2026年生物科技服務(wù)公司物資領(lǐng)用管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司物資領(lǐng)用管理工作，建立科學(xué)、高效、有序的物資領(lǐng)用與流轉(zhuǎn)機(jī)制，保障實(shí)驗(yàn)檢測(cè)、研發(fā)協(xié)作、技術(shù)支持等核心業(yè)務(wù)的順利開展，合理控制物資消耗，降低運(yùn)營(yíng)成本，避免物資浪費(fèi)與流失，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，結(jié)合生物科技服務(wù)行業(yè)特性及公司業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱物資，是指公司為保障業(yè)務(wù)開展所需的各類有形資產(chǎn)，主要包括但不限于：實(shí)驗(yàn)用試劑（含標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、危化品試劑）、實(shí)驗(yàn)耗材（含一次性移液槍頭、離心管、培養(yǎng)皿、手套、口罩等）、儀器設(shè)備及配件（含實(shí)驗(yàn)儀器、檢測(cè)設(shè)備、維修配件）、辦公物資（含紙張、筆墨、文件夾等）、安全防護(hù)物資（含防護(hù)服、護(hù)目鏡、防毒面具等）、客戶服務(wù)配套物資等。第三條本制度適用于公司及各分支機(jī)構(gòu)所有部門、全體員工的物資領(lǐng)用、使用、歸還、報(bào)廢等相關(guān)活動(dòng)的管理。外部合作單位因項(xiàng)目協(xié)作需領(lǐng)用公司物資的，參照本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條物資領(lǐng)用管理遵循以下基本原則：（一）按需領(lǐng)用原則。嚴(yán)格依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需求領(lǐng)用物資，杜絕無(wú)需求領(lǐng)用、超額領(lǐng)用，確保物資使用與業(yè)務(wù)需求精準(zhǔn)匹配；（二）合規(guī)規(guī)范原則。領(lǐng)用流程、物資存儲(chǔ)、使用及處置均需符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司制度要求，尤其強(qiáng)化?；?、特殊試劑等物資的合規(guī)管理；（三）高效便捷原則。優(yōu)化領(lǐng)用流程，簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，保障業(yè)務(wù)所需物資及時(shí)到位，提升工作效率；（四）權(quán)責(zé)明晰原則。明確各部門及人員在物資領(lǐng)用、管理、監(jiān)督等環(huán)節(jié)的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人；（五）節(jié)約高效原則。倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，合理利用物資，降低消耗成本，提高物資使用效益；（六）全程追溯原則。建立物資領(lǐng)用全流程記錄體系，確保物資從入庫(kù)、領(lǐng)用到報(bào)廢的全生命周期可追溯。第五條公司物資領(lǐng)用管理實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、協(xié)同聯(lián)動(dòng)”的管理體制。倉(cāng)儲(chǔ)部門牽頭統(tǒng)籌物資領(lǐng)用的日常管理工作，負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放及臺(tái)賬管理；領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)本部門物資需求提報(bào)、規(guī)范領(lǐng)用及合理使用；采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門、安全管理部門等按職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)物資領(lǐng)用相關(guān)管控工作。第二章職責(zé)分工第六條公司決策層職責(zé)：（一）審定公司物資領(lǐng)用管理制度及相關(guān)配套文件；（二）審批物資領(lǐng)用管理中的重大事項(xiàng)（如大額物資領(lǐng)用、特殊物資領(lǐng)用權(quán)限設(shè)定、重大物資浪費(fèi)或流失事件處理等）；（三）協(xié)調(diào)解決物資領(lǐng)用管理工作中的重大問(wèn)題（如物資短缺應(yīng)急保障、跨部門領(lǐng)用爭(zhēng)議等）；（四）審定物資領(lǐng)用管理相關(guān)的重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第七條倉(cāng)儲(chǔ)部門職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂公司物資領(lǐng)用管理制度及相關(guān)實(shí)施細(xì)則（如物資分類領(lǐng)用規(guī)范、臺(tái)賬管理要求等）；（二）負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、分類存儲(chǔ)、妥善保管工作，確保物資存儲(chǔ)環(huán)境符合要求（如溫濕度、避光、防爆、防潮等）；（三）負(fù)責(zé)物資領(lǐng)用的審核、發(fā)放工作，嚴(yán)格依據(jù)領(lǐng)用審批單發(fā)放物資，核對(duì)領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息；（四）建立并實(shí)時(shí)更新物資領(lǐng)用臺(tái)賬及庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)、領(lǐng)用、歸還、報(bào)廢等信息，確保臺(tái)賬信息準(zhǔn)確、完整；（五）定期開展物資盤點(diǎn)工作，核對(duì)庫(kù)存物資與臺(tái)賬記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理庫(kù)存差異、物資損壞、過(guò)期等問(wèn)題，確保賬實(shí)相符；（六）及時(shí)向采購(gòu)部門反饋物資庫(kù)存狀況，尤其是低庫(kù)存、臨界過(guò)期物資信息，保障物資供應(yīng)的連續(xù)性；（七）負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、登記及處置協(xié)調(diào)工作；（八）協(xié)助開展物資領(lǐng)用相關(guān)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)領(lǐng)用部門規(guī)范領(lǐng)用物資。第八條領(lǐng)用部門職責(zé)：（一）指定專人作為本部門物資領(lǐng)用專員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本部門物資需求匯總、領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)釄?bào)、領(lǐng)用物資分發(fā)及本部門領(lǐng)用臺(tái)賬登記工作；（二）依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需求，精準(zhǔn)提報(bào)物資領(lǐng)用申請(qǐng)，明確領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、使用期限等關(guān)鍵信息；（三）嚴(yán)格遵守物資領(lǐng)用流程及規(guī)范，配合倉(cāng)儲(chǔ)部門開展領(lǐng)用審核、物資核對(duì)等工作；（四）負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的妥善保管、合理使用及日常管理，避免物資損壞、丟失、浪費(fèi)；（五）及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部門、質(zhì)量部門反饋領(lǐng)用物資中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、過(guò)期問(wèn)題等；（六）配合公司開展物資盤點(diǎn)、領(lǐng)用監(jiān)督檢查等工作；（七）加強(qiáng)本部門員工物資節(jié)約使用意識(shí)培訓(xùn)，規(guī)范物資使用行為。第九條采購(gòu)部門職責(zé)：（一）依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門反饋的庫(kù)存信息及領(lǐng)用部門的需求趨勢(shì)，統(tǒng)籌物資采購(gòu)計(jì)劃，保障物資供應(yīng)；（二）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量把控，確保采購(gòu)物資符合領(lǐng)用部門需求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（三）協(xié)助處理領(lǐng)用物資中出現(xiàn)的采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題（如退換貨、供應(yīng)商協(xié)調(diào)等）；（四）配合倉(cāng)儲(chǔ)部門開展物資入庫(kù)驗(yàn)收工作。第十條質(zhì)量部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制定各類物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)要求，尤其明確實(shí)驗(yàn)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品等關(guān)鍵物資的質(zhì)量規(guī)范；（二）負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資質(zhì)量問(wèn)題的鑒定工作，出具質(zhì)量檢驗(yàn)意見；（三）監(jiān)督領(lǐng)用物資的質(zhì)量使用情況，杜絕不合格物資投入使用；（四）協(xié)助處理因物資質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的相關(guān)糾紛。第十一條財(cái)務(wù)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)成本、領(lǐng)用消耗成本的核算工作，將物資消耗納入部門成本考核；（二）監(jiān)督物資領(lǐng)用管理過(guò)程中的資金使用合規(guī)性，審核物資采購(gòu)、處置相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證；（三）配合開展物資盤點(diǎn)工作，參與庫(kù)存差異的核實(shí)與賬務(wù)處理；（四）對(duì)物資領(lǐng)用過(guò)程中的不合理消耗、浪費(fèi)等情況提出財(cái)務(wù)層面的管控建議。第十二條安全管理部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)?；?、易燃易爆品、有毒有害物資等特殊物資領(lǐng)用、存儲(chǔ)、使用及處置的安全監(jiān)督管理；（二）制定特殊物資領(lǐng)用的安全操作規(guī)范，開展安全培訓(xùn)工作，提升相關(guān)人員的安全防護(hù)意識(shí)；（三）定期檢查特殊物資領(lǐng)用、使用環(huán)節(jié)的安全措施落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患；（四）協(xié)助處理物資領(lǐng)用、使用過(guò)程中發(fā)生的安全事故。第十三條物資領(lǐng)用專員職責(zé)：（一）熟練掌握公司物資領(lǐng)用管理制度及流程，精準(zhǔn)匯總本部門物資需求；（二）及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)物資領(lǐng)用申請(qǐng)，跟蹤申請(qǐng)審批進(jìn)度；（三）負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的領(lǐng)取、分發(fā)工作，核對(duì)領(lǐng)用物資的數(shù)量、規(guī)格等信息，確保分發(fā)準(zhǔn)確；（四）建立本部門物資領(lǐng)用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄領(lǐng)用、分發(fā)、使用、歸還等信息；（五）及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人及倉(cāng)儲(chǔ)部門反饋物資使用過(guò)程中的問(wèn)題；（六）配合開展物資盤點(diǎn)及監(jiān)督檢查工作。第三章物資領(lǐng)用流程第十四條領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)釄?bào)。領(lǐng)用部門依據(jù)業(yè)務(wù)需求，由物資領(lǐng)用專員填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，明確領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、使用部門、領(lǐng)用日期、預(yù)計(jì)使用期限等關(guān)鍵信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門。對(duì)于常規(guī)、小額物資領(lǐng)用，可采用集中提報(bào)方式（如每周固定時(shí)間匯總提報(bào)）；對(duì)于緊急需求物資領(lǐng)用，可隨時(shí)提報(bào)，并標(biāo)注“緊急”字樣，倉(cāng)儲(chǔ)部門優(yōu)先處理。第十五條領(lǐng)用申請(qǐng)審核。倉(cāng)儲(chǔ)部門收到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，依據(jù)以下要求開展審核工作：（一）審核申請(qǐng)材料的完整性，確認(rèn)是否填寫清晰、要素齊全；（二）審核領(lǐng)用需求的合理性，結(jié)合領(lǐng)用部門業(yè)務(wù)開展情況、歷史領(lǐng)用記錄等，判斷領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格是否符合實(shí)際需求；（三）審核庫(kù)存匹配性，核查庫(kù)存物資是否能滿足領(lǐng)用需求，若庫(kù)存不足，及時(shí)向采購(gòu)部門反饋，并告知領(lǐng)用部門；（四）對(duì)于特殊物資（如?；?、大額物資、精密儀器配件等）領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)儲(chǔ)部門審核后，需提交至安全管理部門、財(cái)務(wù)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步審批。審核通過(guò)的，進(jìn)入物資發(fā)放環(huán)節(jié)；審核未通過(guò)的，倉(cāng)儲(chǔ)部門需向領(lǐng)用部門說(shuō)明理由，指導(dǎo)其補(bǔ)充完善申請(qǐng)材料或調(diào)整領(lǐng)用需求。第十六條分級(jí)審批規(guī)范。依據(jù)領(lǐng)用物資的類型、金額、緊急程度等，實(shí)行分級(jí)審批：（一）常規(guī)小額物資領(lǐng)用（如普通辦公耗材、常規(guī)實(shí)驗(yàn)耗材）：由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批后，倉(cāng)儲(chǔ)部門直接審核發(fā)放；（二）大額物資領(lǐng)用（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司決策層確定）：經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放；（三）特殊物資領(lǐng)用（如危化品、有毒有害試劑、精密儀器配件等）：經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人（或質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人）、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放；（四）緊急物資領(lǐng)用：在履行分級(jí)審批流程時(shí)，可采用“先電話/口頭確認(rèn)、后補(bǔ)全書面審批材料”的方式，確保物資及時(shí)發(fā)放，補(bǔ)全材料時(shí)限不超過(guò)24小時(shí)。第十七條物資發(fā)放。倉(cāng)儲(chǔ)部門完成審核審批后，依據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》精準(zhǔn)調(diào)取物資，做好發(fā)放準(zhǔn)備：（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理人員與領(lǐng)用專員共同核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期（尤其針對(duì)試劑類物資）等信息，確保與申請(qǐng)一致；（二）對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資（如冷鏈試劑），需確認(rèn)領(lǐng)用專員具備相應(yīng)的運(yùn)輸、存儲(chǔ)條件，避免物資在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中損壞；（三）對(duì)于?；返忍厥馕镔Y，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員需向領(lǐng)用專員告知安全使用規(guī)范、防護(hù)要求及應(yīng)急處置措施，并由領(lǐng)用專員簽字確認(rèn)；（四）雙方核對(duì)無(wú)誤后，在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》及物資領(lǐng)用臺(tái)賬上簽字確認(rèn)，倉(cāng)儲(chǔ)部門留存《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，作為臺(tái)賬登記及后續(xù)核查的依據(jù)。第十八條領(lǐng)用后登記與核對(duì)。領(lǐng)用專員領(lǐng)取物資后，需及時(shí)在本部門物資領(lǐng)用臺(tái)賬中登記相關(guān)信息；對(duì)于分發(fā)至個(gè)人使用的物資，需做好分發(fā)記錄，確保責(zé)任到人。同時(shí)，領(lǐng)用部門需定期核對(duì)本部門領(lǐng)用臺(tái)賬與實(shí)際使用情況，確保賬實(shí)相符。第十九條物資歸還流程。對(duì)于領(lǐng)用后未使用、剩余或因特殊原因無(wú)法使用的物資，需按以下要求辦理歸還：（一）領(lǐng)用部門需在領(lǐng)用后3個(gè)工作日內(nèi)（特殊情況需提前說(shuō)明），由領(lǐng)用專員向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交《物資歸還申請(qǐng)表》，說(shuō)明歸還原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、完好程度等信息；（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)歸還物資進(jìn)行核查，確認(rèn)物資完好、未過(guò)期、未損壞且符合存儲(chǔ)要求的，辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬；（三）對(duì)于損壞、過(guò)期或不符合存儲(chǔ)要求的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門不予接收，由領(lǐng)用部門按本制度第五章相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)；（四）?；贰⑻厥庠噭┑任镔Y的歸還，需經(jīng)安全管理部門或質(zhì)量部門審核確認(rèn)，確保歸還過(guò)程安全合規(guī)。第四章物資分類領(lǐng)用管理第二十條實(shí)驗(yàn)試劑類物資領(lǐng)用管理。實(shí)驗(yàn)試劑（含標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、普通試劑、?；吩噭┑龋╊I(lǐng)用需嚴(yán)格遵循以下規(guī)范：（一）領(lǐng)用前，領(lǐng)用部門需明確試劑的用途、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱及所需純度、濃度等技術(shù)參數(shù)，確保領(lǐng)用試劑符合實(shí)驗(yàn)要求；（二）常規(guī)實(shí)驗(yàn)試劑領(lǐng)用：按本制度第三章常規(guī)領(lǐng)用流程辦理，倉(cāng)儲(chǔ)部門需核查試劑有效期，確保發(fā)放試劑在有效期內(nèi)；（三）標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品領(lǐng)用：需提交相關(guān)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目審批文件，經(jīng)質(zhì)量部門審核確認(rèn)后，按分級(jí)審批流程辦理，領(lǐng)用數(shù)量需嚴(yán)格控制在實(shí)驗(yàn)所需范圍內(nèi)，剩余標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品需按要求歸還或妥善處置；（四）?；吩噭╊I(lǐng)用：需由具備相應(yīng)操作資質(zhì)的人員領(lǐng)用，提交《?；奉I(lǐng)用專項(xiàng)申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用用途、安全防護(hù)措施，經(jīng)安全管理部門審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門按規(guī)定劑量發(fā)放；領(lǐng)用后需嚴(yán)格按安全操作規(guī)范使用，剩余?；沸杓皶r(shí)歸還，嚴(yán)禁私自存儲(chǔ)或處置。第二十一條實(shí)驗(yàn)耗材類物資領(lǐng)用管理。實(shí)驗(yàn)耗材（含一次性移液槍頭、離心管、培養(yǎng)皿、手套等）領(lǐng)用需遵循以下規(guī)范：（一）實(shí)行定額領(lǐng)用管理，倉(cāng)儲(chǔ)部門結(jié)合領(lǐng)用部門歷史消耗數(shù)據(jù)、當(dāng)前業(yè)務(wù)量，制定各部門常規(guī)實(shí)驗(yàn)耗材的月度或季度領(lǐng)用定額，領(lǐng)用部門在定額范圍內(nèi)領(lǐng)用；（二）超出定額領(lǐng)用的，需向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交書面說(shuō)明，注明超出原因，經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人審批后辦理；（三）領(lǐng)用耗材時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門需核查耗材的包裝完整性、無(wú)菌性（如需）等，確保耗材符合實(shí)驗(yàn)使用要求；（四）領(lǐng)用部門需妥善保管領(lǐng)用耗材，避免因存儲(chǔ)不當(dāng)導(dǎo)致耗材損壞或污染。第二十二條儀器設(shè)備及配件領(lǐng)用管理。儀器設(shè)備及配件（含實(shí)驗(yàn)儀器、檢測(cè)設(shè)備、維修配件等）領(lǐng)用需遵循以下規(guī)范：（一）儀器設(shè)備領(lǐng)用：需提交《儀器設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用設(shè)備名稱、型號(hào)、領(lǐng)用期限、使用用途及使用人資質(zhì)，經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人（審核設(shè)備使用資質(zhì)）、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理發(fā)放手續(xù)；領(lǐng)用期間，領(lǐng)用部門需負(fù)責(zé)設(shè)備的妥善保管、規(guī)范使用，定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好；領(lǐng)用期滿后，及時(shí)歸還，倉(cāng)儲(chǔ)部門核查設(shè)備狀況后辦理入庫(kù)；（二）儀器配件領(lǐng)用：需提交設(shè)備維修單或配件更換申請(qǐng)，注明設(shè)備型號(hào)、配件名稱、規(guī)格及更換原因，經(jīng)設(shè)備管理部門（或質(zhì)量部門）審核確認(rèn)后，按常規(guī)領(lǐng)用流程辦理；領(lǐng)用配件后，需及時(shí)更換，更換下來(lái)的廢舊配件需按要求歸還倉(cāng)儲(chǔ)部門統(tǒng)一處置。第二十三條辦公及安全防護(hù)物資領(lǐng)用管理。辦公物資、安全防護(hù)物資領(lǐng)用需遵循以下規(guī)范：（一）辦公物資領(lǐng)用：實(shí)行“按需申領(lǐng)、定額管控”，倉(cāng)儲(chǔ)部門結(jié)合各部門人員數(shù)量、業(yè)務(wù)需求，制定辦公物資月度領(lǐng)用定額，領(lǐng)用部門在定額內(nèi)領(lǐng)用；超出定額的，需說(shuō)明原因并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；（二）安全防護(hù)物資領(lǐng)用：依據(jù)崗位安全防護(hù)需求領(lǐng)用，領(lǐng)用人員需提交崗位安全防護(hù)需求說(shuō)明，倉(cāng)儲(chǔ)部門審核后按實(shí)際需求發(fā)放；危化品操作、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)等特殊崗位人員，需按規(guī)定定期更換防護(hù)物資，確保防護(hù)效果。第五章庫(kù)存協(xié)同與物資處置第二十四條庫(kù)存信息共享。倉(cāng)儲(chǔ)部門建立物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，實(shí)時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，每月向各領(lǐng)用部門、采購(gòu)部門推送庫(kù)存信息（含庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格、有效期、低庫(kù)存預(yù)警等），確保各部門及時(shí)掌握物資供應(yīng)狀況，合理規(guī)劃領(lǐng)用需求。第二十五條低庫(kù)存預(yù)警與應(yīng)急保障。倉(cāng)儲(chǔ)部門針對(duì)各類物資設(shè)定最低庫(kù)存預(yù)警線，當(dāng)物資庫(kù)存低于預(yù)警線時(shí)，立即向采購(gòu)部門發(fā)出采購(gòu)預(yù)警，同時(shí)告知各領(lǐng)用部門，引導(dǎo)其合理安排領(lǐng)用計(jì)劃；對(duì)于突發(fā)物資短缺情況，采購(gòu)部門需啟動(dòng)應(yīng)急采購(gòu)流程，倉(cāng)儲(chǔ)部門協(xié)調(diào)各領(lǐng)用部門優(yōu)先保障核心業(yè)務(wù)需求，確保業(yè)務(wù)不受影響。第二十六條物資盤點(diǎn)。倉(cāng)儲(chǔ)部門每月開展一次月度庫(kù)存盤點(diǎn)，每季度開展一次全面盤點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)存物資與臺(tái)賬記錄，重點(diǎn)核查物資數(shù)量、規(guī)格、有效期、完好程度等，形成盤點(diǎn)報(bào)告，注明盤點(diǎn)差異及原因。對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的差異，及時(shí)查明原因，提出處理方案，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后落實(shí)；對(duì)過(guò)期、損壞物資，按報(bào)廢流程處理。領(lǐng)用部門需配合倉(cāng)儲(chǔ)部門開展本部門領(lǐng)用物資的盤點(diǎn)工作。第二十七條物資報(bào)廢管理。出現(xiàn)以下情形之一的物資，需辦理報(bào)廢手續(xù)：（一）超過(guò)有效期且無(wú)法繼續(xù)使用的；（二）因損壞、污染、變質(zhì)等原因無(wú)法滿足使用要求的；（三）技術(shù)淘汰、更新?lián)Q代后無(wú)法適配現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求的；（四）其他符合公司報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的情形。報(bào)廢流程如下：（一）領(lǐng)用部門或倉(cāng)儲(chǔ)部門填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、原值（如需）等信息；（二）質(zhì)量部門（或技術(shù)部門）對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，出具鑒定意見；（三）財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)廢物資的賬務(wù)處理提出意見；（四）經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理報(bào)廢；（五）報(bào)廢物資由倉(cāng)儲(chǔ)部門統(tǒng)一分類處置，可回收利用的，進(jìn)行回收加工再利用；不可回收利用的，按環(huán)保要求及相關(guān)規(guī)定委托專業(yè)機(jī)構(gòu)處置，尤其強(qiáng)化?；?、有毒有害物資的合規(guī)處置，確保處置過(guò)程安全、環(huán)保；（六）倉(cāng)儲(chǔ)部門及時(shí)更新臺(tái)賬，核銷報(bào)廢物資信息，財(cái)務(wù)部門同步做好賬務(wù)處理。第二十八條廢舊物資回收。領(lǐng)用部門使用后的廢舊物資（如廢舊儀器配件、空試劑瓶、廢舊防護(hù)用品等），需分類收集，由領(lǐng)用專員定期向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交《廢舊物資回收申請(qǐng)表》，辦理回收手續(xù)；倉(cāng)儲(chǔ)部門建立廢舊物資回收臺(tái)賬，詳細(xì)記錄回收物資的類型、數(shù)量、回收日期等信息，統(tǒng)一管理處置。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第二十九條監(jiān)督檢查機(jī)制。公司建立物資領(lǐng)用管理監(jiān)督檢查機(jī)制，由倉(cāng)儲(chǔ)部門牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門、安全管理部門等相關(guān)部門，定期或不定期開展監(jiān)督檢查工作，檢查內(nèi)容包括：（一）物資領(lǐng)用管理制度的執(zhí)行情況；（二）領(lǐng)用申請(qǐng)、審批流程的規(guī)范性；（三）物資領(lǐng)用、使用、歸還、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；（四）領(lǐng)用臺(tái)賬、庫(kù)存臺(tái)賬的完整性、準(zhǔn)確性，賬實(shí)相符情況；（五）特殊物資（如危化品）領(lǐng)用、使用、處置的安全合規(guī)情況；（六）物資消耗的合理性，是否存在浪費(fèi)、流失等情況；（七）各部門及人員物資領(lǐng)用相關(guān)職責(zé)的履行情況。監(jiān)督檢查可采取資料查閱、現(xiàn)場(chǎng)核查、人員訪談、領(lǐng)用記錄追溯等方式開展，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改期限及整改要求，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問(wèn)題整改到位；對(duì)重大問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司決策層。第三十條考核機(jī)制。公司將物資領(lǐng)用管理工作履職情況納入各部門及相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括：（一）領(lǐng)用規(guī)范指標(biāo)。領(lǐng)用申請(qǐng)的完整性、審批流程的規(guī)范性、領(lǐng)用物資的匹配性等；（二）節(jié)約高效指標(biāo)。物資消耗的合理性、浪費(fèi)情況、廢舊物資回收利用率等；（三）臺(tái)賬管理指標(biāo)。領(lǐng)用臺(tái)賬、分發(fā)記錄的完整性、準(zhǔn)確性，配合盤點(diǎn)工作的積極性等；（四）合規(guī)安全指標(biāo)。特殊物資領(lǐng)用、使用、處置的合規(guī)性，安全隱患排查及整改情況等；（五）協(xié)同配合指標(biāo)。與倉(cāng)儲(chǔ)部門、采購(gòu)部門等的協(xié)同效率，問(wèn)題反饋的及時(shí)性等?？己私Y(jié)果與部門績(jī)效、員工薪酬、評(píng)優(yōu)評(píng)先、崗位晉升等掛鉤。對(duì)在物資領(lǐng)用管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人（如嚴(yán)格按需領(lǐng)用、有效降低消耗成本、及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患、廢舊物資回收利用成效顯著等），公司給予表彰或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未按要求履行職責(zé)的，按本制度相