質(zhì)量管理體系內(nèi)審及外審操作手冊(cè)前言本手冊(cè)旨在規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“內(nèi)審”）及外部審核（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外審”）的操作流程，保證審核活動(dòng)系統(tǒng)性、規(guī)范性、有效性，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)提升體系運(yùn)行符合性與適宜性。手冊(cè)依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)質(zhì)量管理體系文件編制，適用于企業(yè)各部門(mén)、各過(guò)程的審核管理，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用范圍本手冊(cè)適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)、過(guò)程及場(chǎng)所，涵蓋內(nèi)審的策劃、實(shí)施、報(bào)告及糾正措施，以及外審的對(duì)接、配合、整改及結(jié)果應(yīng)用。（二）應(yīng)用場(chǎng)景內(nèi)部審核：體系初次建立或重大變更后，驗(yàn)證體系文件與實(shí)際運(yùn)行的符合性；定期審核（如每年1-2次），評(píng)估體系運(yùn)行的持續(xù)有效性；針對(duì)內(nèi)審、外審發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)整改后的跟蹤驗(yàn)證；管理評(píng)審前，為體系運(yùn)行評(píng)價(jià)提供輸入。外部審核：質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核（初次認(rèn)證、監(jiān)督審核、再認(rèn)證）；客戶(hù)或相關(guān)方要求的第二方審核；監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)組織的第三方審核。二、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核操作流程（一）審核策劃確定審核目的與范圍由管理者代表組織，明確本次內(nèi)審的核心目標(biāo)（如“驗(yàn)證采購(gòu)過(guò)程控制有效性”“確認(rèn)客戶(hù)投訴處理流程符合性”）；界定審核范圍（如“覆蓋研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部全部過(guò)程”或“僅針對(duì)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)8.4條款相關(guān)外包過(guò)程”）。組建審核組審核組長(zhǎng)：由具備審核經(jīng)驗(yàn)、熟悉體系文件的管理者代表或資深質(zhì)量管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)審核策劃、實(shí)施及報(bào)告；審核員：選擇與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員（如生產(chǎn)部人員不得審核生產(chǎn)過(guò)程），需具備內(nèi)審員資質(zhì)；技術(shù)專(zhuān)家：必要時(shí)邀請(qǐng)（如焊接過(guò)程審核需焊接工程師），僅提供技術(shù)支持，不參與審核判定。編制審核計(jì)劃審核組長(zhǎng)根據(jù)目的、范圍，制定《內(nèi)部審核計(jì)劃》，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)體系文件、法律法規(guī)）；審核日期、時(shí)間安排（按部門(mén)/過(guò)程細(xì)化至小時(shí)）；審核組成員及分工；受審核部門(mén)及主要審核內(nèi)容（示例：研發(fā)部——設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃、輸入輸出控制、評(píng)審記錄）。計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前5個(gè)工作日發(fā)放至各受審核部門(mén)。（二）審核準(zhǔn)備文件收集與評(píng)審審核員收集與受審核過(guò)程相關(guān)的體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表式等），評(píng)審其充分性、適宜性；確認(rèn)審核依據(jù)的現(xiàn)行有效性（如文件版本是否為最新）。編制檢查表審核員依據(jù)審核計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)條款，編制《內(nèi)部審核檢查表》，明確：審核項(xiàng)目（對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款或體系文件要求）；審核內(nèi)容（具體檢查要點(diǎn)，如“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入是否包含客戶(hù)要求、法規(guī)要求？”）；抽樣方法（如“抽查最近3份設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄，覆蓋不同項(xiàng)目類(lèi)型”）；記錄方式（現(xiàn)場(chǎng)記錄、拍照、復(fù)印記錄等）。檢查表經(jīng)審核組長(zhǎng)審核，保證無(wú)遺漏、無(wú)重復(fù)。首次會(huì)議準(zhǔn)備審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備首次會(huì)議議程，明確會(huì)議目的、參會(huì)人員（審核組、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理者代表）；準(zhǔn)備審核所需資源：記錄本、檢查表、企業(yè)體系文件、相關(guān)記錄（如近期生產(chǎn)報(bào)表、客戶(hù)投訴記錄等）。（三）審核實(shí)施首次會(huì)議時(shí)間：審核首日上午9:00；主持人：審核組長(zhǎng)；內(nèi)容：介紹審核組成員及分工；明確審核目的、范圍、計(jì)劃及溝通方式（如每日溝通會(huì)時(shí)間）；說(shuō)明審核方法（抽樣、訪(fǎng)談、查閱記錄等）及保密原則；確認(rèn)受審核方接口人（一般為各部門(mén)負(fù)責(zé)人）；解答疑問(wèn)，宣布審核開(kāi)始?，F(xiàn)場(chǎng)審核訪(fǎng)談：與部門(mén)負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位員工交流，知曉體系認(rèn)知及執(zhí)行情況（如“請(qǐng)描述你負(fù)責(zé)的不合格品控制流程”），記錄訪(fǎng)談對(duì)象、時(shí)間、核心內(nèi)容；查閱記錄：按檢查表抽樣，核對(duì)記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性（如“抽查5份《設(shè)備點(diǎn)檢記錄》，確認(rèn)點(diǎn)頻次、異常處理是否符合《設(shè)備管理程序》要求”）；現(xiàn)場(chǎng)觀察：驗(yàn)證過(guò)程實(shí)際運(yùn)行與文件規(guī)定的一致性（如“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》操作？標(biāo)識(shí)卡是否與實(shí)物一致？”）；問(wèn)題溝通：發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)時(shí)，當(dāng)場(chǎng)與被審核方溝通，確認(rèn)事實(shí)，避免爭(zhēng)議（如“發(fā)覺(jué)貴部門(mén)3月份《培訓(xùn)記錄》未簽到，是否屬實(shí)？”）。審核組內(nèi)部會(huì)議每日審核結(jié)束后召開(kāi)，由審核組長(zhǎng)主持；匯總當(dāng)日審核發(fā)覺(jué)，討論不符合項(xiàng)判定（是否符合“未規(guī)定、未執(zhí)行、未達(dá)到”原則）；明確次日審核重點(diǎn)，調(diào)整檢查表（如某部門(mén)執(zhí)行良好，可減少抽樣量）。（四）審核報(bào)告編制不符合項(xiàng)報(bào)告對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)，由審核員填寫(xiě)《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》，內(nèi)容包含：不符合事實(shí)（具體時(shí)間、地點(diǎn)、人員、問(wèn)題描述，如“2024年3月10日，研發(fā)部《項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄》中，評(píng)審結(jié)論‘滿(mǎn)足要求’未附專(zhuān)家簽字，不符合《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序》5.3條款‘評(píng)審結(jié)果需經(jīng)責(zé)任人確認(rèn)’的規(guī)定”）；不符合條款（對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款或體系文件條款）；原因分析初步建議（責(zé)任部門(mén)可從人員、文件、資源等方面分析）。不符合項(xiàng)報(bào)告經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)后，發(fā)放至責(zé)任部門(mén)。編制審核報(bào)告審核結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部審核報(bào)告》，內(nèi)容包含：審核概況（目的、范圍、日期、組員、受審核部門(mén)）；審核過(guò)程簡(jiǎn)述（首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議情況）；審核結(jié)論（體系運(yùn)行總體符合性、有效性，是否存在重大不符合項(xiàng)）；不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)（數(shù)量、分布部門(mén)）；體系改進(jìn)建議（如“加強(qiáng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審環(huán)節(jié)的專(zhuān)家參與度”）；附件（審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告清單）。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至各部門(mén)及管理評(píng)審輸入。（五）糾正與驗(yàn)證制定糾正措施責(zé)任部門(mén)收到不符合項(xiàng)報(bào)告后，2個(gè)工作日內(nèi)分析根本原因（如“培訓(xùn)記錄未簽字：1.新員工未培訓(xùn)記錄填寫(xiě)要求；2.未明確記錄審核責(zé)任人”），制定《糾正措施計(jì)劃》，明確措施內(nèi)容、責(zé)任人、完成時(shí)限。實(shí)施糾正措施責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施整改（如“組織新員工培訓(xùn)《記錄管理規(guī)范》，明確部門(mén)文員為記錄審核責(zé)任人”），并保留實(shí)施證據(jù)（培訓(xùn)記錄、修訂后的職責(zé)文件等）。跟蹤驗(yàn)證審核員對(duì)糾正措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)檢查：不符合項(xiàng)是否關(guān)閉（如“培訓(xùn)記錄已規(guī)范簽字，文員每日審核記錄完整性”）；根本原因是否消除（如“后續(xù)未發(fā)生同類(lèi)記錄缺失問(wèn)題”）；驗(yàn)證合格后，在《糾正措施驗(yàn)證報(bào)告》中簽字確認(rèn)；若不合格，退回責(zé)任部門(mén)重新整改。三、質(zhì)量管理體系外部審核操作流程（一）審核前準(zhǔn)備對(duì)接審核機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)（如質(zhì)量部）與審核機(jī)構(gòu)簽訂審核合同，明確審核范圍、標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001:2015）、審核類(lèi)型（初次/監(jiān)督/再認(rèn)證）、審核日期及審核組成員信息；收集審核機(jī)構(gòu)提供的《審核文件包》（含審核計(jì)劃模板、檢查表示例等），按要求反饋企業(yè)信息（如體系運(yùn)行范圍、組織架構(gòu)）。內(nèi)部自查與整改質(zhì)量部組織各部門(mén)對(duì)照內(nèi)審發(fā)覺(jué)項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展自查，重點(diǎn)整改：上次外審不符合項(xiàng)整改完成情況；體系文件更新后的執(zhí)行情況（如新版《采購(gòu)控制程序》是否已培訓(xùn)并落實(shí)）；關(guān)鍵過(guò)程記錄的完整性（如生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果）。資料準(zhǔn)備與現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)按審核計(jì)劃準(zhǔn)備資料，分類(lèi)存放（電子版/紙質(zhì)版），包括：體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)最新版本）；記錄文件（管理評(píng)審記錄、內(nèi)審報(bào)告、糾正措施記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、客戶(hù)投訴處理記錄等）；資質(zhì)證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證、體系認(rèn)證證書(shū)等）；審核前1周，質(zhì)量部組織模擬外審，檢查現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況（如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、設(shè)備狀態(tài)、員工對(duì)體系問(wèn)題的應(yīng)答能力）。（二）現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施首次會(huì)議時(shí)間：審核首日上午8:30；主持人：審核組組長(zhǎng)（審核機(jī)構(gòu)人員）；參會(huì)人員：審核組、企業(yè)最高管理者、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人；內(nèi)容：審核組介紹審核目的、范圍、計(jì)劃及成員分工；企業(yè)最高管理者承諾配合審核，保證資源提供；管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行概況；明確溝通機(jī)制（如每日溝通會(huì)地點(diǎn)、問(wèn)題反饋渠道）；審核組組長(zhǎng)宣布審核開(kāi)始?，F(xiàn)場(chǎng)審核審核組按計(jì)劃通過(guò)抽樣、訪(fǎng)談、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集客觀證據(jù)，重點(diǎn)關(guān)注：體系關(guān)鍵過(guò)程（如設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、服務(wù)提供）的控制有效性；客戶(hù)要求識(shí)別與滿(mǎn)足情況（如合同評(píng)審記錄、客戶(hù)反饋處理）；不符合項(xiàng)整改的落實(shí)情況；企業(yè)各部門(mén)需指定專(zhuān)人對(duì)接審核組，及時(shí)提供資料，回答問(wèn)題（如“請(qǐng)?zhí)峁┛蛻?hù)近6個(gè)月的投訴處理記錄”），對(duì)審核組提出的觀察項(xiàng)（非不符合項(xiàng)）記錄并分析改進(jìn)。審核組內(nèi)部會(huì)議每日審核結(jié)束后，審核組匯總審核發(fā)覺(jué)，討論不符合項(xiàng)判定，確認(rèn)審核證據(jù)充分性；與企業(yè)管理者代表溝通當(dāng)日審核情況，通報(bào)初步觀察項(xiàng)。末次會(huì)議時(shí)間：審核最后日下午4:00；主持人：審核組組長(zhǎng)；內(nèi)容：通報(bào)審核過(guò)程概況；宣布審核結(jié)論（推薦認(rèn)證/保持認(rèn)證/暫停認(rèn)證）；提出不符合項(xiàng)（如有），明確整改要求（整改期限一般為15-30天）；說(shuō)明后續(xù)報(bào)告發(fā)放流程及證書(shū)使用要求；企業(yè)最高管理者感謝審核組，承諾按要求整改。（三）審核后處理不符合項(xiàng)整改質(zhì)量部收到《不符合項(xiàng)報(bào)告》后，2個(gè)工作日內(nèi)組織責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施，報(bào)審核組確認(rèn)；責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃整改，保留整改證據(jù)（如修訂的文件、培訓(xùn)記錄、整改后的現(xiàn)場(chǎng)照片），在整改期限前3個(gè)工作日?qǐng)?bào)質(zhì)量部；質(zhì)量部審核整改證據(jù)，確認(rèn)符合要求后，提交審核機(jī)構(gòu)驗(yàn)證（部分審核機(jī)構(gòu)要求提交書(shū)面整改報(bào)告，部分需現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證）。審核報(bào)告與證書(shū)管理審核機(jī)構(gòu)完成審核報(bào)告編制后，發(fā)放至企業(yè)（一般為10-15個(gè)工作日）；若通過(guò)認(rèn)證，企業(yè)收到認(rèn)證證書(shū)及附件（如認(rèn)證范圍），由質(zhì)量部登記發(fā)放（電子版?zhèn)浞?、紙質(zhì)版加蓋公章后存檔）；證書(shū)使用需符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求（如標(biāo)注認(rèn)證標(biāo)志、注明認(rèn)證范圍），不得超范圍使用。監(jiān)督審核準(zhǔn)備認(rèn)證證書(shū)有效期內(nèi)（一般為3年），每年接受1次監(jiān)督審核；質(zhì)量部提前6個(gè)月制定監(jiān)督審核計(jì)劃，組織各部門(mén)自查：體系運(yùn)行新變化（如新增/刪減過(guò)程、組織架構(gòu)調(diào)整）；上次監(jiān)督審核不符合項(xiàng)整改情況；法律法規(guī)及其他要求更新情況（如行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布）。四、常用模板表格（一）內(nèi)部審核計(jì)劃表審核目的驗(yàn)證體系運(yùn)行符合性，為管理評(píng)審提供輸入審核范圍研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷(xiāo)售部全部過(guò)程審核依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》（A版）審核日期2024年4月10日-4月12日審核時(shí)間4月10日4月11日4月12日時(shí)段審核內(nèi)容審核員審核內(nèi)容9:00-10:30首次會(huì)議（全體）張、李研發(fā)部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程10:30-12:00管理層訪(fǎng)談（總經(jīng)理、管理者代表）張*生產(chǎn)部生產(chǎn)過(guò)程控制14:00-17:00質(zhì)量部不合格品控制李*生產(chǎn)部設(shè)備管理（二）內(nèi)部審核檢查表（示例：生產(chǎn)部設(shè)備管理）審核部門(mén)生產(chǎn)部審核依據(jù)《設(shè)備管理程序》4.2條款、ISO9001:20167.1.3.1審核項(xiàng)目審核內(nèi)容抽樣方法記錄/證據(jù)設(shè)備臺(tái)賬管理設(shè)備臺(tái)賬與實(shí)物是否一致？臺(tái)賬是否包含設(shè)備編號(hào)、名稱(chēng)、型號(hào)、校準(zhǔn)日期等信息？抽查10臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)3臺(tái)《設(shè)備臺(tái)賬》、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備照片設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否按《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃》執(zhí)行？維護(hù)記錄是否完整、異常處理是否閉環(huán)？抽查最近3個(gè)月《設(shè)備維護(hù)記錄》，現(xiàn)場(chǎng)查看2臺(tái)設(shè)備維護(hù)狀態(tài)《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃》、《維護(hù)記錄》（三）內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告不符合事實(shí)描述2024年4月11日，抽查生產(chǎn)部3號(hào)注塑機(jī)（編號(hào)：SJ-003）維護(hù)記錄，顯示應(yīng)于2024年3月15日進(jìn)行月度維護(hù)，但實(shí)際維護(hù)日期為2024年3月20日，且維護(hù)記錄中“異常情況”欄未填寫(xiě)，未按《設(shè)備管理程序》4.2.3條“維護(hù)需在計(jì)劃日期±2天內(nèi)完成，異常情況需記錄并上報(bào)”執(zhí)行。不符合條款《設(shè)備管理程序》4.2.3條責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)部原因分析（初步）1.設(shè)備管理員未及時(shí)跟蹤維護(hù)計(jì)劃；2.維修人員對(duì)維護(hù)要求理解不充分，未重視異常記錄。糾正措施計(jì)劃1.設(shè)備管理員于4月15日前更新維護(hù)計(jì)劃跟蹤表，設(shè)置提前3天提醒；2.生產(chǎn)部經(jīng)理于4月18日前組織維修人員培訓(xùn)《設(shè)備管理程序》，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)維護(hù)及時(shí)性與記錄完整性。完成時(shí)限2024年4月25日驗(yàn)證結(jié)果4月26日復(fù)查：維護(hù)計(jì)劃跟蹤表已更新，培訓(xùn)記錄完整；抽查SJ-003設(shè)備4月維護(hù)記錄，按時(shí)完成，異常情況欄已填寫(xiě)。驗(yàn)證合格。審核員李*驗(yàn)證人李*（四）外部審核日程表（示例：監(jiān)督審核）日期時(shí)間審核內(nèi)容審核組企業(yè)對(duì)接人地點(diǎn)2024年10月15日8:30-9:00首次會(huì)議王、趙張*（質(zhì)量部）會(huì)議室19:00-10:30管理層訪(fǎng)談（最高管理者）王*李*（總經(jīng)理）總經(jīng)理辦公室10:30-12:00質(zhì)量部體系運(yùn)行情況趙*張*質(zhì)量部辦公室14:00-17:00生產(chǎn)部過(guò)程控制與設(shè)備管理王、趙劉*（生產(chǎn)經(jīng)理）生產(chǎn)車(chē)間五、內(nèi)部審核注意事項(xiàng)審核員獨(dú)立性：審核員不得審核與自己有直接責(zé)任關(guān)系的部門(mén)或過(guò)程（如質(zhì)量部人員不得審核內(nèi)審過(guò)程），保證審核客觀公正。證據(jù)充分性：審核發(fā)覺(jué)需基于客觀證據(jù)（記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、訪(fǎng)談?dòng)涗浀龋?，避免主觀臆斷，不符合項(xiàng)需經(jīng)被審核方確認(rèn)簽字。保密原則：審核過(guò)程中接觸的企業(yè)技術(shù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息等敏感內(nèi)容，審核員需嚴(yán)格保密，不得外泄。溝通技巧：訪(fǎng)談時(shí)以開(kāi)放式問(wèn)題為主（如“請(qǐng)描述你如何處理客戶(hù)投訴？”），避免引導(dǎo)性提問(wèn)；發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)，先肯定成績(jī)，再提出改進(jìn)建議，避免沖突。記錄完整性：審核記錄需清晰、準(zhǔn)確，包含時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事件等要素，保存期限不少于3年。六、外部審核注意事項(xiàng)配合程度：審核期間，各部門(mén)需指定專(zhuān)人對(duì)接，及時(shí)提供審核組要求的資料，不得拖延或隱瞞；現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，員工需正常工作，避免故意回避。資料真實(shí)性：提交審核組的資料必須真實(shí)有效，不得偽造、篡改記錄（如修改培訓(xùn)簽到日期、編造設(shè)備校準(zhǔn)數(shù)據(jù)），否則將導(dǎo)致認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)。不符合項(xiàng)整改：收到不符合項(xiàng)報(bào)告后，需在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，整改措施需針對(duì)根本原因（如“人員操作失誤”需通過(guò)培訓(xùn)或優(yōu)化流程解決，而非僅“加強(qiáng)檢查”）。溝通禮儀：與審核組溝通時(shí)需保持禮貌，對(duì)審核組的疑問(wèn)耐心解答，對(duì)提出的觀察項(xiàng)表示感謝并記錄改進(jìn)。七、通用管理要求文件控制：本手冊(cè)及配套模板表格如需修訂，由質(zhì)量部提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后更新，版本號(hào)按“A/