蜜雪合同人打卡制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及蜜雪冰城集團(tuán)母公司關(guān)于規(guī)范用工管理的總體要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部人力資源數(shù)字化管理需求，旨在加強(qiáng)對合同制員工的考勤管理，防控勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)，提升人力資源運(yùn)營效率。制度制定的核心目的在于明確打卡管理的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范員工行為，保障企業(yè)及員工的合法權(quán)益，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。第二條本制度適用于蜜雪冰城集團(tuán)全體合同制員工，包括但不限于門店店員、區(qū)域經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理人員等。凡與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同或勞務(wù)合同的員工，均須嚴(yán)格遵守本制度關(guān)于打卡時(shí)間、地點(diǎn)、方式及異常處理等規(guī)定。業(yè)務(wù)覆蓋場景包括但不限于日常工作時(shí)間、加班時(shí)段、特殊崗位（如外派、臨時(shí)性任務(wù)）的工時(shí)記錄管理。第三條本制度中涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指企業(yè)針對勞動(dòng)用工管理，特別是考勤記錄、工時(shí)核算等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性制度安排與監(jiān)督執(zhí)行活動(dòng)，涵蓋政策制定、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)審查等全流程管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因員工打卡異常（如漏打卡、代打卡、錯(cuò)峰打卡）導(dǎo)致的勞動(dòng)爭議、工傷認(rèn)定爭議、社保繳納基數(shù)偏差等潛在法律糾紛或運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指員工考勤管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保工時(shí)記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性與合法性。第四條合同人打卡管理的專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：打卡管理須覆蓋所有合同制員工及所有工作場景，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理者的考勤監(jiān)管責(zé)任及員工本人的直接執(zhí)行責(zé)任。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注異常打卡行為可能引發(fā)的用工風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)需求調(diào)整及管理實(shí)踐反饋，定期優(yōu)化打卡制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）為本制度實(shí)施的第一責(zé)任人，對打卡管理的整體合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管人力資源的副總經(jīng)理為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體制度的落地執(zhí)行與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立由總經(jīng)理牽頭，人力資源部、運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人組成的打卡管理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打卡制度的制定、修訂與監(jiān)督執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在人力資源部），承擔(dān)日常管理職能。第七條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌決策：審議打卡管理制度的核心內(nèi)容，審批重大異常情況的處置方案。（二）協(xié)調(diào)溝通：協(xié)調(diào)跨部門打卡管理需求，解決執(zhí)行中的重大爭議。（三）監(jiān)督評價(jià)：定期對打卡管理效果進(jìn)行評估，向公司決策層匯報(bào)。第八條牽頭部門（人力資源部）的職責(zé)：（一）制度建設(shè)：牽頭制定、修訂打卡管理制度，明確考核標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)識別：定期分析打卡數(shù)據(jù)，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如異常打卡模式、高發(fā)區(qū)域）。（三）監(jiān)督考核：聯(lián)合運(yùn)營部對各部門打卡執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，納入績效考核。（四）培訓(xùn)宣貫：組織全員打卡制度培訓(xùn)，確保員工理解并遵守。第九條專責(zé)部門（運(yùn)營部）的職責(zé)：（一）業(yè)務(wù)審核：負(fù)責(zé)門店打卡設(shè)備的日常維護(hù)與異常數(shù)據(jù)核查。（二）流程優(yōu)化：根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出打卡流程改進(jìn)建議（如彈性打卡、特殊時(shí)段調(diào)整）。（三）風(fēng)險(xiǎn)處置：協(xié)助人力資源部處理重大異常打卡事件，提供現(xiàn)場證據(jù)支持。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位（門店、區(qū)域團(tuán)隊(duì)等）的職責(zé)：（一）執(zhí)行落實(shí)：確保本領(lǐng)域員工按規(guī)定打卡，及時(shí)糾正違規(guī)行為。（二）日常監(jiān)控：每日核對員工打卡記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：開展崗位培訓(xùn)，預(yù)防代打卡、漏打卡等行為發(fā)生。第十一條基層執(zhí)行崗（合同制員工）的責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《打卡合規(guī)承諾書》，保證本人打卡記錄真實(shí)有效。（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障、打卡系統(tǒng)異常等情形，須第一時(shí)間向主管匯報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）打卡時(shí)間：員工須嚴(yán)格按照崗位排班表規(guī)定的上下班時(shí)間打卡，早晚高峰時(shí)段須實(shí)時(shí)打卡。（二）打卡地點(diǎn)：固定崗位員工須在指定門店或辦公區(qū)域打卡，外勤人員須在服務(wù)現(xiàn)場通過移動(dòng)端打卡。（三）打卡設(shè)備：嚴(yán)禁擅自改動(dòng)打卡設(shè)備參數(shù)或破壞設(shè)備功能，確需調(diào)整須經(jīng)運(yùn)營部批準(zhǔn)。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁代打卡：任何人員不得為他人打卡或接受他人代打卡。（二）嚴(yán)禁錯(cuò)峰打卡：不得以“先到先打”方式規(guī)避加班規(guī)定，須準(zhǔn)時(shí)上下班打卡。（三）嚴(yán)禁虛擬打卡：禁止利用技術(shù)手段偽造打卡記錄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）信息泄露風(fēng)險(xiǎn)：禁止將打卡密碼、驗(yàn)證碼泄露給非本人人員，系統(tǒng)權(quán)限需按需授予。（二）設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)營部須建立打卡設(shè)備巡檢制度，故障超過2小時(shí)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（三）政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：人力資源部須跟蹤當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障政策，及時(shí)調(diào)整打卡管理要求。第十五條特殊場景管理：（一）加班打卡：加班須提前向主管申請，并在加班結(jié)束后30分鐘內(nèi)完成打卡，否則視為無效。（二）調(diào)崗調(diào)休：調(diào)崗需重新綁定打卡設(shè)備，調(diào)休須提前3天提交申請并獲批準(zhǔn)。（三）疫情應(yīng)急：如遇極端天氣或疫情防控要求，打卡方式臨時(shí)調(diào)整須通過公告通知。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）修訂觸發(fā)條件：當(dāng)國家勞動(dòng)法規(guī)調(diào)整、集團(tuán)政策變化或出現(xiàn)重大管理漏洞時(shí)，啟動(dòng)修訂程序。（二）修訂流程：人力資源部起草修訂方案，經(jīng)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布實(shí)施，并組織全員宣貫。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）定期排查：每月開展打卡數(shù)據(jù)專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注連續(xù)3天異常打卡、非正常時(shí)段打卡等行為。（二）分級評估：一般異常（如1次漏打卡）由門店主管處理，重大異常（如代打卡成規(guī)模）須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）預(yù)警發(fā)布：運(yùn)營部每月向各部門發(fā)送《打卡風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)》，明確改進(jìn)要求。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入流程：新員工入職須在3個(gè)工作日內(nèi)完成打卡系統(tǒng)注冊，離職前完成數(shù)據(jù)核對。（二）交叉審核：財(cái)務(wù)部在審核工資時(shí)抽查打卡記錄，發(fā)現(xiàn)不符需3日內(nèi)追溯原因。（三）未經(jīng)審查不得實(shí)施：涉及工時(shí)調(diào)休、彈性打卡等特殊安排，須通過合規(guī)審批后方可執(zhí)行。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：門店主管對違規(guī)行為進(jìn)行批評教育，并要求限期整改。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：涉及3人以上代打卡或金額較大的考勤作假，啟動(dòng)紀(jì)律處分程序，并通報(bào)全公司。（三）應(yīng)急流程：打卡系統(tǒng)故障時(shí)，啟用紙質(zhì)工時(shí)記錄作為臨時(shí)補(bǔ)充，事后須3日內(nèi)完成電子化歸檔。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：代打卡者與被打卡者均按曠工處理，主管承擔(dān)管理失職責(zé)任。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：首次違規(guī)扣除當(dāng)月績效獎(jiǎng)金10%，再次違規(guī)解除勞動(dòng)合同。（三）聯(lián)動(dòng)考核：打卡異常率超過5%的門店，取消當(dāng)季評優(yōu)資格。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）評估周期：每季度對打卡管理效果進(jìn)行評估，指標(biāo)包括異常率下降率、員工投訴量等。（二）流程優(yōu)化：根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整打卡規(guī)則（如增加彈性打卡比例），并公示改進(jìn)方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）管理層責(zé)任：各級主管須在周例會(huì)上匯報(bào)打卡管理進(jìn)展，重大問題須即時(shí)上報(bào)。（二）監(jiān)督考核：人力資源部牽頭每季度開展專項(xiàng)檢查，考核結(jié)果與部門獎(jiǎng)金掛鉤。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門考核：打卡異常率低于1%的部門，獎(jiǎng)勵(lì)部門負(fù)責(zé)人年度評優(yōu)加分。（二）個(gè)人激勵(lì)：連續(xù)6個(gè)月無打卡異常的員工，可獲得100元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每月組織主管《勞動(dòng)法規(guī)與考勤管理》線上培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。（二）一線員工培訓(xùn)：新員工入職培訓(xùn)中必須包含打卡規(guī)則模塊，考核不合格不得獨(dú)立上崗。第二十五條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：打卡系統(tǒng)須支持異常打卡自動(dòng)預(yù)警、工時(shí)導(dǎo)出分析等功能。（二）數(shù)據(jù)安全：運(yùn)營部與IT部門聯(lián)合制定數(shù)據(jù)安全規(guī)范，防止打卡信息泄露或篡改。第二十六條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊：發(fā)布《打卡合規(guī)操作手冊》，配圖說明常見問題與處理方法。（二）承諾書制度：員工入職時(shí)須簽署《打卡合規(guī)承諾書》，存放人力資源檔案。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：門店主管須在異常打卡發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)填寫《打卡異常報(bào)告表》。（二）年度報(bào)告：每年12月31日前，人力資源部提交《年度打卡管理報(bào)告》，內(nèi)容包括異常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、改進(jìn)措施實(shí)施效果等。