潤滑油合同履行監(jiān)督與考核辦法為規(guī)范潤滑油采購、供應(yīng)及相關(guān)服務(wù)類合同的履行管理，保障合同雙方合法權(quán)益，提升履約效率與質(zhì)量，防范合同風(fēng)險，結(jié)合公司潤滑油業(yè)務(wù)實際運營需求，特制定本監(jiān)督與考核辦法。一、適用范圍本辦法適用于公司（含下屬分支機構(gòu)）與外部合作方簽訂的潤滑油采購、銷售、技術(shù)服務(wù)、倉儲運輸?shù)雀黝惡贤穆男斜O(jiān)督及考核工作；公司內(nèi)部參與合同履行的各部門及相關(guān)崗位人員的履職行為，亦納入本辦法監(jiān)督考核范疇。二、監(jiān)督體系構(gòu)建（一）組織架構(gòu)成立合同履行監(jiān)督小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員涵蓋采購管理部、質(zhì)量管理部、財務(wù)管理部、法務(wù)合規(guī)部、物流部及業(yè)務(wù)需求部門負責(zé)人。小組統(tǒng)籌合同履行全流程的監(jiān)督工作，協(xié)調(diào)跨部門問題處理，定期審議履約情況報告。（二）部門職責(zé)分工1.采購管理部：牽頭跟蹤合同執(zhí)行進度，對接合作方（如供應(yīng)商、承運商），收集履約動態(tài)信息，協(xié)調(diào)解決供貨周期、交付方式等執(zhí)行層面問題。2.質(zhì)量管理部：負責(zé)潤滑油質(zhì)量驗收，依據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如粘度、閃點、抗氧化性等指標(biāo)）開展檢測，留存檢測記錄，對質(zhì)量異常情況提出處理建議。3.財務(wù)管理部：監(jiān)督合同資金支付節(jié)奏，核對付款條件（如到貨驗收單、發(fā)票合規(guī)性），把控預(yù)付款、進度款、尾款的支付節(jié)點，防范資金風(fēng)險。4.法務(wù)合規(guī)部：審查合同履行過程中的法律風(fēng)險（如違約責(zé)任觸發(fā)、爭議解決條款適用），指導(dǎo)糾紛處理，確保履約行為符合法律法規(guī)及合同約定。5.業(yè)務(wù)需求部門：反饋潤滑油實際使用效果（如設(shè)備適配性、性能穩(wěn)定性），參與驗收環(huán)節(jié)，提出優(yōu)化履約的業(yè)務(wù)需求。三、監(jiān)督內(nèi)容與流程（一）合同執(zhí)行前準(zhǔn)備合同簽訂后5個工作日內(nèi)，采購管理部聯(lián)合需求部門組織合同交底會議，解讀合同核心條款（如供貨周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款節(jié)點、違約責(zé)任），明確各部門履約責(zé)任分工，形成《合同履約責(zé)任清單》并下發(fā)至相關(guān)崗位。（二）執(zhí)行過程監(jiān)督1.進度跟蹤采購管理部建立《潤滑油合同履約進度臺賬》，每周匯總合作方生產(chǎn)排期、物流運輸狀態(tài)（如采用GPS跟蹤或承運商反饋），對比合同約定的交付節(jié)點。若預(yù)計延遲交付，需在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險24小時內(nèi)啟動預(yù)警，協(xié)調(diào)合作方制定趕工方案或調(diào)整交付計劃，并同步報監(jiān)督小組備案。2.質(zhì)量把控質(zhì)量管理部在貨物到貨后，按合同約定的抽樣比例（如每批次抽檢10%）開展質(zhì)量檢測，出具《潤滑油質(zhì)量檢測報告》。若檢測結(jié)果不符合合同標(biāo)準(zhǔn)，需在2個工作日內(nèi)書面通知合作方，啟動“質(zhì)量異議處理流程”（見附件1），要求合作方限期整改、換貨或賠償。3.資金支付監(jiān)督財務(wù)管理部對照合同付款條款，核驗付款觸發(fā)條件（如到貨驗收單簽字確認、發(fā)票開具合規(guī)性）。對未滿足付款條件的申請，須退回并說明理由；對符合條件的，按財務(wù)流程限時支付，確保資金支付既合規(guī)又保障合作方合理權(quán)益。四、考核機制（一）考核對象1.外部合作方：包括潤滑油供應(yīng)商、承運商、服務(wù)提供商等，考核其履約能力與合規(guī)性。2.內(nèi)部責(zé)任主體：參與合同履行的各部門及崗位人員，考核其履職效率與風(fēng)險管控水平。（二）考核指標(biāo)與評分標(biāo)準(zhǔn)1.外部合作方考核（滿分100分）履約及時性（30分）：按合同約定交付時間，每延遲1個工作日扣5分；提前交付且質(zhì)量合格的，每提前1個工作日加2分（最高加10分）。質(zhì)量合格率（40分）：每出現(xiàn)1批次質(zhì)量不合格，扣10分；連續(xù)3批次不合格，直接判定為“不合格”等次。服務(wù)響應(yīng)速度（20分）：對質(zhì)量異議、技術(shù)咨詢的響應(yīng)，超過24小時未回復(fù)的，每次扣5分；未按承諾整改的，每次扣10分。資料合規(guī)性（10分）：發(fā)票、檢測報告等資料提交不及時或不合規(guī)的，每次扣3分。2.內(nèi)部責(zé)任主體考核（滿分100分）進度管控（25分）：未及時跟蹤進度導(dǎo)致交付延遲的，每次扣5分；未按要求上報風(fēng)險的，每次扣3分。質(zhì)量驗收規(guī)范性（30分）：質(zhì)量檢測流程不規(guī)范（如未抽樣、未留存報告）的，每次扣5分；漏報質(zhì)量問題的，每次扣10分。資金支付合規(guī)性（25分）：違規(guī)支付或延遲支付的，每次扣5分；因資料審核不嚴(yán)導(dǎo)致財務(wù)風(fēng)險的，每次扣10分。協(xié)同效率（20分）：跨部門協(xié)作中推諉扯皮、信息傳遞不及時的，每次扣3分；因內(nèi)部失誤導(dǎo)致合作方投訴的，每次扣5分。（三）考核周期與等級劃分1.考核周期：外部合作方采用“單次合同+年度匯總”考核（單次合同履約完畢后10個工作日內(nèi)完成考核，年度末對合作方全年履約情況復(fù)盤）；內(nèi)部責(zé)任主體實行月度考核、季度匯總、年度總評。2.等級劃分：外部合作方：得分≥85分為“優(yōu)秀”，70-84分為“合格”，60-69分為“整改”，＜60分為“不合格”。內(nèi)部責(zé)任主體：得分≥90分為“卓越”，80-89分為“良好”，70-79分為“合格”，＜70分為“待改進”。五、考核結(jié)果應(yīng)用（一）外部合作方優(yōu)秀：優(yōu)先獲得次年合作資格，給予訂單量傾斜（如年度采購量的30%優(yōu)先分配），在行業(yè)內(nèi)宣傳其履約能力。合格：維持現(xiàn)有合作規(guī)模，需提交《履約改進計劃》，監(jiān)督小組每季度跟蹤整改效果。整改：暫停新合同簽訂，限其3個月內(nèi)完成整改；整改后經(jīng)考核達標(biāo)，方可恢復(fù)合作。不合格：終止合作，列入供應(yīng)商黑名單，3年內(nèi)不得參與公司招標(biāo)。（二）內(nèi)部責(zé)任主體卓越/良好：納入年度評優(yōu)名單，給予績效獎金上?。ㄗ吭缴细?0%，良好上浮10%），優(yōu)先獲得培訓(xùn)、晉升機會。合格：績效獎金按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，組織針對性培訓(xùn)（如合同條款解讀、質(zhì)量檢測流程）。待改進：績效獎金扣減10%-20%，由部門負責(zé)人約談，制定《個人改進計劃》，連續(xù)兩次“待改進”的，調(diào)整崗位或降職。六、保障措施（一）信息溝通機制建立“潤滑油合同履約信息平臺”，各部門實時上傳進度、質(zhì)量、資金等數(shù)據(jù)；監(jiān)督小組每月召開履約復(fù)盤會，通報問題、研討優(yōu)化方案，形成《履約改進紀(jì)要》下發(fā)執(zhí)行。（二）異議申訴流程考核對象對結(jié)果有異議的，可在考核結(jié)果公示后3個工作日內(nèi)，向監(jiān)督小組提交《考核異議申訴書》及佐證材料。監(jiān)督小組需在5個工作日內(nèi)重新核查，出具《申訴處理意見書》，并將最終結(jié)果反饋申訴方。（三）培訓(xùn)與宣貫每年組織2次合同履約專項培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋潤滑油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款解讀、風(fēng)險防控技巧等；新員工入職時，須完成《潤滑油合同履約管理》必修課程