信息技術(shù)部安全管理規(guī)范為規(guī)范信息技術(shù)部（以下簡稱“部門”）安全管理工作，保障信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行、數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全及業(yè)務連續(xù)性，依據(jù)《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)及公司安全管理要求，結(jié)合部門實際業(yè)務場景，制定本管理規(guī)范。本規(guī)范適用于部門全體人員、信息系統(tǒng)、硬件設備及相關數(shù)據(jù)的安全管理。一、總則（一）管理目標通過建立健全安全管理機制，實現(xiàn)“三個確?！保捍_保信息系統(tǒng)可用性（系統(tǒng)無違規(guī)中斷、性能滿足業(yè)務需求）、確保數(shù)據(jù)保密性（敏感數(shù)據(jù)不被未授權(quán)訪問、泄露）、確保資產(chǎn)完整性（硬件、軟件、數(shù)據(jù)無惡意篡改、損壞）。（二）管理原則1.預防為主：通過技術(shù)防護、制度約束、人員培訓，提前識別并規(guī)避安全風險；2.最小權(quán)限：人員權(quán)限、系統(tǒng)訪問權(quán)限均以“崗位必需”為限，避免權(quán)限過度授予；3.權(quán)責統(tǒng)一：明確崗位安全職責，將安全績效納入個人/團隊考核；4.動態(tài)優(yōu)化：根據(jù)技術(shù)迭代、業(yè)務變化及安全威脅演進，持續(xù)更新管理策略。二、人員安全管理（一）入職與權(quán)限管理1.安全培訓：新入職人員須完成《部門安全制度》《信息系統(tǒng)操作規(guī)范》《數(shù)據(jù)保密協(xié)議》培訓，通過考核后方可上崗。培訓內(nèi)容涵蓋系統(tǒng)賬號安全（禁止共享賬號、定期更換密碼）、數(shù)據(jù)操作規(guī)范（禁止違規(guī)導出、傳播敏感數(shù)據(jù)）、物理安全（設備使用、機房準入要求）。2.權(quán)限申請：人員因工作需要申請系統(tǒng)權(quán)限時，需填寫《權(quán)限申請表》，經(jīng)直屬主管及安全專員審批后開通。權(quán)限范圍需嚴格遵循“最小必要”原則（如開發(fā)人員僅獲測試環(huán)境權(quán)限，生產(chǎn)環(huán)境權(quán)限需額外審批）。（二）離職與權(quán)限回收1.離職交接：離職人員需在離職前3個工作日內(nèi)，完成工作文檔移交（含代碼、配置文件、數(shù)據(jù)報表等）、設備移交（辦公電腦、服務器密鑰、外設等），并提交《離職安全確認單》。2.權(quán)限注銷：人力資源部門發(fā)起離職流程后，安全專員須在24小時內(nèi)注銷該人員的所有系統(tǒng)賬號、郵件權(quán)限、物理門禁權(quán)限，并回收加密設備（如U盾、加密狗）。（三）日常行為規(guī)范1.操作約束：禁止在非授權(quán)設備上登錄公司系統(tǒng)（如個人手機、家庭電腦）；禁止違規(guī)破解系統(tǒng)密碼、繞開安全策略；禁止將公司數(shù)據(jù)存儲至個人云盤、外部郵箱。2.保密要求：接觸敏感數(shù)據(jù)（如用戶隱私、商業(yè)機密）的人員，須簽署《保密承諾書》，并遵守“知密范圍最小化”原則（非工作必需不接觸、不傳播）。三、設備與環(huán)境安全管理（一）設備全生命周期管理1.采購與驗收：新購設備須通過“安全合規(guī)性評審”（如服務器需支持硬件加密、終端需預裝殺毒軟件），驗收時核查配置清單、安全功能（如防火墻規(guī)則、數(shù)據(jù)加密模塊）是否達標。2.臺賬管理：建立《設備管理臺賬》，記錄設備型號、序列號、使用人、位置、安全配置（如密碼策略、端口開放情況），每季度更新一次。3.維護與報廢：設備故障維修須由授權(quán)人員操作，維修前需備份數(shù)據(jù)、清除敏感信息；報廢設備需通過物理銷毀（如硬盤消磁、芯片粉碎）或軟件擦除（符合國家保密標準）處理，禁止流入二手市場。（二）環(huán)境安全要求1.機房環(huán)境：機房實行“雙人雙鎖”準入制度，無關人員禁止進入；溫濕度保持在22±2℃、40%-60%，配備UPS電源（續(xù)航≥30分鐘）、煙霧報警器、七氟丙烷滅火系統(tǒng)；服務器須固定IP、關閉不必要端口（如默認遠程桌面端口需修改）。2.辦公環(huán)境：辦公電腦須設置開機密碼（復雜度≥8位，含大小寫、數(shù)字、特殊字符），禁止在公共區(qū)域（如會議室、走廊）存放敏感紙質(zhì)文檔；移動設備（如U盤、筆記本）須啟用加密功能（如BitLocker、FileVault）。四、網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全管理（一）網(wǎng)絡架構(gòu)與訪問控制1.網(wǎng)絡分區(qū)：內(nèi)部網(wǎng)絡劃分為“生產(chǎn)區(qū)”“測試區(qū)”“辦公區(qū)”，通過防火墻隔離，禁止測試區(qū)設備訪問生產(chǎn)數(shù)據(jù)；對外服務系統(tǒng)部署在DMZ區(qū)，僅開放必要端口（如Web服務開放80/443，關閉3306/22等高危端口）。（二）數(shù)據(jù)分類與分級保護1.數(shù)據(jù)分類：按敏感度分為公開數(shù)據(jù)（如公司新聞）、內(nèi)部數(shù)據(jù)（如組織架構(gòu)、業(yè)務報表）、機密數(shù)據(jù)（如用戶隱私、核心代碼）。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復1.備份策略：生產(chǎn)數(shù)據(jù)每日增量備份、每周全量備份，備份文件存儲在異地災備中心（距離主機房≥50公里）；代碼倉庫（如Git）須開啟分支保護、強制代碼評審后合并。2.恢復演練：每季度開展一次數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份文件的完整性、可用性，演練結(jié)果納入安全考核。（四）安全防護措施1.技術(shù)防護：部署下一代防火墻（NGFW）攔截惡意流量，入侵檢測系統(tǒng)（IDS）實時監(jiān)控攻擊行為，終端安全管理系統(tǒng)（EDR）防范勒索病毒、惡意軟件；關鍵系統(tǒng)（如支付、用戶中心）須通過等保三級測評。2.漏洞管理：每月開展漏洞掃描（含Web應用、服務器、終端），高危漏洞（如Log4j、Struts2）須在24小時內(nèi)修復，中危漏洞72小時內(nèi)修復；第三方系統(tǒng)（如開源組件、外包開發(fā)系統(tǒng)）須同步更新補丁。五、安全事件管理（一）事件報告與響應1.報告流程：發(fā)現(xiàn)安全事件（如系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)泄露、病毒感染）后，當事人須立即（≤1小時）向直屬主管及安全專員報告，重大事件（如核心數(shù)據(jù)泄露、業(yè)務中斷超4小時）須同步上報公司安全委員會。2.應急響應：啟動《安全事件應急預案》，按“隔離-分析-修復-驗證”流程處置：先隔離受感染設備/網(wǎng)段，分析事件根源（如攻擊IP、漏洞類型），采取補丁修復、密碼重置、數(shù)據(jù)恢復等措施，最后驗證系統(tǒng)可用性、數(shù)據(jù)完整性。（二）事后復盤與改進事件處置完成后，須在5個工作日內(nèi)完成《事件復盤報告》，分析管理漏洞（如權(quán)限管控失效）、技術(shù)缺陷（如未及時打補?。?，提出優(yōu)化措施（如更新權(quán)限策略、升級防護設備），并跟蹤整改效果。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.日常檢查：安全專員每月開展“安全巡檢”，檢查內(nèi)容包括設備臺賬更新、系統(tǒng)日志審計、漏洞修復進度、人員操作合規(guī)性（如是否違規(guī)使用外部存儲）。2.專項審計：每半年邀請第三方機構(gòu)開展“安全審計”，重點審計數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管控、備份策略的合規(guī)性，出具審計報告并公示。（二）考核辦法1.獎懲措施：安全管理納入個人/團隊KPI（權(quán)重≥10%），年度安全考核優(yōu)秀者給予獎金、晉升優(yōu)先；違規(guī)操作導致安全事件的，視情節(jié)輕重扣減績效、調(diào)崗或解除勞動合同。2.持續(xù)改進：每季度召開“安全復盤會”，總結(jié)