2026年資源回收公司加工過程質(zhì)量檢驗管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司再生加工全流程質(zhì)量檢驗管理，把控原料、工序、成品各環(huán)節(jié)質(zhì)量，防范不合格品流入下道工序或出廠，提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性與市場認可度，結合資源回收加工行業(yè)原料成分雜、工藝環(huán)節(jié)多、質(zhì)量影響因素復雜等特點，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《固體廢物再生利用質(zhì)量控制標準》等相關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，特制定本制度。本制度明確質(zhì)量檢驗的組織職責、檢驗流程、標準要求及不合格品處置規(guī)范，確保檢驗工作科學公正、有據(jù)可依，構建“全員參與、全程管控、閉環(huán)整改”的質(zhì)量檢驗體系，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營目標與產(chǎn)品質(zhì)量要求落地。（二）適用范圍本制度適用于公司再生加工環(huán)節(jié)全流程質(zhì)量檢驗活動，涵蓋原料入廠檢驗、加工工序檢驗、成品出廠檢驗三大核心環(huán)節(jié)，同時適用于參與質(zhì)量檢驗的所有崗位（質(zhì)量檢驗員、工序巡檢員、技術復核員）及配合檢驗的生產(chǎn)操作人員、班組長、原料驗收人員等。公司所有再生加工產(chǎn)品（如再生金屬顆粒、再生塑料粒子等）的質(zhì)量檢驗，均需嚴格遵循本制度要求。（三）核心原則客觀公正原則：以既定檢驗標準為依據(jù)，憑檢驗數(shù)據(jù)說話，杜絕主觀臆斷、人情檢驗，確保檢驗結果真實反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。全程管控原則：覆蓋加工全流程關鍵質(zhì)量節(jié)點，從原料入廠到成品出廠逐一檢驗，做到“不合格原料不入庫、不合格工序不流轉(zhuǎn)、不合格成品不出廠”。標準統(tǒng)一原則：檢驗標準明確具體、可量化可操作，統(tǒng)一檢驗方法、抽樣規(guī)范及判定標準，確保不同檢驗人員、不同批次檢驗結果一致性。閉環(huán)管理原則：對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，嚴格執(zhí)行“標識-隔離-評審-處置-復檢”流程，跟蹤整改落實情況，形成質(zhì)量管控閉環(huán)。持續(xù)改進原則：定期復盤檢驗數(shù)據(jù)、分析質(zhì)量問題，結合生產(chǎn)工藝升級、原料特性變化優(yōu)化檢驗標準與流程，提升質(zhì)量管控水平。二、檢驗組織與職責（一）檢驗管理組織組建公司成立加工過程質(zhì)量檢驗管理小組（以下簡稱“檢驗小組”），實行組長負責制。組長由質(zhì)量部門負責人擔任，副組長由技術部門負責人兼任，成員包括質(zhì)量檢驗員、工序巡檢員、技術復核員、生產(chǎn)班組長及原料驗收負責人。檢驗小組負責統(tǒng)籌質(zhì)量檢驗全流程管理，審核檢驗標準、監(jiān)督檢驗執(zhí)行、處理質(zhì)量異議、審批不合格品處置方案，定期召開質(zhì)量檢驗工作會議，解決檢驗過程中的重點難點問題。（二）各崗位核心職責質(zhì)量部門：牽頭落實本制度，制定原料、工序、成品的質(zhì)量檢驗標準及檢驗流程；負責質(zhì)量檢驗人員的招聘、培訓與考核；組織開展日常檢驗工作，復核檢驗數(shù)據(jù)，確保檢驗結果準確；負責檢驗記錄歸檔、質(zhì)量報表編制，配合外部質(zhì)量抽檢；跟蹤不合格品整改情況，建立質(zhì)量問題臺賬。技術部門：負責提供再生加工工藝文件、質(zhì)量控制要點，協(xié)助制定檢驗標準；針對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，提供技術支持，分析問題原因并制定改進措施；參與不合格品評審，指導不合格品返工、返修的技術規(guī)范。質(zhì)量檢驗員：持有相應崗位檢驗資格證書上崗，嚴格按檢驗標準開展原料、成品檢驗工作；如實記錄檢驗數(shù)據(jù)，填寫檢驗報告，對檢驗結果負責；發(fā)現(xiàn)不合格品及時標識、隔離并上報，配合開展不合格品評審；定期維護檢驗設備，確保設備精度達標。工序巡檢員：負責加工各工序的現(xiàn)場巡檢與首件檢驗，重點核查工序參數(shù)、操作規(guī)范性及半成品質(zhì)量；每2小時至少完成一次全工序巡檢，記錄巡檢結果，發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量異常立即叫停作業(yè)并上報；監(jiān)督操作人員落實質(zhì)量整改要求，跟蹤整改效果。生產(chǎn)班組長：負責本班組工序質(zhì)量的日常管控，督促員工嚴格按工藝標準操作；配合工序巡檢員開展檢驗工作，及時傳達質(zhì)量要求；對本班組產(chǎn)生的不合格品，組織員工配合評審與處置，落實整改措施，避免同類問題重復發(fā)生。原料驗收人員：負責原料入廠前的初步核查，核對原料來源、批次、數(shù)量等信息，配合質(zhì)量檢驗員開展原料檢驗；對檢驗不合格的原料，負責按要求隔離存放，辦理退貨或處置手續(xù)，嚴禁不合格原料入庫。生產(chǎn)操作人員：嚴格按工藝標準及質(zhì)量要求開展作業(yè)，做好崗位自檢，發(fā)現(xiàn)原料、半成品質(zhì)量異常及時上報；配合檢驗人員開展檢驗工作，不得拒絕、干擾檢驗操作；嚴格執(zhí)行不合格品處置要求，參與質(zhì)量問題整改。三、檢驗流程與標準（一）原料入廠檢驗原料到廠后，原料驗收人員首先核對原料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量及相關憑證，確認無誤后通知質(zhì)量檢驗員開展檢驗。檢驗員按抽樣規(guī)范抽樣（批量500kg以下抽樣5%，批量500-1000kg抽樣3%，批量1000kg以上抽樣2%，且抽樣量不低于3件），檢驗內(nèi)容包括外觀（無明顯雜質(zhì)、霉變、破損）、成分（核心成分純度不低于95%，雜質(zhì)含量不超過3%）、含水率（金屬原料含水率不超過1%，塑料原料含水率不超過2%）等。檢驗合格的原料，出具《原料入廠檢驗合格報告》，準予入庫；檢驗不合格的，出具《原料入廠檢驗不合格報告》，標注不合格項，由原料驗收人員隔離存放并懸掛“不合格”標識，檢驗小組在24小時內(nèi)組織評審，判定處置方式（退貨、降級使用、無害化處理），處置完成后留存相關記錄。（二）加工工序檢驗工序檢驗實行“首件檢驗+過程巡檢+末件檢驗”相結合的方式。首件檢驗：每批次生產(chǎn)前，操作人員完成首件產(chǎn)品加工后，提交工序巡檢員檢驗，巡檢員按檢驗標準核查關鍵指標（如分揀工序的分揀合格率、破碎工序的顆粒粒度、提純工序的純度等），檢驗合格后方可批量生產(chǎn)，不合格的需調(diào)整工藝參數(shù)，重新生產(chǎn)首件檢驗直至合格。過程巡檢：工序巡檢員按既定頻次開展巡檢，重點檢查工序操作規(guī)范性、半成品質(zhì)量及設備運行狀態(tài)，每批次巡檢記錄不少于3次，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常立即叫停作業(yè)，通知班組長及技術部門分析原因，整改合格后方可恢復生產(chǎn)。末件檢驗：每批次工序加工完成后，巡檢員對末件半成品進行全面檢驗，檢驗合格的準予流轉(zhuǎn)至下道工序，不合格的需對該批次半成品全面排查，篩選出不合格品單獨處置。（三）成品出廠檢驗成品加工完成后，生產(chǎn)部門向質(zhì)量部門提交《成品檢驗申請單》，質(zhì)量檢驗員按抽樣規(guī)范抽樣（每批次抽樣量不低于5件，且覆蓋不同生產(chǎn)時段），開展全面檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀（色澤均勻、無破損、無雜質(zhì)）、尺寸精度（誤差不超過±0.5mm）、核心指標（純度、強度等符合行業(yè)標準及客戶要求）、環(huán)保指標（無有毒有害物質(zhì)超標，符合國家再生產(chǎn)品環(huán)保標準）等。檢驗合格的成品，出具《成品出廠檢驗合格報告》，粘貼合格標識，準予出廠；檢驗不合格的，出具《成品檢驗不合格報告》，由生產(chǎn)部門隔離存放，檢驗小組組織評審，判定處置方式（返工、返修、報廢），返工返修后的成品需重新檢驗，檢驗合格方可出廠，報廢成品按環(huán)保要求處置，留存處置記錄。（四）檢驗標準補充要求檢驗小組需結合公司生產(chǎn)產(chǎn)品類型、工藝升級情況及客戶需求，定期修訂檢驗標準，修訂后的標準需經(jīng)檢驗小組審核、公司管理層審批后生效，及時傳達至所有相關崗位。檢驗過程中需使用經(jīng)校準合格的檢驗設備（如粒度儀、純度檢測儀等），設備校準周期不超過3個月，校準記錄留存歸檔。檢驗人員需嚴格按檢驗方法操作，確保檢驗數(shù)據(jù)真實準確，不得擅自修改檢驗數(shù)據(jù)或隱瞞不合格情況。四、不合格品處置管理（一）不合格品標識與隔離任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗人員需立即在不合格品上粘貼“不合格”標識，標注不合格項、檢驗日期、檢驗人員等信息，由生產(chǎn)部門或原料驗收人員將其轉(zhuǎn)移至專用不合格品隔離區(qū)，隔離區(qū)需設置明顯標識，嚴禁與合格品混放，嚴禁未經(jīng)評審擅自處置不合格品。（二）不合格品評審與處置檢驗小組收到不合格品報告后，24小時內(nèi)組織技術部門、生產(chǎn)部門開展評審，明確不合格品產(chǎn)生原因、影響范圍及處置方式。處置方式包括：返工（針對可通過加工整改達到合格標準的不合格品，由生產(chǎn)部門按技術要求返工，返工后重新檢驗）、返修（針對無法完全整改但可降級使用的不合格品，經(jīng)評審同意后降級處理，標注降級標識）、報廢（針對無整改價值或存在安全環(huán)保隱患的不合格品，按環(huán)保要求無害化處置，留存處置憑證）、退貨（針對原料入廠不合格品，由采購部門對接供應商辦理退貨手續(xù)）。（三）整改與復檢針對不合格品產(chǎn)生的原因，生產(chǎn)部門制定專項整改措施，明確整改責任人、整改期限，檢驗小組跟蹤整改落實情況。整改完成后，生產(chǎn)部門提交復檢申請，檢驗人員按檢驗標準重新檢驗，復檢合格的方可恢復正常生產(chǎn)或流轉(zhuǎn)，復檢不合格的需繼續(xù)整改，直至符合要求。所有不合格品的處置、整改、復檢記錄需完整留存，建立不合格品處置臺賬，臺賬留存期限不低于3年。五、檢驗記錄與檔案管理（一）檢驗記錄要求所有檢驗環(huán)節(jié)均需填寫規(guī)范的檢驗記錄，包括《原料入廠檢驗記錄》《工序巡檢記錄》《成品出廠檢驗記錄》《不合格品處置記錄》等。檢驗記錄需如實填寫檢驗日期、批次、抽樣數(shù)量、檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、判定結果、檢驗人員等信息，字跡清晰、內(nèi)容完整，不得涂改，如需修改需在修改處簽字確認。檢驗記錄需在檢驗完成后24小時內(nèi)整理歸檔，確?？勺匪?。（二）檔案管理規(guī)范質(zhì)量部門負責檢驗檔案的集中管理，建立專門的檢驗檔案柜，對檢驗報告、檢驗記錄、不合格品處置臺賬、設備校準記錄、檢驗標準等資料分類存放、規(guī)范編號。檔案保存期限不低于3年，其中成品檢驗記錄、重大質(zhì)量問題處置記錄保存期限不低于5年。檔案借閱需辦理借閱手續(xù)，明確借閱期限，借閱人需妥善保管檔案，嚴禁涂改、丟失，按期歸還。六、監(jiān)督與考核（一）檢驗監(jiān)督檢查檢驗小組每月開展一次質(zhì)量檢驗專項監(jiān)督檢查，重點檢查檢驗標準執(zhí)行情況、檢驗數(shù)據(jù)真實性、不合格品處置規(guī)范性、檢驗記錄完整性及檢驗設備校準情況。每季度聯(lián)合技術部門、生產(chǎn)部門開展綜合質(zhì)量檢查，排查加工過程中的質(zhì)量隱患，形成檢查報告，跟蹤整改落實。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責令相關責任人限期整改，逾期未整改的，按考核規(guī)定處理。（二）考核與獎懲質(zhì)量檢驗考核與員工績效直接掛鉤，考核周期為月度考核與年度考核相結合?？己酥笜税z驗準確率、檢驗記錄規(guī)范性、不合格品發(fā)現(xiàn)率、整改跟蹤到位率等。月度考核優(yōu)秀的檢驗人員，給予現(xiàn)金獎勵及榮譽表彰；年度考核優(yōu)秀的，優(yōu)先納入晉升候選人名單，給予專項技能培訓機會。對檢驗工作失誤、隱瞞不合格情況、擅自修改檢驗數(shù)據(jù)的檢驗人員，給予通報批評、扣減績效工資等處罰；因檢驗失職導致不合格品出廠，造成公司損失的，追究相關責任人責任，情節(jié)嚴重的按公司規(guī)章制度處理。生產(chǎn)班組工序合格率連續(xù)3個月達到99%及以上的，給予班組集體獎勵；連續(xù)2個月工序合格率低于95%的，對班組長及相關操作人員給予處罰，組織專項培訓。七、制度的修訂與完善本制度根據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)整（如產(chǎn)品類型新增、工藝升級、客戶質(zhì)量要求變更）適時修訂