安全檢查表行業(yè)通用隱患識(shí)別模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景二、隱患識(shí)別操作流程1.檢查準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：收集相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度及操作規(guī)程，作為隱患判定的基準(zhǔn)。組建檢查團(tuán)隊(duì)：根據(jù)檢查類型確定人員，至少包含安全管理人員（安全主管）、專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備工程師張工、電氣工程師李工）及崗位操作人員（如班組長王班長），保證覆蓋安全管理、設(shè)備、工藝、作業(yè)環(huán)境等全維度。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶安全檢查表、記錄筆、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、檢測(cè)儀器（如萬用表、氣體檢測(cè)儀、測(cè)厚儀）等，保證工具完好可用。制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電室）、檢查時(shí)間、人員分工及重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域（如?；反鎯?chǔ)區(qū)、動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)）。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段區(qū)域劃分與逐項(xiàng)排查：按檢查計(jì)劃劃分檢查區(qū)域（如A車間、B倉庫、C配電室），對(duì)照本模板“隱患識(shí)別通用表”中的檢查項(xiàng)目，逐區(qū)域、逐項(xiàng)開展檢查，避免遺漏。對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)判定隱患：對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)目，依據(jù)“檢查標(biāo)準(zhǔn)”欄要求現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，若實(shí)際狀態(tài)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則判定為隱患，需記錄具體問題描述（如“乙炔瓶未安裝防回火裝置”“安全出口指示燈損壞”）。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初步評(píng)估：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生可能性，對(duì)識(shí)別出的隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（參考GB/T23694-2013《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語》）：重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響的隱患（如?；穬?chǔ)罐泄漏、消防系統(tǒng)癱瘓）；一般隱患：可能導(dǎo)致輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失或局部影響的隱患（如個(gè)別滅火器壓力不足、通道臨時(shí)堆放雜物）。3.隱患記錄與確認(rèn)階段規(guī)范填寫檢查記錄：使用“隱患識(shí)別通用表”詳細(xì)記錄隱患信息，包括檢查區(qū)域、檢查項(xiàng)目、問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)（如“SC20240501001”，便于后續(xù)追溯），保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。與相關(guān)人員溝通確認(rèn)：檢查過程中發(fā)覺隱患時(shí)，及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（如車間主任趙主任、班組長）溝通，確認(rèn)隱患事實(shí)，避免誤判；對(duì)存在爭(zhēng)議的隱患，可組織技術(shù)人員進(jìn)一步論證。匯總隱患清單：當(dāng)日檢查結(jié)束后，整理所有隱患記錄，形成《安全隱患清單》，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排序，明確隱患數(shù)量、分布區(qū)域及主要類型。4.整改跟蹤與驗(yàn)證階段制定整改措施：針對(duì)《安全隱患清單》，由安全管理部門牽頭，組織責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）制定整改措施，明確整改內(nèi)容、責(zé)任人（如設(shè)備維修工孫師傅）、整改期限（重大隱患一般不超過7天，一般隱患不超過30天）及所需資源。下發(fā)整改通知：以《隱患整改通知書》形式將整改要求送達(dá)責(zé)任部門，抄送單位負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)管部門，保證整改責(zé)任落實(shí)到位。整改過程監(jiān)督：安全管理人員對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤，對(duì)重大隱患實(shí)行“閉環(huán)管理”，定期檢查整改進(jìn)度，保證按期完成；對(duì)整改難度較大的隱患，及時(shí)協(xié)調(diào)資源或調(diào)整整改方案。整改結(jié)果驗(yàn)證：整改期限屆滿后，由檢查團(tuán)隊(duì)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)隱患是否徹底消除（如“防回火裝置已安裝并測(cè)試合格”“安全出口指示燈已更換并通電”），填寫《隱患整改驗(yàn)收表》，對(duì)未按期整改或整改不到位的，追究相關(guān)人員責(zé)任。5.總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)階段檢查報(bào)告編制：每次檢查完成后，編制《安全檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括檢查概況、隱患數(shù)量及分布、主要問題分析、整改情況總結(jié)、下一步安全建議等，報(bào)送單位主要負(fù)責(zé)人。隱患數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：定期（如每月、每季度）對(duì)隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，找出高頻隱患類型（如“電氣線路老化”“安全防護(hù)缺失”）和易發(fā)區(qū)域（如“臨時(shí)用電作業(yè)區(qū)”），分析隱患產(chǎn)生原因，為安全管理決策提供依據(jù)。模板動(dòng)態(tài)更新：根據(jù)法律法規(guī)修訂、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新及企業(yè)實(shí)際變化（如新增設(shè)備、工藝變更），定期對(duì)本模板進(jìn)行檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂完善，保證模板的適用性和時(shí)效性。三、隱患識(shí)別通用表檢查區(qū)域/專業(yè)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（不符合項(xiàng)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及崗位人員安全職責(zé)明確并書面化查閱責(zé)任制文件、詢問人員未明確車間操作人員崗位安全職責(zé)一般15日內(nèi)修訂并發(fā)布崗位安全職責(zé)趙主任2024-05-20安全培訓(xùn)記錄從業(yè)人員崗前培訓(xùn)、在崗定期培訓(xùn)（每年不少于學(xué)時(shí)）記錄完整，考核合格查閱培訓(xùn)檔案、抽查考核記錄3名新員工未培訓(xùn)記錄直接上崗重大立即停止作業(yè)，3日內(nèi)補(bǔ)訓(xùn)并考核安全主管2024-05-05設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備安全附件鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全閥、壓力表等附件在有效期內(nèi)，校驗(yàn)合格現(xiàn)場(chǎng)查看附件標(biāo)識(shí)、查閱校驗(yàn)報(bào)告2號(hào)反應(yīng)釜壓力表校驗(yàn)過期3個(gè)月重大立即停用，5日內(nèi)送檢校驗(yàn)設(shè)備部2024-05-10電氣線路敷設(shè)電氣線路穿管保護(hù)，無亂拉亂接、老化破損現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)巡查、使用紅外測(cè)溫儀檢測(cè)包裝車間臨時(shí)照明線路直接敷設(shè)在可燃物表面一般3日內(nèi)穿管保護(hù)并固定電工班2024-05-08作業(yè)環(huán)境安全通道主通道寬度不小于2m，疏散通道無占用、鎖閉現(xiàn)象實(shí)地測(cè)量、檢查通道暢通情況成品區(qū)疏散通道堆放貨物，寬度僅1.2m一般當(dāng)日清理貨物，恢復(fù)通道寬度倉儲(chǔ)主管2024-05-04消防設(shè)施滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消火栓水壓充足，應(yīng)急照明完好現(xiàn)場(chǎng)檢查滅火器壓力表、測(cè)試消火栓、點(diǎn)亮應(yīng)急照明三樓東側(cè)3具滅火器壓力不足一般3日內(nèi)更換壓力合格的滅火器后勤部2024-05-07人員操作特種作業(yè)人員持證上崗電焊工、叉車司機(jī)等特種作業(yè)人員持有效證件上崗查閱證件原件、與本人核對(duì)信息叉車司機(jī)錢某證件過期仍上崗作業(yè)重大立即停止作業(yè)，7日內(nèi)證件復(fù)審物流主管2024-05-12勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、防毒口罩等PPE現(xiàn)場(chǎng)觀察、隨機(jī)抽查2名打磨工未佩戴防護(hù)眼鏡一般當(dāng)日糾正并批評(píng)教育，次日復(fù)查班組長2024-05-05應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案與演練針對(duì)火災(zāi)、泄漏等風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練查閱預(yù)案文本、查閱演練記錄未開展2024年度化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練一般30日內(nèi)組織演練并記錄安全主管2024-05-30應(yīng)急物資儲(chǔ)備應(yīng)急照明、急救箱、堵漏器材等應(yīng)急物資齊全且在有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)物資、檢查有效期急救箱內(nèi)部分藥品過期一般7日內(nèi)更換過期藥品并補(bǔ)充物資后勤部2024-05-11四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)檢查人員資質(zhì)要求：參與檢查的人員需具備相應(yīng)的安全知識(shí)或?qū)I(yè)技能，如安全管理人員需持有注冊(cè)安全工程師或安全員證書，專業(yè)技術(shù)人員需熟悉相關(guān)設(shè)備功能及安全標(biāo)準(zhǔn)，保證隱患識(shí)別的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。客觀公正原則：檢查過程中需獨(dú)立、客觀判定隱患，不得受人情或因素干擾，對(duì)發(fā)覺的隱患如實(shí)記錄，不隱瞞、不遺漏。動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn)（如化工企業(yè)增加“?；饭芾怼睂ｍ?xiàng)、建筑施工企業(yè)增加“高處作業(yè)”專項(xiàng)）對(duì)模板進(jìn)行補(bǔ)充細(xì)化，同時(shí)根據(jù)最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)更新檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，避免模板與實(shí)際脫節(jié)。溝通與反饋：檢查結(jié)束后，需向受檢單位負(fù)責(zé)人反饋檢查結(jié)果，對(duì)重大隱患現(xiàn)場(chǎng)告知，并指導(dǎo)其制定整改方案；對(duì)整改過程中遇到的困難，提供必要的技術(shù)