2026年跨境營(yíng)銷策劃公司海外數(shù)據(jù)安全管控制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司海外數(shù)據(jù)全生命周期管理，建立健全海外數(shù)據(jù)安全管控體系，有效防范海外數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、傳輸、使用等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)，保障客戶數(shù)據(jù)隱私與公司商業(yè)數(shù)據(jù)安全，確保海外業(yè)務(wù)符合《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》及目標(biāo)市場(chǎng)所在國(guó)（地區(qū)）數(shù)據(jù)安全相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)與海外業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合公司跨境營(yíng)銷業(yè)務(wù)實(shí)際，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有海外數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)及崗位人員，包括但不限于海外數(shù)據(jù)管理專員、跨境營(yíng)銷策劃專員、客戶對(duì)接專員、技術(shù)運(yùn)維人員、合規(guī)審核人員等，覆蓋海外數(shù)據(jù)從收集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀到歸檔的全生命周期，涉及公司海外營(yíng)銷項(xiàng)目數(shù)據(jù)、客戶個(gè)人信息、商業(yè)秘密數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)等各類海外相關(guān)數(shù)據(jù)。第三條核心原則（一）合法合規(guī)原則。海外數(shù)據(jù)管理全流程嚴(yán)格遵守國(guó)內(nèi)及目標(biāo)市場(chǎng)所在國(guó)（地區(qū)）數(shù)據(jù)安全相關(guān)法律法規(guī)，確保數(shù)據(jù)活動(dòng)合法合規(guī)，堅(jiān)決杜絕任何違反數(shù)據(jù)安全監(jiān)管要求的行為。（二）分級(jí)管控原則。根據(jù)海外數(shù)據(jù)的重要程度、敏感等級(jí)及泄露風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施分級(jí)分類管控，針對(duì)不同等級(jí)數(shù)據(jù)制定差異化的安全保障措施，提升管控效率與精準(zhǔn)度。（三）全生命周期管控原則。將數(shù)據(jù)安全管控要求貫穿海外數(shù)據(jù)產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)、消亡的全生命周期，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全無(wú)死角、全流程覆蓋，從源頭防范安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防為主原則。建立常態(tài)化海外數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與預(yù)警機(jī)制，提前排查潛在安全隱患，優(yōu)先采取預(yù)防措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)事前管控。（五）權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則。明確各部門、各崗位在海外數(shù)據(jù)安全管控中的職責(zé)權(quán)限，建立“全員參與、層層負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系，確保數(shù)據(jù)安全責(zé)任落實(shí)到人。第四條職責(zé)分工（一）數(shù)據(jù)管理部門。作為海外數(shù)據(jù)安全管控的牽頭部門，負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂與解釋；建立海外數(shù)據(jù)分級(jí)分類管理體系；統(tǒng)籌海外數(shù)據(jù)全生命周期安全管控工作；組織開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與隱患排查；協(xié)調(diào)處理海外數(shù)據(jù)安全事件。（二）合規(guī)部門。負(fù)責(zé)審核海外數(shù)據(jù)安全管控措施的合規(guī)性，確保符合國(guó)內(nèi)及目標(biāo)市場(chǎng)所在國(guó)（地區(qū)）數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)；提供海外數(shù)據(jù)合規(guī)咨詢支持；監(jiān)督本制度的合規(guī)執(zhí)行；協(xié)助處理數(shù)據(jù)安全相關(guān)的合規(guī)糾紛。（三）跨境營(yíng)銷部門。作為海外數(shù)據(jù)產(chǎn)生與使用的主要部門，嚴(yán)格按照本制度要求開展海外數(shù)據(jù)收集、使用等活動(dòng)；主動(dòng)識(shí)別本部門海外數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)并配合整改；規(guī)范留存數(shù)據(jù)使用記錄，確保數(shù)據(jù)使用軌跡可追溯。（四）技術(shù)運(yùn)維部門。負(fù)責(zé)搭建海外數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)體系，包括數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、安全監(jiān)測(cè)等技術(shù)設(shè)施的部署與維護(hù)；定期開展技術(shù)安全巡檢，及時(shí)修復(fù)安全漏洞；協(xié)助處理海外數(shù)據(jù)安全技術(shù)故障與安全事件。（五）人力資源部門。將海外數(shù)據(jù)安全管控要求納入員工崗位說(shuō)明書與績(jī)效考核體系；組織開展全員海外數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提升員工數(shù)據(jù)安全意識(shí)與操作能力；依據(jù)數(shù)據(jù)安全考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲措施。（六）管理層。負(fù)責(zé)審批海外數(shù)據(jù)安全管控重大事項(xiàng)；保障數(shù)據(jù)安全管控所需資源投入；監(jiān)督本制度的有效執(zhí)行，協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)安全管控過(guò)程中的重大問(wèn)題。（七）全體員工。嚴(yán)格遵守本制度及海外數(shù)據(jù)安全操作規(guī)范；規(guī)范使用海外數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁違規(guī)收集、存儲(chǔ)、傳輸、泄露數(shù)據(jù)；發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全隱患或安全事件及時(shí)上報(bào)，積極配合處置工作。第二章海外數(shù)據(jù)分類分級(jí)第五條數(shù)據(jù)分類根據(jù)海外數(shù)據(jù)的來(lái)源與用途，將公司海外數(shù)據(jù)分為以下三類：（一）客戶數(shù)據(jù)。指在海外營(yíng)銷業(yè)務(wù)開展過(guò)程中收集的客戶相關(guān)數(shù)據(jù)，包括客戶個(gè)人信息（如姓名、聯(lián)系方式、身份信息、消費(fèi)偏好等）與客戶商業(yè)信息（如客戶經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、合作需求、交易記錄等）。（二）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。指公司開展海外營(yíng)銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的各類運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，包括營(yíng)銷方案數(shù)據(jù)、推廣效果數(shù)據(jù)、渠道運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)據(jù)等。（三）公司核心數(shù)據(jù)。指涉及公司商業(yè)秘密的海外相關(guān)數(shù)據(jù)，包括海外市場(chǎng)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)、核心技術(shù)方案數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)核心數(shù)據(jù)、合作伙伴敏感信息等。第六條數(shù)據(jù)分級(jí)根據(jù)海外數(shù)據(jù)的敏感程度、泄露后可能造成的影響，將公司海外數(shù)據(jù)分為三級(jí)管控：（一）一級(jí)數(shù)據(jù)（核心敏感數(shù)據(jù)）。指泄露后可能導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)損失、品牌聲譽(yù)嚴(yán)重受損，或侵犯客戶重大合法權(quán)益、違反目標(biāo)市場(chǎng)核心監(jiān)管要求的數(shù)據(jù)。包括客戶核心個(gè)人信息（如身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、生物識(shí)別信息等）、公司海外核心商業(yè)秘密數(shù)據(jù)、重大項(xiàng)目核心方案數(shù)據(jù)等。（二）二級(jí)數(shù)據(jù)（一般敏感數(shù)據(jù)）。指泄露后可能導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失、品牌聲譽(yù)受損，或影響客戶合法權(quán)益的數(shù)據(jù)。包括客戶普通個(gè)人信息（如姓名、聯(lián)系方式、消費(fèi)偏好等）、海外營(yíng)銷業(yè)務(wù)核心運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、常規(guī)合作項(xiàng)目數(shù)據(jù)等。（三）三級(jí)數(shù)據(jù)（非敏感數(shù)據(jù)）。指泄露后對(duì)公司、客戶及業(yè)務(wù)影響較小，或可公開獲取的數(shù)據(jù)。包括公開的海外市場(chǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)、公司對(duì)外公開的營(yíng)銷信息、非核心業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等。第七條分級(jí)管控要求數(shù)據(jù)管理部門牽頭制定《海外數(shù)據(jù)分級(jí)管控細(xì)則》，明確各級(jí)數(shù)據(jù)的具體判定標(biāo)準(zhǔn)、管控措施及操作規(guī)范；各部門需根據(jù)細(xì)則對(duì)本部門海外數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)標(biāo)識(shí)與分類管理，確保數(shù)據(jù)分級(jí)準(zhǔn)確、管控到位。第三章海外數(shù)據(jù)全生命周期安全管控第八條數(shù)據(jù)收集安全管控（一）合法收集。海外數(shù)據(jù)收集需以業(yè)務(wù)必需為前提，嚴(yán)格遵守國(guó)內(nèi)及目標(biāo)市場(chǎng)所在國(guó)（地區(qū)）法律法規(guī)，明確收集目的與范圍，不得超出業(yè)務(wù)需求過(guò)度收集數(shù)據(jù)；收集客戶個(gè)人信息前，需以清晰、易懂的方式向客戶告知收集目的、范圍、使用方式及保存期限，獲得客戶明確的書面或電子授權(quán)，留存授權(quán)記錄。（二）規(guī)范收集渠道。通過(guò)合法、正規(guī)的渠道收集海外數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁通過(guò)竊取、購(gòu)買、欺詐等非法方式獲取數(shù)據(jù)；對(duì)收集渠道的安全性進(jìn)行評(píng)估，確保收集過(guò)程中數(shù)據(jù)不被泄露、篡改。（三）數(shù)據(jù)核驗(yàn)。收集數(shù)據(jù)后，需對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行核驗(yàn)，剔除無(wú)效、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；對(duì)收集的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，避免明文存儲(chǔ)。第九條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全管控（一）存儲(chǔ)介質(zhì)安全。海外數(shù)據(jù)需存儲(chǔ)在公司指定的安全存儲(chǔ)介質(zhì)中，包括公司授權(quán)的海外服務(wù)器、加密存儲(chǔ)設(shè)備等，嚴(yán)禁存儲(chǔ)在私人設(shè)備、非授權(quán)第三方平臺(tái)或公共存儲(chǔ)介質(zhì)中；技術(shù)運(yùn)維部門需對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行定期安全檢測(cè)，及時(shí)修復(fù)安全漏洞。（二）分級(jí)存儲(chǔ)。一級(jí)數(shù)據(jù)需采用加密存儲(chǔ)、多副本備份等高強(qiáng)度安全存儲(chǔ)措施，存儲(chǔ)位置需符合目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)要求（若有）；二級(jí)數(shù)據(jù)采用加密存儲(chǔ)或訪問(wèn)權(quán)限管控存儲(chǔ)；三級(jí)數(shù)據(jù)可采用常規(guī)安全存儲(chǔ)措施，但需確保存儲(chǔ)安全。（三）存儲(chǔ)期限管控。嚴(yán)格按照收集時(shí)告知的保存期限及業(yè)務(wù)需求留存海外數(shù)據(jù)，超過(guò)保存期限的，需按照本制度規(guī)定的銷毀流程及時(shí)清理，不得擅自留存；特殊情況需延長(zhǎng)存儲(chǔ)期限的，需經(jīng)數(shù)據(jù)管理部門及合規(guī)部門審批，留存審批記錄。第十條數(shù)據(jù)傳輸安全管控（一）加密傳輸。海外數(shù)據(jù)傳輸需采用加密技術(shù)（如SSL/TLS加密、VPN加密等），確保傳輸過(guò)程中數(shù)據(jù)不被竊取、篡改；一級(jí)、二級(jí)數(shù)據(jù)必須采用端到端加密傳輸，嚴(yán)禁明文傳輸。（二）跨境傳輸合規(guī)。數(shù)據(jù)跨境傳輸前，需由數(shù)據(jù)管理部門聯(lián)合合規(guī)部門對(duì)傳輸行為的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)符合國(guó)內(nèi)及目標(biāo)市場(chǎng)所在國(guó)（地區(qū)）數(shù)據(jù)跨境傳輸監(jiān)管要求；對(duì)于要求數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)的目標(biāo)市場(chǎng)，需優(yōu)先在當(dāng)?shù)卮鎯?chǔ)數(shù)據(jù)，確需跨境傳輸?shù)模柁k理相關(guān)審批手續(xù)或通過(guò)合規(guī)的跨境傳輸渠道，留存?zhèn)鬏斢涗洝＃ㄈ﹤鬏斍拦芸?。通過(guò)公司授權(quán)的安全傳輸渠道傳輸海外數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁通過(guò)私人郵箱、即時(shí)通訊工具（非公司授權(quán)）、公共網(wǎng)絡(luò)等不安全渠道傳輸敏感數(shù)據(jù)；技術(shù)運(yùn)維部門需對(duì)傳輸渠道進(jìn)行安全管控，監(jiān)測(cè)異常傳輸行為。第十一條數(shù)據(jù)使用安全管控（一）權(quán)限管控。建立海外數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限分級(jí)授權(quán)機(jī)制，遵循“最小權(quán)限、按需授權(quán)”原則，根據(jù)崗位職責(zé)為員工分配相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限；員工離職、調(diào)崗時(shí)，需及時(shí)回收其數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，留存權(quán)限變更記錄。（二）規(guī)范使用。員工需在授權(quán)范圍內(nèi)使用海外數(shù)據(jù)，不得超出業(yè)務(wù)需求使用數(shù)據(jù)，不得擅自將數(shù)據(jù)用于其他用途；使用過(guò)程中需保護(hù)數(shù)據(jù)完整性，嚴(yán)禁篡改、偽造數(shù)據(jù)；留存數(shù)據(jù)使用記錄，確保數(shù)據(jù)使用軌跡可追溯。（三）外部共享管控。確需向外部第三方（如合作伙伴、服務(wù)提供商）共享海外數(shù)據(jù)的，需經(jīng)數(shù)據(jù)管理部門及合規(guī)部門審批，簽訂數(shù)據(jù)安全保密協(xié)議，明確第三方數(shù)據(jù)安全責(zé)任與義務(wù)；對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理（如去除個(gè)人敏感信息、商業(yè)秘密信息），避免核心敏感數(shù)據(jù)泄露；定期核查第三方數(shù)據(jù)使用情況，確保數(shù)據(jù)安全。第十二條數(shù)據(jù)銷毀安全管控（一）銷毀標(biāo)準(zhǔn)。海外數(shù)據(jù)銷毀需符合安全銷毀標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)；對(duì)于電子數(shù)據(jù)，采用數(shù)據(jù)覆蓋、物理銷毀存儲(chǔ)介質(zhì)、專業(yè)數(shù)據(jù)銷毀軟件等方式；對(duì)于紙質(zhì)數(shù)據(jù)，采用粉碎、焚燒等方式。（二）銷毀流程。超過(guò)存儲(chǔ)期限或不再需要的海外數(shù)據(jù)，由數(shù)據(jù)使用部門提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)數(shù)據(jù)管理部門審批后，在數(shù)據(jù)管理部門監(jiān)督下實(shí)施銷毀；銷毀完成后，需填寫《海外數(shù)據(jù)銷毀記錄表》，記錄銷毀數(shù)據(jù)名稱、數(shù)量、銷毀方式、銷毀時(shí)間、經(jīng)辦人及監(jiān)督人等信息，歸檔留存。（三）特殊數(shù)據(jù)銷毀。一級(jí)數(shù)據(jù)銷毀需由數(shù)據(jù)管理部門、合規(guī)部門共同監(jiān)督實(shí)施，確保銷毀徹底；涉及客戶數(shù)據(jù)的銷毀，需符合目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)據(jù)隱私保護(hù)相關(guān)要求，必要時(shí)向客戶告知銷毀情況。第四章海外數(shù)據(jù)安全技術(shù)保障第十三條安全防護(hù)體系建設(shè)技術(shù)運(yùn)維部門牽頭搭建海外數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)體系，部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密系統(tǒng)、安全審計(jì)系統(tǒng)等技術(shù)設(shè)施，形成“事前防護(hù)、事中監(jiān)測(cè)、事后追溯”的技術(shù)防護(hù)閉環(huán)；定期對(duì)技術(shù)防護(hù)體系進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化，提升防護(hù)能力。第十四條訪問(wèn)控制技術(shù)管控采用身份認(rèn)證、權(quán)限管理、操作日志審計(jì)等技術(shù)手段，加強(qiáng)海外數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制；對(duì)一級(jí)、二級(jí)數(shù)據(jù)訪問(wèn)實(shí)施多因素身份認(rèn)證（如密碼+動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼、生物識(shí)別認(rèn)證等）；記錄所有數(shù)據(jù)訪問(wèn)操作日志，包括訪問(wèn)人、訪問(wèn)時(shí)間、訪問(wèn)內(nèi)容、操作行為等，日志留存期限不少于1年，確保數(shù)據(jù)訪問(wèn)可追溯。第十五條安全監(jiān)測(cè)與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)運(yùn)維部門建立海外數(shù)據(jù)安全實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、傳輸、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常訪問(wèn)、數(shù)據(jù)泄露等安全隱患；制定《海外數(shù)據(jù)安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，明確安全事件分級(jí)、應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工等內(nèi)容；定期組織應(yīng)急演練，提升安全事件處置能力。第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十六條監(jiān)督檢查機(jī)制（一）日常監(jiān)督。數(shù)據(jù)管理部門聯(lián)合合規(guī)部門、技術(shù)運(yùn)維部門建立日常監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)數(shù)據(jù)使用記錄核查、技術(shù)安全巡檢、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，實(shí)時(shí)監(jiān)控海外數(shù)據(jù)安全管控情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。（二）定期檢查。數(shù)據(jù)管理部門每季度組織開展一次海外數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)檢查，覆蓋所有海外數(shù)據(jù)相關(guān)部門及崗位，重點(diǎn)核查數(shù)據(jù)分級(jí)管控、全生命周期操作規(guī)范、技術(shù)防護(hù)措施落實(shí)等情況，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，上報(bào)管理層并通報(bào)各部門，督促整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（三）年度評(píng)估。每年年末，數(shù)據(jù)管理部門聯(lián)合合規(guī)部門、技術(shù)運(yùn)維部門開展海外數(shù)據(jù)安全年度評(píng)估，對(duì)本制度執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果、技術(shù)防護(hù)體系有效性進(jìn)行全面評(píng)估，提出改進(jìn)建議，優(yōu)化數(shù)據(jù)安全管控體系。第十七條責(zé)任追究（一）對(duì)于違反本制度規(guī)定，存在違規(guī)收集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、泄露海外數(shù)據(jù)等行為，導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全隱患或安全事件的部門或個(gè)人，依據(jù)事件嚴(yán)重程度、影響范圍及損失大小，實(shí)施相應(yīng)責(zé)任追究：情節(jié)較輕的，給予警告、誡勉談話，扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金；情節(jié)較重的，給予崗位調(diào)整、降職，取消年度評(píng)優(yōu)資格；情節(jié)嚴(yán)重的，給予開除處分；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。（二）對(duì)于主動(dòng)發(fā)現(xiàn)海外數(shù)據(jù)安全隱患、及時(shí)上報(bào)并有效協(xié)助處置安全事件的部門或個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，減免相關(guān)責(zé)任。（三）各部門負(fù)責(zé)人為所在部門海外數(shù)據(jù)安全第一責(zé)任人，對(duì)本部門發(fā)生的海外數(shù)據(jù)安全事件承擔(dān)管理責(zé)任。第六章培訓(xùn)與宣貫第十八條培訓(xùn)體系建設(shè)人力資源部門聯(lián)合數(shù)據(jù)管理部門、合規(guī)部門建立分層分類的海外數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)體系：針對(duì)新員工開展入職數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括本制度、海外數(shù)據(jù)安全操作規(guī)范、合規(guī)要求等，培訓(xùn)合格后方可上崗；針對(duì)在崗員工開展季度常態(tài)化培訓(xùn)，內(nèi)容包括最新數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)解讀、典型安全案例分析、安全操作技巧等；針對(duì)核心崗位人員（如數(shù)據(jù)管理、跨境營(yíng)銷、技術(shù)運(yùn)維人員）開展專項(xiàng)培訓(xùn)，提升專業(yè)數(shù)據(jù)安全管控能力。第十九