合同簽訂要點(diǎn)與合同審核程序一覽表模板適用場景與價值說明合同簽訂與審核全流程操作指南第一步：合同起草與業(yè)務(wù)需求確認(rèn)操作內(nèi)容：明確合作背景與需求：由業(yè)務(wù)部門牽頭，根據(jù)合作目標(biāo)（如采購貨物、接受服務(wù)、項目合作等）梳理核心需求，包括標(biāo)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限、付款方式等關(guān)鍵要素，形成《業(yè)務(wù)需求確認(rèn)單》。起草合同文本：基于業(yè)務(wù)需求，參考企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板或根據(jù)交易特殊性擬定合同條款。合同內(nèi)容應(yīng)至少包含：雙方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/授權(quán)代表聯(lián)系方式）；合同標(biāo)的（具體、可識別，避免模糊表述）；權(quán)利義務(wù)條款（雙方主要權(quán)利、履行方式、地點(diǎn)、期限）；價款與支付條款（金額、幣種、支付條件、賬戶信息）；違約責(zé)任（違約情形、違約金計算方式、賠償范圍）；爭議解決方式（協(xié)商、仲裁/訴訟及管轄地）；生效條件（如簽字蓋章后生效、附條件生效等）。內(nèi)部需求對接：業(yè)務(wù)部門與技術(shù)、財務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門溝通，保證條款符合技術(shù)可行性、財務(wù)預(yù)算及合規(guī)要求，形成《跨部門需求對接記錄》。第二步：合同談判與條款修訂操作內(nèi)容：組織商務(wù)談判：由業(yè)務(wù)部門聯(lián)合法務(wù)人員與對方就合同核心條款（如價格、履行期限、違約責(zé)任、保密條款等）進(jìn)行協(xié)商，談判過程需形成《會議紀(jì)要》，明確雙方達(dá)成一致及未決事項。修訂合同文本：根據(jù)談判結(jié)果，對合同條款進(jìn)行修改完善，重點(diǎn)核對：標(biāo)的描述是否準(zhǔn)確，避免歧義；權(quán)利義務(wù)是否對等，避免單方義務(wù)過重；違約責(zé)任是否明確，賠償是否合理；爭議解決方式是否有利于企業(yè)（優(yōu)先選擇企業(yè)所在地法院/仲裁機(jī)構(gòu)）。版本控制：每次修訂需標(biāo)注版本號及修訂日期，保證文本可追溯，最終形成《合同談判修訂版》。第三步：合同內(nèi)部多部門審核操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門初審：由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*審核合同條款與業(yè)務(wù)需求的一致性，保證標(biāo)的、數(shù)量、履行期限等核心內(nèi)容符合合作目標(biāo)，出具《業(yè)務(wù)部門審核意見表》。法務(wù)部門復(fù)審：由法務(wù)專員*重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：主體資格：對方是否具備履約能力（如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、授權(quán)委托書等）；合法性：條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；風(fēng)險點(diǎn)：是否存在格式條款無效、管轄權(quán)約定不明、違約責(zé)任過輕等風(fēng)險，提出修改建議；出具《法務(wù)部門審核意見表》。財務(wù)部門審核：由財務(wù)經(jīng)理*審核價款支付條款、稅費(fèi)承擔(dān)、發(fā)票開具要求、財務(wù)合規(guī)性（如付款條件是否符合預(yù)算、資金安排是否合理），出具《財務(wù)部門審核意見表》。高層審批：根據(jù)合同金額及重要性，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，重大合同（如金額超過[具體金額]或涉及核心業(yè)務(wù)）需經(jīng)董事會審議，形成《高層審批意見表》。第四步：合同最終確認(rèn)與簽署操作內(nèi)容：文本定稿：匯總各部門審核意見，完成最終修訂，形成《合同簽署版》，由雙方確認(rèn)文本內(nèi)容一致。簽署準(zhǔn)備：核對方方簽署人身份：法定代表人需提供證件號碼復(fù)印件，授權(quán)代表需提供《授權(quán)委托書》（載明授權(quán)范圍、期限）；準(zhǔn)備合同原件：一般一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，其余歸檔或備案。正式簽署：雙方在合同指定位置簽字蓋章（單位需加蓋公章或合同專用章，騎縫章需完整覆蓋所有頁面），簽署日期以最后一方蓋章日期為準(zhǔn)。第五步：合同履行與歸檔管理操作內(nèi)容：履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行情況，定期記錄履行進(jìn)度，發(fā)覺對方違約或履行障礙時，及時書面通知并保留證據(jù)（如催告函、往來郵件）。歸檔管理：合同簽署后，由行政或法務(wù)部門統(tǒng)一歸檔，歸檔材料包括：合同簽署版、審批文件、談判紀(jì)要、對方資質(zhì)文件、履行記錄等，電子檔與紙質(zhì)檔同步存儲，保存期限不少于[具體年限]年。合同簽訂要點(diǎn)與審核程序一覽表模板模塊核心要點(diǎn)/審核節(jié)點(diǎn)責(zé)任部門/人審核內(nèi)容說明輸出成果合同主體信息對方主體資格法務(wù)部門*核實(shí)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可）、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時）《主體資格審核表》我方主體信息業(yè)務(wù)部門*確認(rèn)企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、公章信息無誤—標(biāo)的條款標(biāo)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門標(biāo)的描述具體、可量化，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定《標(biāo)的條款確認(rèn)單》權(quán)利義務(wù)條款履行方式、地點(diǎn)、期限業(yè)務(wù)部門*履行期限明確，地點(diǎn)無歧義，履行方式可操作—價款支付條款金額、幣種、支付條件、賬戶信息財務(wù)部門*金額與合同標(biāo)的匹配，支付條件合理，賬戶信息與對方證件一致《財務(wù)條款審核表》違約責(zé)任條款違約情形、違約金計算、賠償范圍法務(wù)部門*違約金不超過實(shí)際損失的30%，賠償范圍明確，不可抗力條款合規(guī)《違約責(zé)任審核意見》爭議解決條款爭議解決方式（仲裁/訴訟）、管轄地法務(wù)部門*優(yōu)先選擇企業(yè)所在地法院或仲裁機(jī)構(gòu)，避免約定不明導(dǎo)致管轄爭議《爭議解決條款確認(rèn)書》生效條件簽字蓋章、附條件/期限生效業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門生效條件合法，無矛盾條款（如“簽字后生效”與“審批后生效”沖突）—內(nèi)部審核流程業(yè)務(wù)初審→法務(wù)復(fù)審→財務(wù)審核→高層審批業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)專員、財務(wù)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)按順序逐級審核，未通過環(huán)節(jié)退回修改，重大合同需增加法務(wù)終審《合同審批流轉(zhuǎn)單》簽署管理簽署人身份、印章規(guī)范、文本份數(shù)行政部門、業(yè)務(wù)部門簽署人權(quán)限合法，印章清晰，文本份數(shù)滿足雙方及歸檔需求《合同簽署登記表》履行與歸檔履行跟蹤、異常處理、歸檔材料完整性業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門定期記錄履行情況，違約證據(jù)留存，歸檔材料齊全（合同+審批+附件）《合同履行跟蹤表》《歸檔清單》關(guān)鍵風(fēng)險提示與注意事項主體資格風(fēng)險：禁止與無營業(yè)執(zhí)照、超越經(jīng)營范圍或處于吊銷/注銷狀態(tài)的主體簽約；涉及特殊行業(yè)（如建筑、醫(yī)療），需對方具備相應(yīng)資質(zhì)證書，并核實(shí)證書有效性。條款表述風(fēng)險：避免使用“大約”“盡快”“合理”等模糊詞匯，需量化或明確標(biāo)準(zhǔn)（如“30日內(nèi)交付”“質(zhì)量符合GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)”）；格式條款需提示對方注意，避免因未履行提示義務(wù)導(dǎo)致條款無效。法律合規(guī)風(fēng)險：違約金約定過高可能被法院調(diào)整，一般以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，不超過損失的30%；爭議解決條款不得同時約定仲裁和訴訟，仲裁機(jī)構(gòu)需明確具體名稱（如“北京仲裁委員會”而非“當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)”）。財務(wù)風(fēng)險：付款條件需與履行進(jìn)度掛鉤，避免預(yù)付款比例過高（一般不超過30%），大額支付設(shè)置分期節(jié)點(diǎn)；明確發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）、開具時間及稅率，避免稅務(wù)糾紛。歸檔管理風(fēng)險：合同原