適用范圍與常見(jiàn)應(yīng)用場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化操作流程一、檢查準(zhǔn)備階段成立檢查小組由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等相關(guān)部門人員組成檢查組，明確組長(zhǎng)（建議由安全負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，如經(jīng)理）及組員分工（如工負(fù)責(zé)消防檢查、*技術(shù)員負(fù)責(zé)設(shè)備檢測(cè)）。保證檢查組成員具備相應(yīng)的安全知識(shí)和檢查技能，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。制定檢查方案明確檢查目的（如“全面排查車間安全隱患，預(yù)防發(fā)生”）、檢查范圍（具體區(qū)域/設(shè)備/環(huán)節(jié)，如“生產(chǎn)車間A區(qū)、倉(cāng)庫(kù)B棟、配電室”）、檢查依據(jù)（國(guó)家/行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全管理制度等）。細(xì)化檢查內(nèi)容，可分類為：人員操作行為、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境、安全防護(hù)措施、應(yīng)急管理等，形成《安全檢查清單》（作為附件）。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備檢查所需工具（如萬(wàn)用表、測(cè)厚儀、溫濕度計(jì)、應(yīng)急照明燈、相機(jī)等）、記錄表格（本模板《隱患記錄表》）、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件及企業(yè)安全管理制度匯編。二、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查階段召開(kāi)檢查前預(yù)備會(huì)檢查組長(zhǎng)向組員明確檢查流程、重點(diǎn)內(nèi)容及安全注意事項(xiàng)，強(qiáng)調(diào)檢查紀(jì)律（如禁止擅自操作設(shè)備、進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域需佩戴防護(hù)裝備等）。按清單逐項(xiàng)檢查依據(jù)《安全檢查清單》，對(duì)檢查范圍內(nèi)的區(qū)域、設(shè)備、人員操作等進(jìn)行全覆蓋檢查，采用“看、聽(tīng)、問(wèn)、測(cè)”等方法：“看”：觀察設(shè)備狀態(tài)、安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰，消防器材是否完好，作業(yè)環(huán)境是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如通道是否暢通、物料堆放是否有序）；“聽(tīng)”：聽(tīng)取現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人/操作人員對(duì)安全情況的匯報(bào)，設(shè)備運(yùn)行有無(wú)異常聲響；“問(wèn)”：詢問(wèn)員工是否熟悉安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施，特種作業(yè)人員是否持證上崗；“測(cè)”：使用工具檢測(cè)設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、絕緣電阻）、環(huán)境指標(biāo)（如粉塵濃度、有毒氣體濃度）是否在安全范圍。記錄隱患信息對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，立即通過(guò)拍照、錄像、文字描述等方式記錄，保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確（如“車間C區(qū)3號(hào)沖床安全防護(hù)裝置缺失，員工操作時(shí)存在肢體卷入風(fēng)險(xiǎn)”）?，F(xiàn)場(chǎng)初步判斷隱患等級(jí)（一般隱患/重大隱患）：一般隱患指整改難度小、發(fā)覺(jué)后能夠立即整改的隱患；重大隱患指可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失，需停產(chǎn)停業(yè)整改的隱患。三、隱患記錄與評(píng)估階段填寫《隱患記錄表》檢查結(jié)束后，24小時(shí)內(nèi)由檢查組指定人員（如*安全員）匯總隱患信息，填寫《隱患記錄表》（詳見(jiàn)模板部分），內(nèi)容包括：隱患基本信息（位置、類型、發(fā)覺(jué)時(shí)間）、隱患描述（具體問(wèn)題、潛在風(fēng)險(xiǎn)）、隱患等級(jí)評(píng)估、初步整改建議等。檢查組組長(zhǎng)對(duì)記錄內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)，保證無(wú)遺漏、描述清晰。隱患分級(jí)與上報(bào)一般隱患：由檢查組直接通知責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部）負(fù)責(zé)人，明確整改要求；重大隱患：檢查組需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如*總經(jīng)理），同時(shí)抄送安全管理部門，啟動(dòng)重大隱患整改專項(xiàng)流程。四、整改落實(shí)與跟蹤階段制定整改方案責(zé)任部門收到隱患通知后，24小時(shí)內(nèi)組織制定整改方案，明確整改責(zé)任人（如*車間主任）、整改措施（如“立即采購(gòu)并安裝防護(hù)裝置”“停機(jī)檢修設(shè)備線路”）、整改時(shí)限（一般隱患不超過(guò)7天，重大隱患需明確階段性目標(biāo)及最終完成時(shí)限）、整改資金預(yù)算等。整改方案需經(jīng)安全管理部門審核備案，重大隱患整改方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。實(shí)施整改責(zé)任部門按整改方案組織落實(shí)，整改過(guò)程中需遵守安全操作規(guī)程，必要時(shí)采取臨時(shí)防護(hù)措施（如設(shè)置警戒區(qū)、安排專人監(jiān)護(hù)），防止發(fā)生。安全管理部門對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對(duì)重大隱患整改實(shí)行“日?qǐng)?bào)告”制度。五、復(fù)查驗(yàn)收階段申請(qǐng)復(fù)查責(zé)任部門完成整改后，向安全管理部門提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)表》，附整改前后對(duì)比照片、整改記錄等相關(guān)證明材料。組織復(fù)查安全管理部門組織原檢查組或指定專人進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)驗(yàn)證：隱患是否徹底消除（如防護(hù)裝置是否安裝到位、設(shè)備參數(shù)是否達(dá)標(biāo)）；整改措施是否按方案落實(shí)，有無(wú)新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生；相關(guān)人員是否掌握整改后的安全要求。確認(rèn)閉環(huán)復(fù)查合格后，在《隱患記錄表》中記錄復(fù)查結(jié)果（如“整改完成，符合安全標(biāo)準(zhǔn)，隱患閉環(huán)”），并由復(fù)查人員簽字確認(rèn)；復(fù)查不合格的，退回責(zé)任部門重新制定整改方案，再次組織整改和復(fù)查，直至合格。六、記錄歸檔階段安全管理部門負(fù)責(zé)將《隱患記錄表》《整改方案》《驗(yàn)收申請(qǐng)表》《復(fù)查記錄》等資料整理歸檔，紙質(zhì)版保存期限不少于3年，電子版?zhèn)浞荼４?，保證可追溯、可查詢。定期（如每季度）對(duì)隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《安全檢查隱患分析報(bào)告》，為企業(yè)安全管理決策提供依據(jù)。隱患記錄通用模板企業(yè)安全檢查隱患記錄表基本信息檢查時(shí)間年月日時(shí)分檢查地點(diǎn)（具體區(qū)域/設(shè)備，如“生產(chǎn)車間A區(qū)3號(hào)線倉(cāng)庫(kù)”）檢查類型□例行檢查□專項(xiàng)檢查（消防/用電/特種設(shè)備等）□其他：______檢查組組長(zhǎng)_______________（簽名：*經(jīng)理）檢查組成員_______________、_______________（簽名：工、技術(shù)員）被檢查部門/負(fù)責(zé)人_______________（簽名：*主任）隱患詳情隱患位置（具體點(diǎn)位，如“車間C區(qū)東側(cè)配電箱旁”）隱患類型□人的不安全行為（如違章操作）□物的不安全狀態(tài)（如設(shè)備缺陷）□環(huán)境因素（如通道堵塞）□管理缺陷（如制度缺失）隱患描述（詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題現(xiàn)象及潛在風(fēng)險(xiǎn)，如“滅火器壓力表指針已在紅色區(qū)域，失效”）潛在后果（如“火災(zāi)初期無(wú)法撲救，可能導(dǎo)致火勢(shì)蔓延”）隱患等級(jí)□一般隱患□重大隱患（勾選并說(shuō)明理由：_________________________）整改要求整改責(zé)任部門/人_______________（簽名：*班組長(zhǎng)）整改措施（具體操作步驟，如“立即更換同型號(hào)有效滅火器，并對(duì)全區(qū)域滅火器排查”）整改時(shí)限年月日前完成（重大隱患需明確階段目標(biāo)：_________________）臨時(shí)防護(hù)措施（如需，說(shuō)明：設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，暫停該區(qū)域使用）整改進(jìn)度與復(fù)查整改完成情況□已完成□進(jìn)行中（進(jìn)度：______%）□延期（原因：_________________）整改記錄（附照片）□是□否（照片編號(hào)/說(shuō)明：_________________）復(fù)查時(shí)間年月日時(shí)分復(fù)查人員_______________（簽名：*安全員）復(fù)查結(jié)果□合格□不合格（不合格原因：_________________）最終閉環(huán)狀態(tài)□已閉環(huán)□未閉環(huán)（需跟進(jìn)事項(xiàng)：_________________）備注|（其他需說(shuō)明事項(xiàng)，如涉及多部門協(xié)同、外部支持等）|關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)檢查客觀性與全面性檢查需嚴(yán)格按照方案執(zhí)行，避免主觀臆斷，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域（如危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、特種設(shè)備操作區(qū)）和薄弱環(huán)節(jié)（如新員工操作崗位、臨時(shí)作業(yè)點(diǎn)）應(yīng)加大檢查頻次和深度。隱患描述精準(zhǔn)化隱患描述需具體、量化（如“應(yīng)急照明燈損壞數(shù)量2盞，位置為安全出口1處”），避免使用“部分”“可能”等模糊表述，保證責(zé)任部門明確整改目標(biāo)。整改閉環(huán)管理嚴(yán)格執(zhí)行“發(fā)覺(jué)-整改-復(fù)查-閉環(huán)”流程，重大隱患整改期間需暫停相關(guān)作業(yè)，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”；對(duì)整改不力的部