PAGE培訓機構(gòu)公物管理制度一、總則（一）目的為加強本培訓機構(gòu)公物管理，保障培訓教學工作的順利開展，提高公物使用效率，維護公物的安全與完整，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本培訓機構(gòu)全體教職員工、學員以及所有在培訓機構(gòu)范圍內(nèi)使用公物的人員。（三）基本原則1.愛護公物原則：全體人員應(yīng)樹立愛護公物意識，自覺愛護各類教學設(shè)備、辦公設(shè)施等公物，使其發(fā)揮最大效用。2.規(guī)范使用原則：公物的使用應(yīng)遵循規(guī)定的程序和方法，確保合理、安全、高效使用。3.責任明確原則：明確公物管理各環(huán)節(jié)的責任主體，做到責任到人，便于監(jiān)督和管理。4.勤儉節(jié)約原則：倡導節(jié)約使用公物，反對浪費，降低使用成本。二、公物的范圍與分類（一）教學設(shè)備1.多媒體設(shè)備：投影儀、音響系統(tǒng)、電子白板、電腦等。2.實驗器材：各類實驗儀器、標本、模型等。3.教學用具：桌椅、黑板、教具、圖書資料等。（二）辦公設(shè)施1.辦公家具：辦公桌、辦公椅、文件柜、沙發(fā)等。2.辦公設(shè)備：打印機、復印機、傳真機、掃描儀、碎紙機等。3.通訊設(shè)備：固定電話、移動電話等。4.文件資料：各類文件、檔案、資料等。（三）生活設(shè)施1.水電設(shè)施：照明燈具、插座、水龍頭、水管、電線等。2.消防設(shè)施：滅火器、消火栓、消防報警系統(tǒng)等。3.衛(wèi)生設(shè)施：衛(wèi)生間潔具、垃圾桶等。4.其他設(shè)施：空調(diào)、飲水機、電梯等。三、公物管理職責（一）管理部門職責培訓機構(gòu)設(shè)立專門的公物管理部門，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公物管理工作。其職責包括：1.制定和完善公物管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負責公物的采購、驗收、登記、入賬、調(diào)配、維修、報廢等工作。3.定期對公物進行清查盤點，確保賬物相符。4.對公物使用情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。5.收集和反饋公物管理工作中的意見和建議，不斷改進管理工作。（二）使用部門職責1.負責本部門公物的日常管理和維護，指定專人負責公物的保管和使用。2.督促本部門人員愛護公物，正確使用公物，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.配合公物管理部門做好公物的清查盤點工作。4.根據(jù)教學和工作需要，提出公物配置、維修等申請。（三）使用人員職責1.嚴格遵守公物使用規(guī)定，愛護公物，合理使用公物。2.負責所使用公物的日常清潔、保養(yǎng)和維護，發(fā)現(xiàn)損壞及時報告。3.未經(jīng)許可，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用、拆卸、改裝公物。4.離職或調(diào)動時，應(yīng)將所使用的公物完好歸還。四、公物采購與驗收（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)教學、工作需要和公物實際狀況，提前制定公物采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等。2.采購計劃經(jīng)部門負責人審核后報公物管理部門。3.公物管理部門匯總各部門采購計劃，結(jié)合培訓機構(gòu)實際情況和資金狀況，編制年度公物采購預(yù)算，報領(lǐng)導審批。（二）采購實施1.公物管理部門按照批準的采購預(yù)算和采購計劃，組織實施采購工作。2.采購方式包括自行采購、集中采購、招標采購等，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，選擇合適的采購方式，確保采購過程公開、公平公正。3.采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。（三）驗收1.公物到貨后，公物管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同和相關(guān)標準，對公物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等進行逐一核對。3.驗收合格的公物，應(yīng)填寫驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的公物，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。五、公物登記與入賬（一）登記1.公物管理部門對驗收合格的公物進行詳細登記，建立公物臺賬。2.公物臺賬應(yīng)記錄公物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、購置價格、使用部門、保管人等信息。3.對每一件公物應(yīng)進行編號，以便于管理和查詢。（二）入賬1.公物管理部門根據(jù)登記情況，及時將公物信息錄入財務(wù)系統(tǒng)，進行入賬處理。2.入賬憑證應(yīng)與采購合同、驗收報告等相關(guān)資料一致，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。六、公物調(diào)配與使用（一）調(diào)配1.根據(jù)教學、工作需要，公物管理部門有權(quán)對公物進行調(diào)配。2.公物調(diào)配應(yīng)遵循合理、高效的原則，優(yōu)先滿足重點教學和工作任務(wù)的需求。3.公物調(diào)配時，應(yīng)填寫公物調(diào)配單，經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負責人簽字確認后，辦理交接手續(xù)。（二）使用1.使用人員應(yīng)按照公物的使用說明和操作規(guī)程正確使用公物，不得違規(guī)操作。2.嚴禁將公物用于與教學、工作無關(guān)的活動。3.使用人員在使用公物過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告，不得擅自處理。七、公物維修與保養(yǎng)（一）維修申請1.使用部門或使用人員發(fā)現(xiàn)公物損壞后，應(yīng)及時填寫公物維修申請表，注明公物名稱、損壞情況、維修要求等。2.維修申請表經(jīng)部門負責人審核后報公物管理部門。（二）維修實施1.公物管理部門接到維修申請后，應(yīng)及時安排維修人員進行維修。2.維修人員應(yīng)根據(jù)公物損壞情況，制定合理的維修方案，確保維修質(zhì)量。3.維修過程中，應(yīng)盡量采用原裝配件，如因特殊原因需使用代用配件，應(yīng)經(jīng)公物管理部門批準。（三）保養(yǎng)1.公物管理部門應(yīng)制定公物保養(yǎng)計劃，定期對公物進行保養(yǎng)。2.使用部門和使用人員應(yīng)配合公物管理部門做好公物保養(yǎng)工作，如定期清潔、檢查、潤滑等。3.對大型、貴重公物，應(yīng)建立專門的保養(yǎng)檔案，記錄保養(yǎng)情況。八、公物報廢與處置（一）報廢鑒定1.公物管理部門定期對公物進行清查盤點，對已損壞無法修復、技術(shù)性能落后、已超過使用年限等符合報廢條件的公物，組織相關(guān)人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應(yīng)依據(jù)相關(guān)標準和規(guī)定進行，確保鑒定結(jié)果客觀、準確。（二）報廢審批1.經(jīng)報廢鑒定的公物，由公物管理部門填寫公物報廢申請表，附上報廢鑒定報告等相關(guān)資料，報領(lǐng)導審批。2.領(lǐng)導審批同意后，方可進行報廢處置。（三）處置方式1.公物報廢處置方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.變賣報廢公物應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行公開拍賣或競價，確保處置價格合理。3.捐贈報廢公物應(yīng)選擇合法、合規(guī)的受贈對象，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.報廢銷毀應(yīng)按照環(huán)保、安全等要求進行，確保不對環(huán)境和人員造成危害。（四）賬務(wù)處理1.公物管理部門根據(jù)報廢處置情況，及時進行賬務(wù)處理，核銷已報廢公物的賬目。2.財務(wù)部門應(yīng)做好報廢公物處置收入的核算工作，確保資金安全、規(guī)范使用。九、公物清查盤點（一）清查盤點計劃1.公物管理部門制定年度公物清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、人員、方法等。2.清查盤點計劃應(yīng)報領(lǐng)導審批后實施。（二）清查盤點實施1.按照清查盤點計劃，組織相關(guān)人員對公物進行全面清查盤點。2.清查盤點人員應(yīng)認真核對公物的實物數(shù)量、規(guī)格、型號、使用狀況等與公物臺賬記錄是否一致。3.對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時查明原因，進行記錄，并提出處理意見。（三）清查盤點報告1.清查盤點工作結(jié)束后，公物管理部門應(yīng)撰寫清查盤點報告，總結(jié)清查盤點情況，包括賬物相符情況、存在問題及處理建議等。2.清查盤點報告經(jīng)部門負責人審核后報領(lǐng)導審閱。十、監(jiān)督檢查與獎懲（一）監(jiān)督檢查1.公物管理部門定期對各部門公物管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括公物使用、保管、維修、報廢等情況。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限