安全生產(chǎn)標準化管理體系建設模板一、適用情形新建或改擴建企業(yè)需從零構建安全生產(chǎn)管理體系；現(xiàn)有企業(yè)安全生產(chǎn)制度不完善、管理流程不規(guī)范，需系統(tǒng)性優(yōu)化；企業(yè)為滿足監(jiān)管部門安全生產(chǎn)標準化達標要求（如一級、二級、三級標準化創(chuàng)建）；企業(yè)希望通過標準化管理提升安全生產(chǎn)水平，降低風險，實現(xiàn)安全責任全員化、管理流程制度化、風險管控常態(tài)化。二、建設流程與操作步驟安全生產(chǎn)標準化管理體系建設遵循“策劃—實施—運行—監(jiān)測—改進”（PDCA）循環(huán)模式，具體分為以下五個階段：（一）第一階段：策劃準備（1-2個月）核心目標：明確建設方向，奠定組織基礎。成立領導小組和工作小組領導小組：由企業(yè)主要負責人（如總）任組長，分管安全負責人（如經(jīng)理）、各部門負責人任組員，負責統(tǒng)籌規(guī)劃、資源協(xié)調和重大事項決策。工作小組：由安全管理部門牽頭，抽調各業(yè)務骨干（如生產(chǎn)、設備、人力資源部門人員），負責具體實施、文件編制和培訓宣貫。開展初始評審全面梳理企業(yè)現(xiàn)狀：包括現(xiàn)有安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、風險隱患排查情況、記錄、員工安全培訓檔案等。識別適用法律法規(guī)：收集與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相關的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等），形成《適用法律法規(guī)清單》。分析薄弱環(huán)節(jié)：通過現(xiàn)場檢查、員工訪談等方式，找出當前安全管理中的短板（如風險辨識不全面、隱患治理不及時等），形成《初始評審報告》。制定建設目標與計劃目標設定：結合企業(yè)實際，明確標準化建設總體目標（如“3個月內完成體系文件編制，6個月內通過標準化評審”）和階段目標（如“1個月內完成風險分級管控清單”）。計劃分解：將目標分解為具體任務（如文件編制、培訓宣貫、試運行等），明確責任部門、完成時限和驗收標準，形成《安全生產(chǎn)標準化建設實施方案》。宣貫培訓召開啟動大會：向全體員工說明標準化建設的目的、意義和計劃，統(tǒng)一思想認識。分層培訓：對管理層重點培訓法律法規(guī)和體系建設方法；對一線員工重點培訓崗位操作規(guī)程和風險防控知識，保證全員理解并參與體系建設。（二）第二階段：體系文件編制（2-3個月）核心目標：形成“手冊—程序—規(guī)程—記錄”層級化的文件體系，實現(xiàn)管理有依據(jù)、操作有規(guī)范。編制《安全生產(chǎn)管理手冊》內容框架：包括安全生產(chǎn)方針目標、組織機構與職責、體系運行范圍、引用標準、核心管理要求（如風險管控、隱患治理、培訓教育等）。編制要求：結合企業(yè)實際，突出針對性和可操作性，避免照搬照抄模板。編制程序文件針對核心管理要素（如風險分級管控、隱患排查治理、教育培訓、應急管理等），制定對應的程序文件，明確流程步驟、責任部門、記錄要求。示例：《風險分級管控制程序》需包含風險辨識方法、分級標準、管控措施、責任分工等內容。編制崗位操作規(guī)程依據(jù)設備設施、作業(yè)活動特點，為各崗位（如操作工、電工、叉車司機等）編制簡明易懂的操作規(guī)程，明確“做什么、怎么做、注意什么”。要求圖文結合，對高風險作業(yè)（如動火、高處作業(yè)）需單獨編制專項操作規(guī)程。設計記錄表單為各管理環(huán)節(jié)設計配套記錄表單（如培訓記錄、隱患排查表、應急演練記錄等），保證過程可追溯。表單設計需簡潔實用，避免重復填寫，具體格式見“配套表格工具”。（三）第三階段：體系試運行（3-6個月）核心目標：驗證文件適用性，磨合管理流程，發(fā)覺問題并及時整改。文件發(fā)布與宣貫正式發(fā)布《安全生產(chǎn)管理手冊》、程序文件、操作規(guī)程等體系文件，通過企業(yè)內部OA系統(tǒng)、公告欄、培訓會議等方式傳達至全員。組織文件解讀會，保證各部門、各崗位人員準確理解文件要求。按文件要求運行各部門依據(jù)程序文件和操作規(guī)程開展日常管理：如安全管理部門每月組織風險辨識，生產(chǎn)車間每日開展班前安全交底，設備部門定期維護安全設施等。及時填寫各類記錄表單，保證記錄真實、完整、規(guī)范。開展內部審核由工作小組或聘請外部專家組成審核組，每季度開展一次內部審核，重點檢查文件執(zhí)行情況、記錄完整性、風險管控效果等。編制《內部審核報告》，列出不符合項（如“未按要求開展季度風險辨識”），并督促責任部門整改。管理評審企業(yè)主要負責人每半年組織一次管理評審，聽取各部門體系運行情況匯報，分析存在的問題（如“培訓效果不理想”“隱患整改率低”），提出改進措施。（四）第四階段：評審與持續(xù)改進（1-3個月）核心目標：通過標準化評審，實現(xiàn)體系閉環(huán)管理和持續(xù)優(yōu)化。外部評審準備對照標準化評審標準（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》及行業(yè)評審標準），開展自評，確認各項指標達標后，向屬地應急管理部門或第三方評審機構提交評審申請。整理體系文件、記錄表單、影像資料等，保證評審材料完整、規(guī)范。配合外部評審接受評審組現(xiàn)場核查，包括文件審查、現(xiàn)場檢查、員工訪談等，如實提供相關信息，對評審組提出的問題及時溝通確認。整改提升對外部評審提出的不符合項，制定整改方案（明確責任部門、整改措施、完成時限），按時完成整改并提交整改報告。評審通過后，獲得安全生產(chǎn)標準化等級證書（如三級、二級、一級），并持續(xù)運行體系。持續(xù)改進每年至少開展一次體系全面評估，結合法律法規(guī)變化、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營調整、案例等，動態(tài)更新體系文件和管理要求，保證體系適用性和有效性。三、標準化管理表格模板表1：安全生產(chǎn)目標責任書簽訂單位：[企業(yè)名稱]責任部門/崗位：[如生產(chǎn)部/車間主任]責任人：[*××]簽訂日期：××××年××月××日序號安全生產(chǎn)目標目標值（可量化）責任措施完成時限考核標準1控制年內重傷及以上為0每周開展1次安全檢查，及時消除隱患每月31日未完成目標扣部門績效分5%2隱患治理隱患整改率100%建立《隱患排查治理臺賬》，明確整改責任人發(fā)覺隱患后3日內整改每發(fā)覺1條未整改隱患扣200元3培訓教育員工培訓覆蓋率100%、考核合格率100%組織每月1次安全培訓，做好記錄每月25日前培訓覆蓋率不達標扣部門負責人當月獎金10%表2：風險分級管控清單部門：[如設備部]編制日期：××××年××月××日序號風險點（區(qū)域/設備/活動）辨識方法風險描述可能導致的后果風險等級（紅/橙/黃/藍）管控措施責任部門/人1車間行車JHA工作危害分析法行車制動失靈導致物體墜落人員傷亡、設備損壞橙色1.每日班前檢查制動裝置；2.每月由專業(yè)機構維保；3.操作工持證上崗設備部/*××2配電室SCL安全檢查表法電纜老化引發(fā)短路火災設備損毀、生產(chǎn)中斷黃色1.每季度檢查電纜絕緣層；2.配備滅火器；3.嚴禁非電工入內電工班/*××表3：隱患排查治理記錄表排查部門：[如安全管理部]排查日期：××××年××月××日序號隱患描述（位置、問題類型）隱患等級整改措施責任部門責任人整改期限整改情況（是/否）驗收人11號車間安全出口指示燈損壞一般隱患更換新的指示燈生產(chǎn)部*××××月××日是安全部/*××2儲罐區(qū)防靜電裝置未檢測重大隱患立即聯(lián)系第三方檢測機構檢測，合格前暫停使用儲運部*××××月××日否（待整改）安全部/*××表4：安全生產(chǎn)培訓記錄表培訓主題：[如“有限空間作業(yè)安全知識”]培訓日期：××××年××月××日培訓講師：[*××]（外部專家/安全管理人員）序號參訓部門/崗位參訓人員培訓內容考核方式考核結果備注1生產(chǎn)車間操作工××、××等有限空間風險辨識、防護用品使用、應急措施筆試+實操全部合格簽到表見附件2儲運部巡檢員××、××等同上筆試1人不合格（已補考）補考合格表5：內部審核檢查表審核區(qū)域：[如生產(chǎn)車間]審核日期：××××年××月××日審核員：[××、××]序號審核項目審核內容審核標準審核發(fā)覺（是否符合/問題描述）整改要求1風險管控是否開展月度風險辨識《風險管控制程序》要求不符合：3月未開展風險辨識4月15日前完成，提交記錄2操作規(guī)程崗位人員是否掌握本崗規(guī)程《操作規(guī)程培訓記錄》顯示培訓合格符合：抽查3名員工均能復述關鍵條款無四、關鍵注意事項（一）強化領導責任，全員參與安全生產(chǎn)標準化建設是企業(yè)“一把手”工程，主要負責人需親自部署、全程督辦，避免“安全部門單打獨斗”。同時通過培訓、考核等方式調動全員積極性，保證每個崗位、每個環(huán)節(jié)都有人負責、有人落實。（二）保證文件適用，避免“兩張皮”體系文件編制需緊密結合企業(yè)實際，避免照搬照抄其他企業(yè)模板。文件發(fā)布后，需通過試運行驗證其可操作性，及時調整不適用條款，保證文件與現(xiàn)場管理一致，防止“制度掛在墻上、落在紙上”。（三）注重過程記錄，實現(xiàn)閉環(huán)管理各類記錄表單是體系運行的“痕跡”，需保證填寫及時、真實、完整。隱患排查、風險管控、培訓教育等環(huán)節(jié)需形成“發(fā)覺—整改—驗證—歸檔”的閉環(huán)，避免“重排查、輕整改”“重記錄、輕實效”。（四）動態(tài)更新體系，適應變化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動、法律法規(guī)、技術