PAGE培訓(xùn)采購(gòu)政策管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司培訓(xùn)采購(gòu)行為，加強(qiáng)培訓(xùn)采購(gòu)管理，提高培訓(xùn)采購(gòu)質(zhì)量，保障公司培訓(xùn)工作的順利開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類培訓(xùn)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于線上培訓(xùn)課程、線下培訓(xùn)課程、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)教材及相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)等的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：培訓(xùn)采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)。3.效益原則：在保證培訓(xùn)質(zhì)量的前提下，力求降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量培訓(xùn)服務(wù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商，確保培訓(xùn)效果符合公司需求。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和員工技能提升需求，提前制定培訓(xùn)采購(gòu)計(jì)劃。培訓(xùn)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)項(xiàng)目名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式及預(yù)計(jì)采購(gòu)金額等信息。2.培訓(xùn)采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司培訓(xùn)管理部門匯總。培訓(xùn)管理部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合評(píng)估和審核，結(jié)合公司整體培訓(xùn)預(yù)算和資源狀況，制定公司年度培訓(xùn)采購(gòu)計(jì)劃。3.年度培訓(xùn)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃作為培訓(xùn)采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。（二）采購(gòu)預(yù)算編制1.培訓(xùn)采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行編制，明確各項(xiàng)培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算金額。預(yù)算編制應(yīng)充分考慮培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)際需求、市場(chǎng)價(jià)格水平及公司財(cái)務(wù)狀況等因素，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.培訓(xùn)采購(gòu)預(yù)算需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核，并報(bào)公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意突破。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇與準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理潛在供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、服務(wù)質(zhì)量等資料。供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)定期更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.根據(jù)培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目的需求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察或背景調(diào)查，評(píng)估其信譽(yù)、實(shí)力、培訓(xùn)能力及服務(wù)質(zhì)量等方面的情況。3.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的培訓(xùn)師資隊(duì)伍及完善的售后服務(wù)體系等。只有通過(guò)公司審核并納入供應(yīng)商信息庫(kù)的供應(yīng)商，才能參與公司培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)和報(bào)價(jià)。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括培訓(xùn)質(zhì)量、服務(wù)水平、價(jià)格合理性、交貨期、售后服務(wù)等方面。評(píng)估方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、學(xué)員反饋、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等多種形式。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并視情況采取警告、暫停合作、取消合作資格等措施。通過(guò)供應(yīng)商評(píng)估與考核，不斷優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，提高供應(yīng)商整體素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，定期召開(kāi)供應(yīng)商座談會(huì)，及時(shí)了解供應(yīng)商的需求和意見(jiàn)，共同探討解決合作過(guò)程中存在的問(wèn)題。2.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目中表現(xiàn)突出的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如表彰、榮譽(yù)證書、業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)等，以增強(qiáng)供應(yīng)商的合作積極性和忠誠(chéng)度。3.關(guān)注供應(yīng)商的發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)為供應(yīng)商提供公司培訓(xùn)需求信息和市場(chǎng)變化情況，幫助供應(yīng)商調(diào)整業(yè)務(wù)方向和產(chǎn)品策略，實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)培訓(xùn)采購(gòu)計(jì)劃，填寫培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明培訓(xùn)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、需求數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)方式及預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)申請(qǐng)表提交至公司培訓(xùn)管理部門，培訓(xùn)管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)方式的適用性及預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等。如初審?fù)ㄟ^(guò)，培訓(xùn)管理部門將采購(gòu)申請(qǐng)表提交至公司采購(gòu)管理部門。（二）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、預(yù)算金額及市場(chǎng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。2.公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目；邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特定資質(zhì)要求或潛在供應(yīng)商數(shù)量有限的培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目；競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于采購(gòu)需求明確但技術(shù)規(guī)格復(fù)雜或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目；單一來(lái)源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)或發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目；詢價(jià)采購(gòu)適用于采購(gòu)內(nèi)容簡(jiǎn)單、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)貨源充足且價(jià)格變化幅度小的培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目。3.在選擇采購(gòu)方式時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的程序進(jìn)行審批。對(duì)于達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目，必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于因特殊原因需要采用其他采購(gòu)方式的，應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)中詳細(xì)說(shuō)明理由，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。（三）采購(gòu)文件編制1.根據(jù)選定的采購(gòu)方式，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件、采購(gòu)合同等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)文件的完整性和準(zhǔn)確性。2.采購(gòu)文件編制過(guò)程中，應(yīng)充分征求公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員的意見(jiàn)，確保采購(gòu)文件符合公司實(shí)際需求和利益。同時(shí)，采購(gòu)文件應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行編制，避免出現(xiàn)歧視性條款或不合理要求。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)管理部門按照采購(gòu)文件規(guī)定的程序和要求，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)；對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)向特定的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)書；對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目，應(yīng)組織談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判；對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)與唯一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商；對(duì)于詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。2.在采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)管理部門應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序和時(shí)間要求，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)進(jìn)行。同時(shí)，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解答供應(yīng)商的疑問(wèn)，處理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（五）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判及定標(biāo)1.對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)會(huì)議由采購(gòu)管理部門主持，邀請(qǐng)公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員參加。開(kāi)標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)眾宣讀供應(yīng)商的投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等信息，并做好記錄。2.開(kāi)標(biāo)結(jié)束后，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)部門的專業(yè)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，推薦中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格保密，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性和客觀性。3.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目，談判小組應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，要求供應(yīng)商對(duì)談判文件中的技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求、商務(wù)條款等內(nèi)容進(jìn)行澄清和承諾，并根據(jù)談判情況進(jìn)行報(bào)價(jià)。談判小組根據(jù)談判結(jié)果，推薦成交候選人。4.采購(gòu)管理部門根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組推薦的中標(biāo)候選人或成交候選人，按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行定標(biāo)。定標(biāo)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知所有參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。（六）合同簽訂與履行1.采購(gòu)管理部門根據(jù)定標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、培訓(xùn)項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、服務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同的合法性、完整性和可操作性。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至公司培訓(xùn)管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。同時(shí)，采購(gòu)管理部門應(yīng)跟蹤合同履行情況，監(jiān)督供應(yīng)商按照合同約定提供培訓(xùn)服務(wù)和產(chǎn)品，確保培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目的順利實(shí)施。3.在合同履行過(guò)程中，如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法按時(shí)履行或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。如因公司原因需要變更合同條款或解除合同，應(yīng)按照合同約定和公司規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。五、采購(gòu)驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目的需求和合同約定，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確培訓(xùn)課程內(nèi)容、培訓(xùn)師資水平、培訓(xùn)教材質(zhì)量、培訓(xùn)效果評(píng)估、培訓(xùn)服務(wù)質(zhì)量等方面的具體要求和指標(biāo)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)合同中明確約定，并作為采購(gòu)驗(yàn)收的依據(jù)。同時(shí)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性和可衡量性，便于驗(yàn)收人員進(jìn)行判斷和評(píng)價(jià)。（二）驗(yàn)收組織與實(shí)施1.培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目完成后，由公司培訓(xùn)管理部門組織相關(guān)部門和人員組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)包括培訓(xùn)管理部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。驗(yàn)收內(nèi)容包括培訓(xùn)課程的實(shí)際開(kāi)展情況、培訓(xùn)師資的教學(xué)水平、培訓(xùn)教材的質(zhì)量、培訓(xùn)效果的評(píng)估報(bào)告、培訓(xùn)服務(wù)的滿意度調(diào)查等方面。驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收小組應(yīng)認(rèn)真查閱相關(guān)資料、聽(tīng)取匯報(bào)、實(shí)地考察、學(xué)員反饋等方式進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與處理1.驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收小組應(yīng)編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收項(xiàng)目名稱、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收過(guò)程、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容，并由驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)客觀、公正地反映培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況。2.如驗(yàn)收結(jié)果合格，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收合格證明，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交至公司培訓(xùn)管理部門和財(cái)務(wù)部門備案。如驗(yàn)收結(jié)果不合格，驗(yàn)收小組應(yīng)明確指出存在的問(wèn)題，并要求供應(yīng)商限期整改。整改完成后，供應(yīng)商應(yīng)重新申請(qǐng)驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。對(duì)于驗(yàn)收不合格的培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目，公司有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，如扣除貨款、要求賠償損失等。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)管理（一）采購(gòu)監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況等進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明。2.采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)查閱采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)文件、資料、記錄等，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員存在違規(guī)操作、濫用職權(quán)、謀取私利等行為，應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告，并按照公司規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）采購(gòu)審計(jì)1.公司財(cái)務(wù)部門定期對(duì)培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。采購(gòu)審計(jì)的內(nèi)容包括采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的控制情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的支付情況等。采購(gòu)審計(jì)應(yīng)采用定期審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合的方式進(jìn)行，確保采購(gòu)活動(dòng)的財(cái)務(wù)合規(guī)