社會工作聯系制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)數據治理通用標準及集團母公司關于數據安全管理的相關規(guī)定，結合企業(yè)數字化轉型與業(yè)務發(fā)展的實際需求，為規(guī)范社會工作領域的聯系管理，防控數據安全風險，提升專項管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋社會工作業(yè)務場景中涉及的數據收集、處理、傳輸、存儲、應用等全流程聯系管理活動，包括但不限于社會工作項目對接、服務對象信息交互、第三方合作聯絡等情形。第三條本制度下列術語含義：（一）社會工作專項管理：指企業(yè)為規(guī)范社會工作領域的聯系活動，通過制度約束、流程控制、技術防護等措施，實現數據全生命周期安全管理的系統(tǒng)性工作。（二）專項風險：指在社會工作聯系管理過程中可能引發(fā)數據泄露、濫用、篡改等安全事件，或導致企業(yè)合規(guī)風險、聲譽風險的管理隱患。（三）專項合規(guī)：指企業(yè)及員工在聯系管理活動中嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內部制度，確保數據安全與合規(guī)運營的狀態(tài)。第四條社會工作專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有社會工作聯系活動納入制度管控范圍，實現無死角管理。（二）責任到人：明確各層級、各崗位在專項管理中的職責，落實責任追究機制。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施，優(yōu)先防控重大風險。（四）持續(xù)改進：定期評估專項管理體系有效性，優(yōu)化管理機制與流程。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為公司社會工作專項管理的第一責任人，對公司專項管理工作的全面性、合規(guī)性負總責；分管領導為直接責任人，負責專項管理制度的組織實施與日常監(jiān)督。第六條設立社會工作專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及業(yè)務單位代表。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調專項管理工作，審議重大決策，監(jiān)督制度執(zhí)行，每季度召開一次會議。第七條牽頭部門為【負責社會工作業(yè)務的部門名稱】，主要職責包括：（一）組織制定、修訂專項管理制度，并監(jiān)督實施；（二）牽頭開展專項風險識別與評估，編制風險清單；（三）監(jiān)督各部門專項管理落實情況，組織開展考核；（四）負責專項管理培訓與宣傳，提升全員合規(guī)意識。第八條專責部門為【負責數據安全或法務合規(guī)的部門名稱】，主要職責包括：（一）審核社會工作業(yè)務中的數據合規(guī)性，優(yōu)化業(yè)務流程；（二）處置專項風險事件，提供技術支持與合規(guī)咨詢；（三）參與第三方合作方的數據安全評估與協(xié)議審核；（四）定期輸出專項風險分析報告，提出改進建議。第九條業(yè)務部門及下屬單位的主要職責包括：（一）落實專項管理制度要求，開展本領域風險防控；（二）規(guī)范社會工作業(yè)務操作，確保數據采集、使用的合法性；（三）建立基層風險上報機制，及時響應并處置風險事件；（四）配合領導小組及相關部門的檢查與評估工作。第十條基層執(zhí)行崗的主要職責包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴格遵守專項管理操作規(guī)范；（二）主動識別并上報工作中的數據安全風險或可疑行為；（三）參與專項管理培訓，掌握必要的數據安全技能；（四）對經授權的數據處理活動負責，確保操作可追溯。第三章專項管理重點內容與要求第十一條社會工作項目對接管理：業(yè)務部門在啟動項目前，必須完成服務對象身份識別與需求核實，確保證據采集目的合法、范圍最小化，并經專責部門備案。第十二條服務對象信息保護：禁止通過非安全渠道收集敏感個人信息，所有數據傳輸必須采用加密措施，存儲時需匿名化或去標識化處理，并設置訪問權限。第十三條第三方合作管理：與第三方機構合作時，必須簽訂數據安全協(xié)議，明確數據使用邊界與責任劃分，定期審查合作方的合規(guī)能力，嚴禁泄露企業(yè)核心數據。第十四條數據共享與傳遞：內部跨部門共享數據需經牽頭部門審批，外部傳遞必須通過授權系統(tǒng)進行，并記錄操作日志，禁止使用個人郵箱或即時通訊工具傳輸涉密數據。第十五條風險監(jiān)測與審計：專責部門每月開展數據異常行為監(jiān)測，發(fā)現異常情況及時通報業(yè)務部門處置；每年組織專項審計，核查數據全流程合規(guī)性。第十六條終止合作數據處理：項目終止或合作解除后，業(yè)務部門須在X日內完成數據銷毀或歸檔，專責部門負責監(jiān)督執(zhí)行，并留存處理記錄。第十七條違規(guī)行為禁止：嚴禁利用社會工作聯系之便謀取私利，禁止偽造、篡改服務對象數據，禁止向無關方泄露合作信息，一經發(fā)現按最高標準追究責任。第十八條數據安全事件處置：發(fā)生數據泄露事件時，業(yè)務部門須在X小時內上報牽頭部門，啟動應急響應，同步通知專責部門與相關部門，并按法規(guī)要求通知受影響方。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：牽頭部門每年聯合專責部門評估制度適用性，根據法規(guī)變化、業(yè)務調整或風險事件及時修訂，修訂后報領導小組審批。第二十條風險識別預警機制：每年X月開展專項風險排查，結合業(yè)務場景、技術漏洞、歷史事件等因素進行分級評估，發(fā)布《專項風險預警清單》，明確管控措施。第二十一條合規(guī)審查機制：將專項審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、系統(tǒng)開發(fā)等關鍵環(huán)節(jié)，實行“一票否決”原則，未經審查的關聯活動不得實施。第二十二條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組組織專責部門制定應急預案，明確處置流程、協(xié)同單位及上報層級。第二十三條責任追究機制：根據違規(guī)情節(jié)、后果嚴重程度，對責任人實施警告、罰款、降級或解除勞動合同，涉嫌犯罪的移交司法機關；建立違規(guī)行為案例庫，供培訓參考。第二十四條評估改進機制：每年X月組織第三方機構開展專項管理體系評估，輸出《評估報告》，明確改進方向，牽頭部門制定整改計劃并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負責人每年聽取專項管理工作匯報，分管領導每季度調度進展，確保制度執(zhí)行有足夠資源支持，設立專項管理專項預算。第二十六條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門年度績效考核，合規(guī)表現突出的給予獎勵，發(fā)生重大事件的取消評優(yōu)資格，并與領導績效掛鉤。第二十七條培訓宣傳機制：每年X月組織全員專項合規(guī)培訓，管理層重點學習履職要求，一線員工重點學習操作規(guī)范，考試合格后方可上崗；制作《專項合規(guī)手冊》，人手一冊。第二十八條信息化支撐：開發(fā)社會工作聯系管理平臺，實現數據全流程自動化管控，支持風險實時監(jiān)控、操作行為留痕，接入異常預警系統(tǒng)，提升防控效率。第二十九條文化建設：通過內部宣傳欄、專題會議等形式，營造“合規(guī)創(chuàng)造價值”的文化氛圍，每年發(fā)布《專項合規(guī)倡議書》，組織簽署承諾書，強化意識。第三十條報告制度：業(yè)務部門每月提交《專項管理月報》，包含風險事件、處置情況、改進建議；牽頭部門每年提交《年度專項管理報告》，向領導小組及公司主要負責人匯報。第六章