PAGE倉庫收貨規(guī)范制度一、總則（一）目的為了確保公司倉庫收貨工作的規(guī)范化、標準化，保證貨物準確、及時、安全地入庫，提高倉庫管理效率，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉庫的收貨作業(yè)，包括原材料、半成品、成品等各類貨物的接收。（三）基本原則1.準確性原則：確保所收貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與送貨單、采購訂單或其他相關文件一致。2.及時性原則：及時處理貨物的接收，避免貨物積壓或延誤生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)。3.安全性原則：在收貨過程中，保障貨物的安全，防止貨物損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責任明確原則：明確各崗位在收貨過程中的職責，做到責任到人。二、收貨流程（一）收貨準備1.倉庫管理人員應提前了解貨物預計到達時間，合理安排收貨人員和收貨場地。2.根據(jù)送貨單或采購訂單，準備好相應的驗收工具，如磅秤、卡尺、檢驗報告表格等。3.對收貨場地進行清潔和整理，確保貨物能夠順利擺放和驗收。（二）到貨通知1.當貨物到達倉庫時，送貨人員應及時通知倉庫管理人員。通知方式可采用電話、短信或其他指定的通訊方式。2.倉庫管理人員接到通知后，應記錄到貨時間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息，并安排人員前往收貨現(xiàn)場。（三）貨物核對1.收貨人員到達現(xiàn)場后，首先與送貨人員核對送貨單信息，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等是否一致。2.檢查貨物的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝有問題，應及時記錄并與送貨人員協(xié)商解決。3.根據(jù)送貨單和采購訂單，對貨物的數(shù)量進行清點。清點過程中，應注意貨物的包裝單位和計數(shù)方式，確保數(shù)量準確無誤。（四）質(zhì)量檢驗1.對于需要進行質(zhì)量檢驗的貨物，收貨人員應按照相關質(zhì)量標準和檢驗流程進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。2.如發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不符合要求，應及時填寫質(zhì)量檢驗報告，并與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理方式。對于不合格貨物，應按照公司相關規(guī)定進行標識、隔離和處理。（五）入庫手續(xù)辦理1.經(jīng)核對和檢驗無誤的貨物，收貨人員應及時辦理入庫手續(xù)。在入庫單上填寫貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應商等信息，并簽字確認。2.將入庫單的一聯(lián)交給送貨人員作為送貨憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理依據(jù)，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證。3.根據(jù)貨物的性質(zhì)和倉庫規(guī)劃，將貨物安排到合適的存儲位置，并進行標識。標識內(nèi)容應包括貨物名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等。（六）異常情況處理1.如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量短缺、質(zhì)量問題、送貨單與采購訂單不符等異常情況，收貨人員應立即停止收貨操作，并及時向上級報告。上級應組織相關人員進行調(diào)查和處理，明確責任歸屬，并采取相應的措施解決問題。2.對于因供應商原因?qū)е碌漠惓Ｇ闆r，如貨物延遲交付、質(zhì)量不合格等，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商承擔相應的責任，并按照合同約定進行處理。3.對于因運輸過程中造成的貨物損壞、丟失等情況，應及時與運輸公司聯(lián)系，查明原因，要求運輸公司賠償損失。同時，應做好相關記錄備案，以便日后查詢和追溯。三、收貨人員職責（一）倉庫主管職責1.負責制定和完善倉庫收貨規(guī)范制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌安排倉庫收貨工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關系，確保收貨工作順利進行。3.定期對倉庫收貨人員進行培訓和考核，提高收貨人員的業(yè)務水平和工作責任心。4.對收貨過程中出現(xiàn)的重大問題進行決策和處理，及時向上級匯報倉庫收貨工作情況。（二）收貨組長職責1.協(xié)助倉庫主管做好收貨工作的組織和安排，合理分配收貨人員的工作任務。2.負責現(xiàn)場收貨工作的指導和監(jiān)督，確保收貨人員按照規(guī)范流程進行操作。3.及時處理收貨過程中出現(xiàn)的一般問題，如貨物數(shù)量差異、包裝問題等，并向倉庫主管匯報處理情況。4.對收貨人員的工作表現(xiàn)進行記錄和評價，為績效考核提供依據(jù)。（三）收貨員職責1.按照倉庫收貨規(guī)范制度和流程，認真做好貨物的核對、檢驗、入庫手續(xù)辦理等工作。2.負責收貨現(xiàn)場的貨物管理，確保貨物安全、有序擺放，防止貨物損壞、丟失等情況發(fā)生。3.及時準確地記錄收貨過程中的相關信息，如到貨時間、貨物情況、異常問題等，并將相關單據(jù)傳遞給相應部門。4.積極配合其他部門的工作，如協(xié)助采購人員處理退貨、換貨等事宜。四、貨物驗收標準（一）外觀驗收1.貨物應無明顯劃痕、磕碰、變形、掉漆等外觀缺陷。2.包裝應完好無損，標識清晰，包括貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。（二）數(shù)量驗收1.按照送貨單或采購訂單上的數(shù)量進行清點，確保數(shù)量準確無誤。2.對于按重量、體積等計量的貨物，應使用合適的計量工具進行測量，確保計量結果準確。（三）質(zhì)量驗收1.對于有質(zhì)量標準的貨物，應按照相關標準進行檢驗。檢驗項目包括但不限于性能、尺寸、材質(zhì)成分等。2.要求供應商提供質(zhì)量證明文件，如合格證、檢驗報告等。收貨人員應核對質(zhì)量證明文件的真實性和有效性，并與貨物實際情況進行比對。（四）其他驗收要求1.對于特殊貨物，如易燃易爆品、有毒有害品等，應按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行驗收和管理。2.對于進口貨物，應檢查其報關單、檢疫證明等相關文件是否齊全、有效。五、收貨記錄與檔案管理（一）收貨記錄1.收貨人員應在收貨過程中及時、準確地記錄相關信息，包括到貨時間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、送貨單號、質(zhì)量檢驗情況、入庫單號等。2.收貨記錄應采用紙質(zhì)或電子文檔的形式進行保存，確保記錄的完整性和可追溯性。（二）檔案管理1.倉庫應建立收貨檔案，將與收貨相關的文件資料進行分類整理歸檔。檔案內(nèi)容包括送貨單、采購訂單、質(zhì)量檢驗報告、入庫單、異常情況處理記錄等。2.收貨檔案應妥善保管，保存期限按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，收貨檔案應保存[X]年，以便日后查詢和追溯。3.定期對收貨檔案進行清理和盤點，確保檔案的準確性和完整性。對于過期或無用的檔案，應按照規(guī)定進行銷毀處理，并做好銷毀記錄。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.倉庫主管應定期對收貨工作進行檢查和監(jiān)督，確保收貨人員嚴格按照規(guī)范制度和流程操作。2.公司內(nèi)部審計部門應不定期對倉庫收貨工作進行審計，檢查收貨記錄的真實性、準確性和完整性，以及收貨流程的合規(guī)性。3.設立投訴渠道，接受公司內(nèi)部其他部門和外部供應商、客戶對倉庫收貨工作的投訴和反饋。對于投訴和反饋的問題，應及時進行調(diào)查和處理，并將處理結果反饋給相關人員。（二）考核辦法1.制定收貨人員績效考核指標，包括收貨準確性、及時性、貨物保管質(zhì)量、工作態(tài)度等方面。2.每月對收貨人員的工作表現(xiàn)進行考核評分，根據(jù)考核結果發(fā)放績效獎金。對于工作表現(xiàn)優(yōu)秀的收貨人員，給予適當?shù)莫剟?；對于工作失誤或違反制度的收貨人員，進行相應的處罰。3.將收