治安管理黑名單制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)與治安防范工作的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件制定，旨在規(guī)范公司內(nèi)部治安管理行為，防范化解重大治安風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，保障員工人身與財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)基地、項(xiàng)目現(xiàn)場、供應(yīng)鏈管理、信息安全管理等所有業(yè)務(wù)場景及關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）“治安專項(xiàng)管理”是指公司通過制度約束、流程管控、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等手段，對影響企業(yè)治安秩序的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)性治理的活動(dòng)。其外延包括但不限于人員出入管理、危險(xiǎn)品管控、消防安全、盜竊防范、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控等專項(xiàng)領(lǐng)域。（二）“治安風(fēng)險(xiǎn)”是指因管理制度缺失、操作不當(dāng)、外部環(huán)境變化等因素可能導(dǎo)致的擾亂企業(yè)秩序、侵犯員工權(quán)益或造成財(cái)產(chǎn)損失的事件隱患。（三）“治安合規(guī)”是指企業(yè)及員工在治安管理活動(dòng)中嚴(yán)格遵循法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章，實(shí)現(xiàn)零容忍對待違規(guī)行為的治理狀態(tài)。第四條治安專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：治安管理須貫穿業(yè)務(wù)全流程，無死角、無盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級管理主體及崗位人員的治安防控職責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)管控，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估優(yōu)化制度流程，提升治理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位治安專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對整體治安防范工作負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)或綜合管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)工作的組織落實(shí)與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司治安專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由以下人員組成：（一）公司主要負(fù)責(zé)人任組長；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長；（三）牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)關(guān)鍵單位代表為組員。領(lǐng)導(dǎo)小組履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價(jià)職能，每季度召開例會研究重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，每半年向公司董事會報(bào)告專項(xiàng)工作進(jìn)展。第七條明確三類管理主體職責(zé)：（一）牽頭部門（綜合管理部）：統(tǒng)籌治安專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)排查與評估，監(jiān)督考核各環(huán)節(jié)落實(shí)情況，開展全員培訓(xùn)與宣傳；（二）專責(zé)部門（安全管理部、法務(wù)合規(guī)部）：分別負(fù)責(zé)消防安全、出入管理、危險(xiǎn)品使用等專項(xiàng)領(lǐng)域的合規(guī)審核，優(yōu)化防控流程，處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（采購部、倉儲部、IT部等）：落實(shí)本領(lǐng)域治安管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，確保業(yè)務(wù)操作符合制度標(biāo)準(zhǔn)。第八條基層執(zhí)行崗須履行以下合規(guī)責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，簽訂治安管理合規(guī)承諾書；（二）主動(dòng)報(bào)告異常情況，包括但不限于可疑人員、設(shè)施故障、違反禁令行為等；（三）參與治安防范培訓(xùn)，掌握應(yīng)急處置技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條人員出入管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立人員、車輛出入電子檔案，嚴(yán)格登記核查；特殊崗位人員須持證上崗，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?qū)嵭蟹旨壥跈?quán)。禁止性行為：嚴(yán)禁無證人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，嚴(yán)禁利用職權(quán)便利規(guī)避監(jiān)管。重點(diǎn)防控點(diǎn)：夜間人員流動(dòng)密集時(shí)段、重要設(shè)備操作環(huán)節(jié)的異常行為監(jiān)測。第十條危險(xiǎn)品管控合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)品采購須履行審批程序，存儲場所須符合安全要求，使用過程嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用登記；定期開展安全檢查，確保消防器材完好有效。禁止性行為：嚴(yán)禁超量存儲、違規(guī)混放，嚴(yán)禁無資質(zhì)人員操作。重點(diǎn)防控點(diǎn)：易燃易爆品運(yùn)輸路徑的治安風(fēng)險(xiǎn)排查。第十一條消防安全合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公區(qū)、車間、倉庫等場所須按規(guī)定配置消防設(shè)施，定期開展演練；禁止占用消防通道，定期檢測線路設(shè)備。禁止性行為：嚴(yán)禁私拉電線、違規(guī)動(dòng)火作業(yè)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：電氣火災(zāi)隱患排查與初期撲救能力評估。第十二條財(cái)產(chǎn)安全管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：貴重設(shè)備、原材料須分區(qū)存放，重要文件資料落實(shí)加密保管；加強(qiáng)夜間巡邏頻次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋所有關(guān)鍵區(qū)域。禁止性行為：嚴(yán)禁盜竊、侵占公司財(cái)物，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)處置固定資產(chǎn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：現(xiàn)金、票據(jù)交接環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范。第十三條網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布審核機(jī)制，敏感信息須經(jīng)法務(wù)部門把關(guān)；定期監(jiān)測社交媒體、行業(yè)論壇等渠道的負(fù)面信息。禁止性行為：嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密，嚴(yán)禁編造傳播虛假信息。重點(diǎn)防控點(diǎn)：重大輿情事件的快速響應(yīng)處置。第十四條治安培訓(xùn)宣貫合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新員工入職須接受治安知識培訓(xùn)，定期組織專題講座；通過內(nèi)部平臺發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，強(qiáng)化全員防范意識。禁止性行為：培訓(xùn)考核不合格者不得上崗，嚴(yán)禁無故缺席培訓(xùn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：基層員工實(shí)操技能的掌握程度評估。第十五條應(yīng)急處置流程合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定治安事件（如盜竊、火災(zāi)、群體性糾紛）應(yīng)急預(yù)案，明確報(bào)告、處置、善后各環(huán)節(jié)責(zé)任人；定期開展跨部門應(yīng)急演練。禁止性行為：遲報(bào)、瞞報(bào)重大事件，擅自處置超出權(quán)限的事件。重點(diǎn)防控點(diǎn)：應(yīng)急物資儲備的完好率及使用時(shí)效性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》修訂、地方政府安全條例調(diào)整或公司業(yè)務(wù)范圍變更，牽頭部門須在30日內(nèi)啟動(dòng)專項(xiàng)制度修訂，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布實(shí)施。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制每年X月、X月由安全管理部牽頭開展治安風(fēng)險(xiǎn)排查，按“一般/重大/緊急”三級評估，發(fā)布預(yù)警通知書至相關(guān)單位，明確整改時(shí)限。第十八條合規(guī)審查機(jī)制將治安合規(guī)要求嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：采購供應(yīng)商準(zhǔn)入、工程招標(biāo)、信息系統(tǒng)開發(fā)等業(yè)務(wù)決策；合同簽訂前審核涉密條款；項(xiàng)目啟動(dòng)前進(jìn)行安全評估。實(shí)行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”硬約束。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)工作組協(xié)同處置，緊急事件須第一時(shí)間上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。建立風(fēng)險(xiǎn)處置效果評估制度，定期復(fù)盤改進(jìn)。第二十條責(zé)任追究機(jī)制明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：違反危險(xiǎn)品管理規(guī)定的，視情節(jié)處1000-5000元罰款；造成損失的承擔(dān)賠償責(zé)任；屢次違規(guī)或引發(fā)重大事件的，移交紀(jì)律委員會處理。處罰結(jié)果納入績效考核。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制每年11月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)管理有效性評估，通過問卷調(diào)查、實(shí)地檢查、案例復(fù)盤等方式，形成《專項(xiàng)管理評估報(bào)告》，報(bào)公司董事會研究優(yōu)化方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每年與各層級管理者簽訂治安管理責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”要求；建立治安管理聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制將治安合規(guī)情況納入部門年度評優(yōu)，對突出貢獻(xiàn)者授予“治安標(biāo)兵”稱號；對因失職導(dǎo)致事件的單位，實(shí)行績效扣減，主要責(zé)任人取消評獎(jiǎng)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制管理層每半年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《企業(yè)治安管理紅線制度》；一線員工每月接受實(shí)操培訓(xùn)，通過VR模擬等方式提升應(yīng)急處置能力。第二十五條信息化支撐開發(fā)治安管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)人員出入電子化、風(fēng)險(xiǎn)隱患網(wǎng)格化、處置流程自動(dòng)化，對接公司統(tǒng)一監(jiān)控平臺，實(shí)時(shí)預(yù)警異常情況。第二十六條文化建設(shè)編制《治安管理合規(guī)手冊》，通過內(nèi)刊、電子屏等渠道宣導(dǎo)；每年開展“治安防范月”活動(dòng)，組織知識競賽、案例分享，營造全員參與氛圍。第二十七條報(bào)告制度各單位每月向牽頭部門報(bào)送治安管理情況表，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)排查數(shù)、處置事件數(shù)、培訓(xùn)覆蓋率等；年度結(jié)束