醫(yī)院物資采購及庫存管理辦法一、總則為規(guī)范醫(yī)院物資采購及庫存管理工作，保障醫(yī)療業(yè)務(wù)有序開展、提升資源使用效益，結(jié)合醫(yī)院運(yùn)營實(shí)際與《政府采購法》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法規(guī)要求，制定本辦法。本辦法適用于醫(yī)院醫(yī)用耗材、藥品、辦公用品、設(shè)備配件及其他后勤物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等全流程管理，涵蓋臨床科室、行政后勤部門及相關(guān)職能科室的物資管理行為。管理遵循合規(guī)性、效益性、安全性、高效性原則：合規(guī)性要求采購活動(dòng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)與行業(yè)規(guī)范；效益性強(qiáng)調(diào)通過科學(xué)規(guī)劃、流程優(yōu)化降低運(yùn)營成本；安全性保障物資質(zhì)量與儲(chǔ)存環(huán)境安全；高效性聚焦提升供應(yīng)響應(yīng)速度，滿足臨床及后勤工作需求。二、物資分類與計(jì)劃管理（一）物資分類結(jié)合醫(yī)院業(yè)務(wù)特點(diǎn)，物資分為四類：1.醫(yī)用耗材：包括一次性注射器、輸液器、醫(yī)用手套等直接或間接接觸患者的耗材，需嚴(yán)格遵循醫(yī)療器械管理規(guī)范；2.藥品：含西藥、中藥飲片、中成藥，按《藥品管理法》要求管理；3.行政后勤物資：如辦公文具、清潔用品、水電配件等，服務(wù)于行政辦公與后勤保障；4.設(shè)備及配件：醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備及其維修配件，需匹配設(shè)備運(yùn)維需求。（二）采購計(jì)劃編制1.科室提報(bào)：各科室每月末結(jié)合業(yè)務(wù)需求、庫存結(jié)余及下月計(jì)劃，填報(bào)《物資需求申請表》，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等，由科室負(fù)責(zé)人審核后提交至物資管理部門（如采購部、設(shè)備科）。2.匯總審核：物資管理部門匯總各科室需求，結(jié)合現(xiàn)有庫存、預(yù)算額度及歷史使用數(shù)據(jù)，編制《月度采購計(jì)劃》。對超預(yù)算或異常需求（如數(shù)量驟增），需與提報(bào)科室溝通核實(shí)，必要時(shí)提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.計(jì)劃調(diào)整：遇突發(fā)公共衛(wèi)生事件、科室業(yè)務(wù)量臨時(shí)變化等情況，可啟動(dòng)臨時(shí)采購計(jì)劃，由科室提交書面申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、采購管理（一）采購方式選擇根據(jù)物資性質(zhì)、金額及供應(yīng)市場情況，選擇適宜的采購方式：公開招標(biāo)：適用于金額較大、通用性強(qiáng)、潛在供應(yīng)商較多的物資（如大宗醫(yī)用耗材、辦公設(shè)備），通過發(fā)布招標(biāo)公告、組織評標(biāo)確定供應(yīng)商。競爭性談判/磋商：針對技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格特殊或供應(yīng)商較少的物資（如定制醫(yī)療設(shè)備配件），邀請3家以上供應(yīng)商談判，對比質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)后確定合作方。單一來源采購：僅限“只能從唯一供應(yīng)商處采購”“發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況需緊急采購”“原采購項(xiàng)目后續(xù)補(bǔ)充且金額不超原合同10%”等法定情形，需提前公示并報(bào)主管部門備案。詢價(jià)采購：針對規(guī)格統(tǒng)一、價(jià)格透明的小額物資（如辦公文具、清潔用品），向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。（二）采購流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)1.需求確認(rèn)：物資管理部門聯(lián)合財(cái)務(wù)、審計(jì)科室，對采購計(jì)劃的必要性、預(yù)算合規(guī)性進(jìn)行復(fù)核，確保需求真實(shí)、預(yù)算可控。2.供應(yīng)商選擇：從合格供應(yīng)商庫中選取候選對象（新供應(yīng)商需通過資質(zhì)審核、樣品檢驗(yàn)等準(zhǔn)入流程），重點(diǎn)考察其生產(chǎn)/經(jīng)營資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)及價(jià)格合理性。3.合同簽訂：明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、違約責(zé)任等條款，由法務(wù)或?qū)徲?jì)科室審核后簽訂，合同副本抄送財(cái)務(wù)、庫存管理部門。4.到貨驗(yàn)收：物資到貨后，由采購人員、庫管員、使用科室代表（或質(zhì)檢人員）共同驗(yàn)收：核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量與合同一致；檢查包裝完整性、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告（醫(yī)用耗材、藥品需驗(yàn)證“三證”）；抽樣送檢（如高值耗材、特殊藥品），檢驗(yàn)合格后方可入庫。四、庫存管理（一）入庫管理物資驗(yàn)收合格后，庫管員立即辦理入庫手續(xù)：錄入庫存管理系統(tǒng)，生成唯一入庫單號(hào)，同步更新庫存臺(tái)賬；按物資類別分區(qū)存放（如醫(yī)用耗材與藥品分庫，常溫、冷藏、冷凍物資分區(qū)域），懸掛清晰標(biāo)識(shí)牌；對高值耗材、特殊藥品實(shí)行雙人驗(yàn)收、雙人記賬，確?？勺匪荨＃ǘ﹥?chǔ)存管理1.環(huán)境控制：倉庫需保持清潔、通風(fēng)，溫濕度符合物資儲(chǔ)存要求（如藥品庫溫度2-20℃，相對濕度35%-75%），定期監(jiān)測并記錄。2.效期管理：采用先進(jìn)先出、近效期預(yù)警機(jī)制：入庫時(shí)標(biāo)注生產(chǎn)日期、有效期，按效期排序存放；系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警近效期物資（如有效期不足3個(gè)月的藥品、耗材），庫管員及時(shí)通知使用科室優(yōu)先領(lǐng)用，或與供應(yīng)商協(xié)商退換貨。3.安全管理：易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物資單獨(dú)存放，落實(shí)雙人雙鎖、領(lǐng)用登記制度；定期檢查倉庫消防、防盜設(shè)施，確保物資安全。（三）出庫管理1.領(lǐng)用審批：使用科室提交《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，庫管員核對審批權(quán)限（如高值耗材需分管院長審批），確認(rèn)無誤后發(fā)放。2.臺(tái)賬記錄：出庫時(shí)同步更新庫存系統(tǒng)與紙質(zhì)臺(tái)賬，記錄領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用人，確?！百~物相符”。3.追溯管理：對植入類耗材、特殊藥品等，需記錄使用患者信息、手術(shù)/診療單號(hào)，實(shí)現(xiàn)“從采購到使用”全流程追溯。（四）庫存盤點(diǎn)與預(yù)警1.定期盤點(diǎn)：每月開展動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)（抽查明細(xì)物資），季度進(jìn)行全面盤點(diǎn)，年度聯(lián)合財(cái)務(wù)、審計(jì)開展復(fù)盤。盤點(diǎn)結(jié)果需形成報(bào)告，差異部分（如盤盈、盤虧）查明原因，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整賬目。2.安全庫存設(shè)置：根據(jù)物資使用頻率、采購周期，設(shè)定安全庫存線（如常用耗材庫存不低于月均用量的50%）。當(dāng)庫存低于安全線時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)補(bǔ)貨提醒，物資管理部門啟動(dòng)采購流程。五、供應(yīng)商管理（一）準(zhǔn)入機(jī)制新供應(yīng)商需提交營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證（醫(yī)用物資）、質(zhì)量檢測報(bào)告等資質(zhì)文件，經(jīng)采購、質(zhì)檢、審計(jì)科室聯(lián)合審核后，納入“潛在供應(yīng)商庫”。通過樣品試用、小批量采購驗(yàn)證后，方可進(jìn)入“合格供應(yīng)商庫”。（二）評估與退出每半年對供應(yīng)商開展績效評估，從產(chǎn)品質(zhì)量（如驗(yàn)收合格率、投訴率）、供貨能力（如交貨及時(shí)率、缺貨次數(shù)）、服務(wù)水平（如退換貨響應(yīng)速度）等維度評分。連續(xù)兩次評估不合格或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的供應(yīng)商，啟動(dòng)退出程序，從合格庫中移除并公示。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部審計(jì)審計(jì)科室定期抽查采購流程合規(guī)性（如招標(biāo)程序、合同條款）、庫存管理規(guī)范性（如賬物相符率、效期管理），對發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)整改通知書，跟蹤整改結(jié)果。（二）績效考核將物資管理納入相關(guān)科室（采購部、庫管科、使用科室）績效考核：采購科室考核“采購成本節(jié)約率”“供應(yīng)商滿意度”；庫管科室考核“庫存周轉(zhuǎn)率”“賬物相符率”；使用科室考核“需求提報(bào)準(zhǔn)確率”“物資浪費(fèi)率”。（三）責(zé)任追究對違規(guī)操作（如無計(jì)劃采購、驗(yàn)收不嚴(yán)、虛報(bào)需求）導(dǎo)致醫(yī)院損失的，視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員責(zé)任，包括通報(bào)批評、扣減績效、調(diào)離崗位，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。七、附則本辦法由醫(yī)院采購管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解