2026年生物科技服務(wù)公司質(zhì)量信息反饋管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司質(zhì)量信息反饋的全流程管理，確保質(zhì)量信息傳遞及時(shí)、收集全面、處理高效、反饋閉環(huán)，精準(zhǔn)識(shí)別生物科技服務(wù)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量隱患與改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量與客戶滿意度，保障質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，特制定本制度。第二條制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國生物安全法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001）《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》（RB/T214）等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求與生物科技服務(wù)業(yè)務(wù)特性制定。第三條適用范圍本制度適用于公司所有質(zhì)量信息的收集、登記、審核、處置、跟蹤、反饋及歸檔等全流程工作。質(zhì)量信息涵蓋客戶反饋、內(nèi)部運(yùn)營、外部監(jiān)管、供應(yīng)商協(xié)作等與生物科技服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的各類信息。公司各部門、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及全體員工，以及與公司存在業(yè)務(wù)往來的客戶、供應(yīng)商等外部相關(guān)方，均適用本制度規(guī)定。第四條核心原則及時(shí)高效原則：質(zhì)量信息的收集、處置與反饋需嚴(yán)格遵守時(shí)限要求，避免信息延誤導(dǎo)致質(zhì)量問題擴(kuò)大；2.全面精準(zhǔn)原則：確保收集的質(zhì)量信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，覆蓋質(zhì)量管控全鏈條，為改進(jìn)決策提供可靠依據(jù)；3.閉環(huán)管理原則：建立“收集-登記-處置-跟蹤-反饋-歸檔”的全流程閉環(huán)機(jī)制，確保每一條質(zhì)量信息均得到妥善處理；4.全員參與原則：明確各部門及員工的質(zhì)量信息反饋職責(zé)，鼓勵(lì)全員主動(dòng)參與質(zhì)量信息收集與改進(jìn)工作；5.持續(xù)改進(jìn)原則：以質(zhì)量信息為導(dǎo)向，深入分析問題根源，推動(dòng)質(zhì)量管理體系及業(yè)務(wù)流程持續(xù)優(yōu)化；6.保密合規(guī)原則：嚴(yán)格保護(hù)客戶信息、商業(yè)秘密及敏感質(zhì)量數(shù)據(jù)，確保信息管理符合法律法規(guī)要求。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第五條組織架構(gòu)公司建立分級(jí)負(fù)責(zé)的質(zhì)量信息反饋管理機(jī)制，設(shè)立質(zhì)量信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組和日常工作小組：1.質(zhì)量信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由公司最高管理者擔(dān)任組長，分管質(zhì)量、技術(shù)、業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量信息處置決策、資源保障及制度審批；2.日常工作小組：由質(zhì)量管理部牽頭組建，成員包括質(zhì)量管理部、客服部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門骨干人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的日常收集、登記、協(xié)調(diào)處置、跟蹤驗(yàn)證及歸檔管理。第六條主要職責(zé)分工最高管理者：（1）審批質(zhì)量信息反饋管理制度及重大質(zhì)量信息處置方案；（2）決策質(zhì)量信息改進(jìn)相關(guān)的重大資源配置事項(xiàng)；（3）監(jiān)督質(zhì)量信息反饋管理工作的整體成效。2.分管領(lǐng)導(dǎo)：（1）協(xié)助組長開展質(zhì)量信息管理工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域質(zhì)量信息的審核把關(guān)；（2）督促分管部門落實(shí)質(zhì)量信息處置措施，跟蹤改進(jìn)效果。3.質(zhì)量管理部：（1）牽頭制定、修訂質(zhì)量信息反饋管理制度及相關(guān)流程；（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的統(tǒng)一登記、分類梳理、匯總分析及歸檔管理；（3）協(xié)調(diào)各部門開展質(zhì)量信息處置工作，跟蹤驗(yàn)證處置效果；（4）定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)質(zhì)量信息管理工作情況，提出改進(jìn)建議；（5）組織開展質(zhì)量信息管理相關(guān)培訓(xùn)，提升全員信息管理能力。4.客服部：（1）負(fù)責(zé)客戶相關(guān)質(zhì)量信息的直接收集、初步核實(shí)及第一時(shí)間反饋；（2）承接客戶投訴、咨詢、建議等信息，做好溝通協(xié)調(diào)工作；（3）跟蹤客戶相關(guān)質(zhì)量信息的處置進(jìn)度，及時(shí)向客戶反饋處理結(jié)果。5.業(yè)務(wù)部：（1）負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)對(duì)接、合同履行、客戶回訪等環(huán)節(jié)收集質(zhì)量信息；（2）配合客服部及質(zhì)量管理部處理客戶相關(guān)質(zhì)量問題；（3）收集市場環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)中與質(zhì)量相關(guān)的信息并及時(shí)上報(bào)。6.技術(shù)部：（1）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)技術(shù)、檢測方法、設(shè)備運(yùn)行、生物安全等相關(guān)質(zhì)量信息的收集與處置；（2）對(duì)技術(shù)類質(zhì)量問題進(jìn)行根源分析，制定技術(shù)層面的改進(jìn)措施；（3）提供質(zhì)量信息處置過程中的技術(shù)支持。7.設(shè)備管理部：（1）收集實(shí)驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行、計(jì)量校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量信息；（2）處置設(shè)備相關(guān)的質(zhì)量問題，制定設(shè)備維護(hù)、維修或更新改進(jìn)方案；（3）跟蹤設(shè)備質(zhì)量問題的整改效果。8.采購部：（1）收集供應(yīng)商提供的實(shí)驗(yàn)材料、試劑等產(chǎn)品質(zhì)量信息；（2）處置供應(yīng)商相關(guān)的質(zhì)量問題，開展供應(yīng)商質(zhì)量審核與改進(jìn)溝通；（3）跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量整改措施的落實(shí)情況。9.其他職能部門：（1）收集本部門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量信息，及時(shí)上報(bào)至日常工作小組；（2）落實(shí)本部門相關(guān)的質(zhì)量信息處置措施，反饋實(shí)施進(jìn)展；（3）配合日常工作小組開展質(zhì)量信息跟蹤驗(yàn)證工作。10.全體員工：（1）主動(dòng)收集工作過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及改進(jìn)建議，及時(shí)上報(bào)；（2）參與本崗位相關(guān)質(zhì)量信息的處置與改進(jìn)工作；（3）嚴(yán)格遵守質(zhì)量信息保密規(guī)定。第三章質(zhì)量信息分類與收集第七條質(zhì)量信息分類根據(jù)信息來源、性質(zhì)及影響范圍，將質(zhì)量信息分為以下類別：1.客戶相關(guān)類：包括客戶投訴、客戶建議、客戶滿意度反饋、合同履行過程中的質(zhì)量異議、服務(wù)時(shí)效投訴、實(shí)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性質(zhì)疑等；2.內(nèi)部運(yùn)營類：包括內(nèi)部審核、過程檢查、質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題；實(shí)驗(yàn)操作不規(guī)范、流程漏洞、記錄填寫不完整等；員工提出的質(zhì)量改進(jìn)建議；設(shè)備故障、材料不合格等影響服務(wù)質(zhì)量的問題；3.外部監(jiān)管類：包括監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新通知、法律法規(guī)變化要求、資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)的質(zhì)量要求等；4.供應(yīng)商相關(guān)類：包括供應(yīng)商提供的材料、試劑、設(shè)備等產(chǎn)品質(zhì)量不合格；供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量問題；供應(yīng)商質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)的問題等；5.其他類：包括行業(yè)競品質(zhì)量信息、市場質(zhì)量需求變化、外部合作方反饋的質(zhì)量問題等。第八條信息收集渠道建立多渠道、全方位的質(zhì)量信息收集網(wǎng)絡(luò)，確保信息全面覆蓋：1.客戶渠道：客戶投訴熱線、客戶郵箱、在線客服平臺(tái)、客戶回訪、客戶滿意度調(diào)查、業(yè)務(wù)對(duì)接會(huì)議等；2.內(nèi)部渠道：部門周/月度質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)部審核報(bào)告、質(zhì)量監(jiān)督記錄、員工質(zhì)量反饋表、設(shè)備維護(hù)記錄、實(shí)驗(yàn)原始記錄等；3.外部監(jiān)管渠道：監(jiān)管部門官方文件、行業(yè)協(xié)會(huì)通知、資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審反饋等；4.供應(yīng)商渠道：供應(yīng)商質(zhì)量報(bào)告、供應(yīng)商審核記錄、采購驗(yàn)收記錄、供應(yīng)商溝通會(huì)議等；5.其他渠道：行業(yè)展會(huì)、學(xué)術(shù)交流、市場調(diào)研、第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)反饋等。第九條收集要求各收集渠道的責(zé)任部門需指定專人負(fù)責(zé)信息收集工作，確保信息收集及時(shí)、無遺漏；2.收集質(zhì)量信息時(shí)，需詳細(xì)記錄關(guān)鍵要素，包括信息來源、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、涉及業(yè)務(wù)/產(chǎn)品、問題描述、相關(guān)證據(jù)材料、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等；3.對(duì)于客戶投訴、重大質(zhì)量隱患等緊急信息，收集人員需第一時(shí)間口頭上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人，后續(xù)補(bǔ)齊書面記錄；4.收集的質(zhì)量信息需經(jīng)過初步核實(shí)，確保信息真實(shí)可靠，避免虛假信息誤導(dǎo)決策。第四章質(zhì)量信息處置與反饋流程第十條信息受理與登記各部門收集到質(zhì)量信息后，需在1個(gè)工作日內(nèi)提交至日常工作小組（質(zhì)量管理部）；緊急質(zhì)量信息（如重大客戶投訴、可能導(dǎo)致安全事故的問題）需立即上報(bào)，不得延誤；2.日常工作小組需在收到信息后1個(gè)工作日內(nèi)完成信息受理登記，填寫《質(zhì)量信息反饋登記表》，明確信息類別、來源、核心問題、緊急程度、受理時(shí)間、經(jīng)辦人等信息；3.對(duì)不符合要求的信息（如要素不全、描述模糊），需及時(shí)與信息提交部門溝通補(bǔ)充，確保信息完整后再進(jìn)行后續(xù)處置。第十一條信息審核與分級(jí)日常工作小組對(duì)登記的質(zhì)量信息進(jìn)行審核，評(píng)估信息的真實(shí)性、嚴(yán)重程度及影響范圍，根據(jù)緊急程度和影響大小將質(zhì)量信息分為三級(jí)：（1）一級(jí)（重大）：可能導(dǎo)致重大質(zhì)量事故、重大客戶流失、違反法律法規(guī)、影響公司資質(zhì)或品牌聲譽(yù)的信息，如客戶對(duì)核心實(shí)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性的重大質(zhì)疑、監(jiān)管部門查處的嚴(yán)重質(zhì)量問題、重大安全事故隱患等；（2）二級(jí)（較大）：影響部分業(yè)務(wù)正常開展、可能導(dǎo)致客戶不滿但未造成重大損失的信息，如一般服務(wù)時(shí)效延誤、個(gè)別實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)不規(guī)范、輕微的材料質(zhì)量問題等；（3）三級(jí)（一般）：對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響較小、可快速整改的信息，如客戶提出的輕微服務(wù)優(yōu)化建議、個(gè)別員工的小范圍操作不規(guī)范等。2.審核分級(jí)完成后，由日常工作小組將信息及分級(jí)意見上報(bào)質(zhì)量信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案（一級(jí)信息需立即上報(bào)，二級(jí)、三級(jí)信息定期匯總上報(bào)）。第十二條分級(jí)處置根據(jù)質(zhì)量信息分級(jí)結(jié)果，明確處置責(zé)任部門、處置時(shí)限及處置要求，確保問題妥善解決：1.一級(jí)（重大）質(zhì)量信息：（1）處置流程：日常工作小組收到信息后立即上報(bào)質(zhì)量信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由組長主持召開緊急處置會(huì)議，明確處置方案、責(zé)任部門、責(zé)任人及完成時(shí)限；（2）處置時(shí)限：處置方案需在2個(gè)工作日內(nèi)制定完成，重大問題的整改工作需在7個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)，特殊情況需延長時(shí)限的，需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)；（3）責(zé)任要求：責(zé)任部門需嚴(yán)格按照處置方案推進(jìn)整改，每日向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展情況。2.二級(jí)（較大）質(zhì)量信息：（1）處置流程：日常工作小組將信息分發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門需在3個(gè)工作日內(nèi)制定處置措施，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施；（2）處置時(shí)限：一般需在10個(gè)工作日內(nèi)完成處置，特殊情況需延長的，需向日常工作小組報(bào)備并說明原因；（3）責(zé)任要求：責(zé)任部門需定期向日常工作小組反饋處置進(jìn)展，確保措施落地見效。3.三級(jí)（一般）質(zhì)量信息：（1）處置流程：日常工作小組將信息分發(fā)給責(zé)任部門，責(zé)任部門指定專人負(fù)責(zé)處置；（2）處置時(shí)限：需在5個(gè)工作日內(nèi)完成處置；（3）責(zé)任要求：處置完成后，責(zé)任部門及時(shí)向日常工作小組反饋結(jié)果。第十三條跟蹤驗(yàn)證日常工作小組負(fù)責(zé)對(duì)各等級(jí)質(zhì)量信息的處置過程進(jìn)行全程跟蹤，核查處置措施的落實(shí)情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決處置過程中出現(xiàn)的問題；2.處置工作完成后，責(zé)任部門需提交《質(zhì)量信息處置完成報(bào)告》，附相關(guān)證據(jù)材料（如整改記錄、客戶確認(rèn)文件、檢測報(bào)告等）；3.日常工作小組對(duì)處置效果進(jìn)行驗(yàn)證：（1）一級(jí)信息：組織相關(guān)部門開展現(xiàn)場核查、數(shù)據(jù)驗(yàn)證等，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)；（2）二級(jí)、三級(jí)信息：通過查閱資料、現(xiàn)場檢查等方式驗(yàn)證，確保問題徹底解決，無復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；4.驗(yàn)證合格的，確認(rèn)處置閉環(huán)；驗(yàn)證不合格的，要求責(zé)任部門重新制定并實(shí)施處置措施，直至驗(yàn)證合格。第十四條信息反饋質(zhì)量信息處置完成后，需按照“誰收集、誰反饋”或“誰對(duì)接、誰反饋”的原則，及時(shí)向信息來源方反饋處理結(jié)果：（1）客戶相關(guān)信息：由客服部或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)反饋，反饋內(nèi)容包括處置措施、處置結(jié)果、改進(jìn)承諾等，確?？蛻魸M意；反饋可采用電話、郵件、書面通知等方式，重要反饋需留存書面記錄；（2）內(nèi)部員工反饋信息：由日常工作小組或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人向反饋員工反饋處理結(jié)果及改進(jìn)建議采納情況，鼓勵(lì)員工持續(xù)參與質(zhì)量改進(jìn)；（3）外部監(jiān)管及供應(yīng)商相關(guān)信息：由對(duì)應(yīng)責(zé)任部門（如質(zhì)量管理部、采購部）向相關(guān)方反饋處置結(jié)果，確保符合外部要求；2.反饋時(shí)限：一級(jí)信息處置完成后2個(gè)工作日內(nèi)反饋；二級(jí)信息3個(gè)工作日內(nèi)反饋；三級(jí)信息1個(gè)工作日內(nèi)反饋；3.若信息來源方對(duì)處置結(jié)果有異議，需重新組織評(píng)估，制定補(bǔ)充處置措施，直至達(dá)成共識(shí)。第五章質(zhì)量信息分析與應(yīng)用第十五條信息匯總分析日常工作小組每月對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行匯總整理，形成《月度質(zhì)量信息分析報(bào)告》；每季度進(jìn)行一次深度分析，形成《季度質(zhì)量信息分析報(bào)告》；每年結(jié)合年度質(zhì)量管理工作，形成《年度質(zhì)量信息分析報(bào)告》；2.分析內(nèi)容包括：質(zhì)量信息數(shù)量及分類統(tǒng)計(jì)、各等級(jí)信息占比、高頻問題類型及分布、問題根源分析、處置完成率及效果評(píng)估、改進(jìn)措施有效性分析等；3.采用趨勢分析、因果分析、柏拉圖分析等方法，識(shí)別質(zhì)量管控的薄弱環(huán)節(jié)，提出針對(duì)性的改進(jìn)建議。信息應(yīng)用質(zhì)量信息分析結(jié)果需作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的重要依據(jù)，相關(guān)改進(jìn)建議納入管理評(píng)審輸入內(nèi)容；2.針對(duì)高頻出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部牽頭組織相關(guān)部門制定專項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、責(zé)任部門、完成時(shí)限，推動(dòng)問題系統(tǒng)性解決；3.將質(zhì)量信息分析結(jié)果與部門績效考核掛鉤，對(duì)高頻出現(xiàn)質(zhì)量問題的部門進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)，推動(dòng)其提升質(zhì)量管控水平；4.利用質(zhì)量信息優(yōu)化客戶服務(wù)策略，針對(duì)客戶反饋集中的問題，改進(jìn)服務(wù)流程、提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度；5.基于供應(yīng)商相關(guān)質(zhì)量信息，優(yōu)化供應(yīng)商選擇、評(píng)估及管理機(jī)制，淘汰質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，提升供應(yīng)鏈質(zhì)量水平。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第七條監(jiān)督檢查機(jī)制日常監(jiān)督：日常工作小組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息反饋全流程進(jìn)行日常監(jiān)督，重點(diǎn)檢查信息收集及時(shí)性、處置規(guī)范性、反饋時(shí)效性及整改效果；2.專項(xiàng)檢查：質(zhì)量信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組每半年組織一次質(zhì)量信息反饋管理專項(xiàng)檢查，評(píng)估制度執(zhí)行有效性、信息處置閉環(huán)率、改進(jìn)措施落實(shí)情況等，形成《專項(xiàng)檢查報(bào)告》；3.體系審核：將質(zhì)量信息反饋管理工作納入質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核范圍，識(shí)別制度執(zhí)行過程中的不符合項(xiàng)，督促整改閉環(huán)。第四十條考核指標(biāo)體系公司將質(zhì)量信息反饋管理工作納入各部門及相關(guān)人員的績效考核體系，主要考核指標(biāo)包括：1.信息收集及時(shí)率：考核各部門質(zhì)量信息收集的及時(shí)性，要求及時(shí)率不低于100%；2.信息處置閉環(huán)率：考核質(zhì)量信息處置完成并形成閉環(huán)的比例，要求一級(jí)信息閉環(huán)率100%，二級(jí)、三級(jí)信息閉環(huán)率不低于99%；3.反饋時(shí)效性：考核向信息來源方反饋結(jié)果的及時(shí)性，要求符合各等級(jí)信息的反饋時(shí)限要求，達(dá)標(biāo)率不低于100%；4.客戶滿意度提升率：考核客戶相關(guān)質(zhì)量問題處置后的客戶滿意度提升情況，要求客戶滿意度不低于92分（滿分100分）；5.改進(jìn)措施有效性：考核基于質(zhì)量信息制定的改進(jìn)措施的實(shí)施效果，要求改進(jìn)后相關(guān)問題復(fù)發(fā)率不高于1%；6.記錄完整性：考核質(zhì)量信息相關(guān)記錄的歸檔完整性，要求記錄完整率不低于100%。第四十一條考核結(jié)果應(yīng)用績效考核結(jié)果與部門及個(gè)人的薪酬、獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤，對(duì)于考核優(yōu)秀的部門及個(gè)人，公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；2.對(duì)于未達(dá)到考核指標(biāo)或違反本制度規(guī)定的部門及個(gè)人，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理：（1）未及時(shí)收集、上報(bào)質(zhì)量信息，導(dǎo)致問題擴(kuò)大或延誤處置的，給予部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人警告并扣減相應(yīng)績效；（2）質(zhì)量信息處置不規(guī)范、整改不到位或未按要求反饋結(jié)果的，追究責(zé)任部門及責(zé)任人責(zé)任，扣減相應(yīng)績效；（3）在質(zhì)量信息收集、處置過程中弄虛作假、隱瞞問題或泄露敏感信息的，給予嚴(yán)肅處理；（4）因質(zhì)量信息反饋管理工作不到位，導(dǎo)致公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、重大客戶流失或不良品牌影響的，依法追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任。第七章記錄管理第四十二條記錄范圍質(zhì)量信息反饋管理過程中產(chǎn)生的所有記錄均需規(guī)范管理，包括但不限于：1.質(zhì)量信息反饋登記表、信息收集表單；2.質(zhì)量信息審核分級(jí)記錄、處置方案及審批文件；3.質(zhì)量信息處置完成報(bào)告、整改記錄、驗(yàn)證資料；4.向信息來源方