醫(yī)院物資采購流程標(biāo)準(zhǔn)說明為規(guī)范醫(yī)院物資采購管理工作，確保醫(yī)療物資供應(yīng)的及時(shí)性、質(zhì)量可靠性，同時(shí)提升資金使用效益，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際運(yùn)營需求及相關(guān)法律法規(guī)要求，制定本物資采購流程標(biāo)準(zhǔn)，供各部門參照?qǐng)?zhí)行。一、適用范圍本流程標(biāo)準(zhǔn)適用于醫(yī)院各類物資的采購管理工作，涵蓋藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械、辦公設(shè)備、后勤物資等所有需通過采購渠道獲取的物資，包含新建項(xiàng)目采購、常規(guī)補(bǔ)貨采購及應(yīng)急采購等不同場(chǎng)景。二、需求申報(bào)與計(jì)劃編制（一）科室需求提報(bào)各科室（含臨床、醫(yī)技、行政后勤）需結(jié)合業(yè)務(wù)開展需求、現(xiàn)有庫存周轉(zhuǎn)情況及預(yù)算額度，填寫《物資采購需求申請(qǐng)表》，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)（如涉及設(shè)備、耗材）、預(yù)估數(shù)量、需求時(shí)間、預(yù)算金額等信息。需求提報(bào)應(yīng)遵循“必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性”原則，避免重復(fù)申報(bào)或超預(yù)算提報(bào)?？剖邑?fù)責(zé)人需對(duì)需求的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行初審，簽字確認(rèn)后提交至采購管理部門（如采購科、設(shè)備科等）。（二）采購計(jì)劃匯總與初審采購管理部門收到各科室需求后，需聯(lián)合倉儲(chǔ)管理部門（庫房）核對(duì)現(xiàn)有庫存數(shù)量、在途物資情況，結(jié)合醫(yī)院年度采購預(yù)算、物資使用周期（如耗材的耗用量趨勢(shì)、設(shè)備的更新周期），對(duì)需求進(jìn)行分類匯總，初步篩選出需采購的物資清單。對(duì)于超預(yù)算或不符合醫(yī)院采購政策（如限制采購的物資）的需求，需反饋科室溝通調(diào)整，必要時(shí)提交醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)審議。（三）采購計(jì)劃審批采購管理部門根據(jù)匯總后的需求，編制《醫(yī)院物資采購計(jì)劃》，明確采購物資明細(xì)、采購方式建議（如招標(biāo)、談判、詢價(jià)等）、預(yù)算總額、實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。計(jì)劃需按“分級(jí)審批”原則提交：常規(guī)物資（預(yù)算金額較低、通用性強(qiáng)）：由采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批；大額物資（如大型設(shè)備、高值耗材批量采購）或特殊物資（如進(jìn)口設(shè)備、獨(dú)家供應(yīng)藥品）：提交醫(yī)院采購管理委員會(huì)（或藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)、設(shè)備管理委員會(huì)等）審議，必要時(shí)經(jīng)黨委會(huì)/院長辦公會(huì)批準(zhǔn)。三、供應(yīng)商管理與采購實(shí)施（一）供應(yīng)商資質(zhì)審核1.準(zhǔn)入審核：采購部門需對(duì)意向供應(yīng)商的主體資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證/藥品經(jīng)營許可證等）、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO認(rèn)證）、產(chǎn)品資質(zhì)（注冊(cè)證、檢驗(yàn)報(bào)告、授權(quán)書等）進(jìn)行嚴(yán)格審核，必要時(shí)實(shí)地考察生產(chǎn)/經(jīng)營場(chǎng)所，評(píng)估其供應(yīng)能力、售后服務(wù)水平。2.供應(yīng)商庫管理：通過審核的供應(yīng)商納入《醫(yī)院合格供應(yīng)商名錄》，按物資類別（藥品、耗材、設(shè)備等）、供應(yīng)能力分級(jí)管理。每年定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行履約評(píng)估（從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、服務(wù)響應(yīng)速度、價(jià)格合理性等維度評(píng)分），淘汰評(píng)分不合格或出現(xiàn)重大質(zhì)量/服務(wù)問題的供應(yīng)商。（二）采購方式選擇與實(shí)施根據(jù)物資性質(zhì)、預(yù)算金額、供應(yīng)市場(chǎng)情況，選擇合適的采購方式（需符合《政府采購法》《醫(yī)院采購管理規(guī)范》等要求）：1.公開招標(biāo)：適用于預(yù)算金額高、通用性強(qiáng)、市場(chǎng)競(jìng)爭充分的物資（如大型醫(yī)療設(shè)備、常規(guī)藥品集中采購）。需編制招標(biāo)文件，明確技術(shù)參數(shù)、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，通過官方平臺(tái)或媒體發(fā)布招標(biāo)公告，組織投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，按評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.競(jìng)爭性談判/磋商：適用于需求緊急、技術(shù)復(fù)雜或供應(yīng)商數(shù)量較少的場(chǎng)景（如應(yīng)急醫(yī)療物資、定制化設(shè)備）。邀請(qǐng)3家以上符合資質(zhì)的供應(yīng)商參與談判，就價(jià)格、技術(shù)方案、售后服務(wù)等細(xì)節(jié)磋商，最終確定成交供應(yīng)商。3.單一來源采購：僅限“只能從唯一供應(yīng)商處采購”（如專利產(chǎn)品、配套維修服務(wù)）、“發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況”或“必須保證原有采購項(xiàng)目一致性”的情形，需提前公示單一來源理由，經(jīng)審批后直接采購。4.詢價(jià)采購：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、價(jià)格透明的小額物資（如辦公用品、低值耗材）。向3家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)比報(bào)價(jià)、供貨周期等，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂確定供應(yīng)商后，采購部門需與供應(yīng)商簽訂書面采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收要求、付款方式、違約責(zé)任、售后服務(wù)條款（如設(shè)備的安裝調(diào)試、保修期限）等內(nèi)容。合同需經(jīng)醫(yī)院法務(wù)部門（或法律顧問）審核，確保條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰。四、驗(yàn)收入庫與付款結(jié)算（一）到貨驗(yàn)收物資到貨后，采購部門需聯(lián)合使用科室（如臨床科室、設(shè)備使用部門）、倉儲(chǔ)部門（庫房）、質(zhì)檢部門（或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，如涉及高風(fēng)險(xiǎn)耗材、設(shè)備）組成驗(yàn)收小組，按以下流程驗(yàn)收：1.外觀與數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨物資的品牌、規(guī)格、數(shù)量是否與合同一致，檢查包裝是否完好，有無破損、污染。2.質(zhì)量與資質(zhì)驗(yàn)收：核查物資的質(zhì)量證明文件（如合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、注冊(cè)證復(fù)印件）是否齊全有效，抽樣檢查物資性能（如設(shè)備開機(jī)測(cè)試、耗材抽樣送檢）。3.驗(yàn)收結(jié)論與記錄：驗(yàn)收合格的，填寫《物資驗(yàn)收單》，各方簽字確認(rèn)后移交倉儲(chǔ)部門入庫；驗(yàn)收不合格的，按合同約定辦理退貨、換貨或索賠，嚴(yán)禁“先入庫后驗(yàn)收”。（二）入庫管理倉儲(chǔ)部門根據(jù)《物資驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù)，更新庫存臺(tái)賬，對(duì)物資進(jìn)行分類存放（如藥品按溫濕度要求儲(chǔ)存、耗材按效期管理），確保賬物相符。對(duì)于需特殊管理的物資（如毒麻藥品、高值耗材），需執(zhí)行專項(xiàng)管理制度，雙人雙鎖、全程追溯。（三）付款結(jié)算1.付款依據(jù)：供應(yīng)商按合同約定提交發(fā)票、《物資驗(yàn)收單》、《入庫單》等憑證，采購部門審核憑證的真實(shí)性、完整性，確認(rèn)與合同條款一致后，提交財(cái)務(wù)部門。2.付款流程：財(cái)務(wù)部門根據(jù)醫(yī)院資金管理規(guī)定，結(jié)合合同付款條款（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款），履行內(nèi)部審批流程（如部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字），通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付款項(xiàng)，嚴(yán)禁現(xiàn)金交易。3.發(fā)票與憑證管理：財(cái)務(wù)部門需留存發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單等原始憑證，建立付款臺(tái)賬，確保資金流向可追溯。五、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門需定期對(duì)采購流程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)檢查：需求提報(bào)的合理性、預(yù)算執(zhí)行情況；供應(yīng)商資質(zhì)審核的合規(guī)性、供應(yīng)商庫管理的規(guī)范性；采購方式選擇的合法性、合同條款的完整性；驗(yàn)收環(huán)節(jié)的真實(shí)性、付款結(jié)算的準(zhǔn)確性。審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題需下達(dá)整改通知書，跟蹤整改落實(shí)情況，形成審計(jì)報(bào)告提交醫(yī)院管理層。（二）紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購全過程進(jìn)行廉政監(jiān)督，重點(diǎn)防范圍標(biāo)串標(biāo)、收受回扣、利益輸送等違規(guī)行為。設(shè)立舉報(bào)渠道（如郵箱、電話），鼓勵(lì)職工、供應(yīng)商對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)查實(shí)的違規(guī)行為嚴(yán)肅追責(zé)。（三）信息公開與追溯采購過程中的關(guān)鍵信息（如招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果、供應(yīng)商名錄）需在醫(yī)院官網(wǎng)或內(nèi)部OA系統(tǒng)公開公示，接受職工監(jiān)督。同時(shí)，建立物資采購追溯體系，通過信息化系統(tǒng)（如SPD供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)）記錄物資從采購到使用的全流程信息，確保質(zhì)量安全可追溯。六、附則1.本流程標(biāo)準(zhǔn)由醫(yī)院采購管理部門負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜可結(jié)合國家相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)院規(guī)章制度補(bǔ)充完善。2.本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起施行