2026年資源回收公司輔料質(zhì)量驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司輔料質(zhì)量驗(yàn)收管理工作，建立“驗(yàn)收嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)清晰、流程規(guī)范、責(zé)任到人”的驗(yàn)收體系，確保采購(gòu)的各類輔料（包裝、潤(rùn)滑、過濾等）符合生產(chǎn)需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保要求，防范不合格輔料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題、設(shè)備故障或安全風(fēng)險(xiǎn)，保障回收加工業(yè)務(wù)有序開展，結(jié)合資源回收行業(yè)特性及《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)加工用輔料的質(zhì)量驗(yàn)收管理，涵蓋輔料采購(gòu)到貨、驗(yàn)收實(shí)施、不合格處置、記錄歸檔等全流程；涉及的輔料類別包括包裝類（打包帶、纏繞膜、包裝袋等）、潤(rùn)滑類（潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂等）、過濾類（濾袋、濾芯等）、耗材類（密封圈、緊固件等）及其他輔助生產(chǎn)用輔料；公司質(zhì)量部、采購(gòu)部、倉儲(chǔ)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門及全體參與驗(yàn)收、管理的人員，均適用本制度。第三條基本原則質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，不合格輔料一律不得入庫、不得投入使用，堅(jiān)守質(zhì)量底線。標(biāo)準(zhǔn)明晰原則：明確各類輔料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收依據(jù)具體、可量化，避免模糊判定。流程規(guī)范原則：驗(yàn)收全流程按規(guī)定步驟執(zhí)行，做好抽樣、檢測(cè)、記錄等環(huán)節(jié)管控，確保流程閉環(huán)。權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門、各崗位驗(yàn)收職責(zé)，落實(shí)“誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”，確保責(zé)任可究。高效便捷原則：在保障驗(yàn)收質(zhì)量的前提下，優(yōu)化驗(yàn)收流程，提升驗(yàn)收效率，避免影響生產(chǎn)進(jìn)度。動(dòng)態(tài)優(yōu)化原則：結(jié)合生產(chǎn)需求變化、輔料質(zhì)量反饋，持續(xù)優(yōu)化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與流程，提升驗(yàn)收管理實(shí)效。第四條管理職責(zé)質(zhì)量部：作為牽頭部門，負(fù)責(zé)制度制定與修訂，制定各類輔料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)方法，組織開展輔料質(zhì)量驗(yàn)收，判定驗(yàn)收結(jié)果，處置不合格輔料，監(jiān)督驗(yàn)收流程執(zhí)行，建立驗(yàn)收管理臺(tái)賬。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)提供輔料采購(gòu)合同、供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料，提前告知到貨信息，配合質(zhì)量部開展驗(yàn)收，對(duì)接供應(yīng)商處理不合格輔料的退貨、換貨等事宜，反饋驗(yàn)收過程中的供應(yīng)商問題。倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)輔料到貨后的接收、清點(diǎn)、暫存，配合質(zhì)量部開展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的輔料辦理入庫手續(xù)，對(duì)不合格輔料進(jìn)行隔離存放、標(biāo)識(shí)，跟蹤不合格輔料處置進(jìn)度，做好輔料存儲(chǔ)管理。生產(chǎn)部：配合質(zhì)量部制定輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，提供輔料使用質(zhì)量反饋，參與特殊輔料的驗(yàn)收評(píng)估，對(duì)入庫后輔料的使用質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)上報(bào)質(zhì)量部。驗(yàn)收人員：嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開展驗(yàn)收工作，如實(shí)記錄驗(yàn)收數(shù)據(jù)與結(jié)果，及時(shí)上報(bào)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)，嚴(yán)守驗(yàn)收工作紀(jì)律。公司管理層：審批制度與重大驗(yàn)收事項(xiàng)，監(jiān)督驗(yàn)收管理制度落實(shí)，協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收過程中的重大問題，保障驗(yàn)收檢測(cè)所需資金與物資投入。第二章驗(yàn)收范圍與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第五條驗(yàn)收范圍必驗(yàn)收輔料：所有采購(gòu)到貨的輔料，包括新購(gòu)、補(bǔ)購(gòu)、換貨的各類輔料，均需按本制度開展質(zhì)量驗(yàn)收，無特殊情況不得豁免驗(yàn)收。簡(jiǎn)化驗(yàn)收輔料：長(zhǎng)期合作且質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商提供的常規(guī)輔料（如普通緊固件、包裝繩等），可簡(jiǎn)化驗(yàn)收流程，重點(diǎn)核查外觀、數(shù)量及合格證明，留存簡(jiǎn)化驗(yàn)收記錄。應(yīng)急驗(yàn)收輔料：因生產(chǎn)緊急需求臨時(shí)采購(gòu)的輔料，可啟動(dòng)應(yīng)急驗(yàn)收流程，優(yōu)先完成關(guān)鍵項(xiàng)目驗(yàn)收，確保不影響應(yīng)急生產(chǎn)，事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊完整驗(yàn)收手續(xù)。第六條通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)齊全：輔料供應(yīng)商需提供合法資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等），到貨輔料需附帶產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量承諾書等相關(guān)證明文件，文件信息與實(shí)物一致。標(biāo)識(shí)清晰：輔料包裝上需清晰標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息，無標(biāo)識(shí)模糊、缺失或信息虛假情況。包裝完好：輔料包裝無破損、泄漏、受潮、污染等情況，包裝材質(zhì)符合產(chǎn)品存儲(chǔ)要求，能有效保護(hù)輔料質(zhì)量。數(shù)量準(zhǔn)確：到貨輔料數(shù)量與采購(gòu)合同、送貨單一致，清點(diǎn)時(shí)無短缺、錯(cuò)發(fā)情況，批量輔料抽樣清點(diǎn)誤差不超過1%。質(zhì)量合格：輔料外觀、性能、規(guī)格等符合采購(gòu)合同約定及公司驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，無變質(zhì)、變形、異味、雜質(zhì)等質(zhì)量問題，符合安全環(huán)保要求。第七條專項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)包裝類輔料：打包帶需拉力達(dá)標(biāo)（斷裂拉力不低于規(guī)定值）、寬度均勻、無毛刺；纏繞膜需透明度良好、拉伸強(qiáng)度合格、粘性適中；包裝袋需承重達(dá)標(biāo)、無破損、密封性能良好，符合回收物料包裝需求。潤(rùn)滑類輔料：潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂需色澤均勻、無沉淀雜質(zhì)，粘度、閃點(diǎn)等指標(biāo)符合設(shè)備使用要求，與設(shè)備潤(rùn)滑規(guī)范匹配，在保質(zhì)期內(nèi)且密封完好。過濾類輔料：濾袋、濾芯需過濾精度達(dá)標(biāo)，材質(zhì)符合使用場(chǎng)景要求（如耐高溫、耐腐蝕），無破損、漏洞，尺寸與設(shè)備安裝要求一致。耗材類輔料：密封圈需彈性良好、無裂紋老化，尺寸精準(zhǔn)；緊固件需強(qiáng)度達(dá)標(biāo)、螺紋完好，表面無銹蝕、變形，符合設(shè)備裝配要求。其他輔料：根據(jù)具體用途制定專項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，如環(huán)保類輔料需符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，安全防護(hù)類輔料需符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)，確保適配生產(chǎn)需求。第三章驗(yàn)收流程第八條到貨通知與準(zhǔn)備到貨通知：采購(gòu)部接到輔料到貨信息后，1小時(shí)內(nèi)通知倉儲(chǔ)部與質(zhì)量部，提供采購(gòu)合同、送貨單等資料，明確輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收要求等信息。驗(yàn)收準(zhǔn)備：倉儲(chǔ)部收到通知后，及時(shí)清點(diǎn)輔料外包裝、數(shù)量，將輔料放置在指定驗(yàn)收區(qū)域，做好暫存管理；質(zhì)量部組織驗(yàn)收人員，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需工具（卷尺、天平、檢測(cè)儀器等）、驗(yàn)收記錄表格，熟悉對(duì)應(yīng)輔料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第九條現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收實(shí)施資料核查：驗(yàn)收人員首先核查供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料，確認(rèn)資料齊全、信息真實(shí)有效，與采購(gòu)合同、送貨單一致，無虛假、缺失情況。外觀檢查：逐一檢查輔料外觀、包裝情況，查看是否存在破損、受潮、污染、變形、變質(zhì)等問題，核對(duì)包裝標(biāo)識(shí)信息是否清晰、準(zhǔn)確，與實(shí)物一致。數(shù)量清點(diǎn)：按送貨單逐一清點(diǎn)輔料數(shù)量，批量較大的輔料可采取抽樣清點(diǎn)方式（抽樣比例不低于5%），確保數(shù)量準(zhǔn)確，無短缺、錯(cuò)發(fā)情況，清點(diǎn)結(jié)果如實(shí)記錄。性能檢測(cè)：根據(jù)輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目（如尺寸、拉力、粘度等）由驗(yàn)收人員現(xiàn)場(chǎng)完成；復(fù)雜檢測(cè)項(xiàng)目可委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展，檢測(cè)結(jié)果作為驗(yàn)收依據(jù)。特殊驗(yàn)收：對(duì)特殊用途、新型輔料，質(zhì)量部聯(lián)合生產(chǎn)部、采購(gòu)部開展聯(lián)合驗(yàn)收，評(píng)估輔料與生產(chǎn)需求的適配性，確認(rèn)質(zhì)量合格后方可通過驗(yàn)收。第十條驗(yàn)收結(jié)果判定與處理合格判定：資料齊全、外觀合格、數(shù)量準(zhǔn)確、性能達(dá)標(biāo)，且符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的輔料，判定為驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，允許辦理入庫手續(xù)。不合格判定：存在資料缺失虛假、外觀破損、數(shù)量短缺、性能不達(dá)標(biāo)等任何一項(xiàng)問題的輔料，判定為驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員明確不合格項(xiàng)，在驗(yàn)收記錄上注明，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量部。暫緩判定：因檢測(cè)條件限制無法即時(shí)完成性能檢測(cè)的輔料，可暫緩判定驗(yàn)收結(jié)果，將輔料隔離存放、標(biāo)識(shí)，待檢測(cè)完成后出具最終驗(yàn)收結(jié)論，期間不得投入使用。第十一條入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的輔料，倉儲(chǔ)部憑質(zhì)量部簽字確認(rèn)的驗(yàn)收記錄，辦理入庫手續(xù)，錄入輔料管理系統(tǒng)，明確存儲(chǔ)位置、入庫數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息，做好臺(tái)賬登記；入庫時(shí)需再次核對(duì)輔料信息，確保與驗(yàn)收記錄一致，避免錯(cuò)入庫、漏入庫情況。第四章不合格輔料處置第十二條隔離存放與標(biāo)識(shí)驗(yàn)收不合格的輔料，倉儲(chǔ)部立即將其轉(zhuǎn)移至專用不合格品隔離區(qū)域，懸掛“不合格輔料”標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)注輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格項(xiàng)、到貨日期等信息，嚴(yán)禁與合格輔料混放，嚴(yán)禁擅自使用或處置。第十三條處置流程信息上報(bào)：質(zhì)量部收到不合格輔料報(bào)告后，2個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)情況，出具《不合格輔料處置意見單》，明確處置方式（退貨、換貨、銷毀、降級(jí)使用等），報(bào)采購(gòu)部、生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。退貨處置：需退貨的不合格輔料，采購(gòu)部3個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商對(duì)接，協(xié)商退貨事宜，明確退貨時(shí)間、方式及責(zé)任劃分；倉儲(chǔ)部配合做好退貨清點(diǎn)、包裝，留存退貨憑證，跟蹤退貨進(jìn)度，確保貨款及時(shí)追回。換貨處置：需換貨的不合格輔料，采購(gòu)部與供應(yīng)商約定換貨時(shí)間，確保合格輔料按時(shí)到貨，新到貨輔料需按本制度重新驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫，不合格輔料由供應(yīng)商按時(shí)取回。銷毀處置：無使用價(jià)值、無法退換的不合格輔料（如變質(zhì)、破損嚴(yán)重的輔料），經(jīng)審批后，由倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部聯(lián)合開展銷毀處置，選擇環(huán)保合規(guī)的銷毀方式，留存銷毀記錄與現(xiàn)場(chǎng)照片，確保銷毀徹底、無環(huán)境污染。降級(jí)使用處置：部分外觀輕微瑕疵但不影響核心使用性能的輔料，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)量部聯(lián)合評(píng)估同意后，可降級(jí)用于非關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，明確使用范圍與要求，做好使用跟蹤，留存評(píng)估與使用記錄。第十四條跟蹤與復(fù)盤質(zhì)量部跟蹤不合格輔料處置全過程，確保處置措施落實(shí)到位，處置完成后，將處置結(jié)果錄入驗(yàn)收管理臺(tái)賬；每季度匯總不合格輔料情況，分析不合格原因（供應(yīng)商質(zhì)量、運(yùn)輸損耗等），形成復(fù)盤報(bào)告，提出優(yōu)化建議（更換供應(yīng)商、加強(qiáng)運(yùn)輸防護(hù)等），推動(dòng)采購(gòu)與驗(yàn)收管理優(yōu)化。第五章驗(yàn)收記錄與檔案管理第十五條驗(yàn)收記錄規(guī)范驗(yàn)收人員需如實(shí)填寫《輔料質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)合同號(hào)、送貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢測(cè)數(shù)據(jù)、驗(yàn)收結(jié)果、不合格項(xiàng)（如有）、驗(yàn)收人員、復(fù)核人員等信息，確保記錄完整、準(zhǔn)確、可追溯，不得偽造、篡改驗(yàn)收記錄。第十六條檔案歸檔管理歸檔內(nèi)容：輔料驗(yàn)收全流程資料需完整歸檔，包括采購(gòu)合同、送貨單、供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收記錄表、不合格輔料處置意見單、退貨/換貨憑證、銷毀記錄等。存儲(chǔ)規(guī)范：由質(zhì)量部專人負(fù)責(zé)整理歸檔，實(shí)行“電子檔案+紙質(zhì)檔案”雙重存儲(chǔ)，電子檔案存儲(chǔ)于專用管理系統(tǒng)，每日備份，紙質(zhì)檔案分類存放于帶鎖檔案柜，標(biāo)注清晰、有序管理。留存期限：常規(guī)輔料驗(yàn)收檔案留存期限不少于3年，不合格輔料處置檔案、特殊輔料驗(yàn)收檔案留存期限不少于5年，確保追溯與監(jiān)管核查可查；超過留存期限的，按規(guī)定履行審批手續(xù)后統(tǒng)一銷毀，留存銷毀記錄。檔案查閱：內(nèi)部查閱需履行審批手續(xù)，注明查閱用途與時(shí)間，由檔案保管人陪同查閱；監(jiān)管部門查閱的，由質(zhì)量部專人對(duì)接，按要求提供資料，留存查閱記錄，嚴(yán)禁私自復(fù)制、摘抄檔案內(nèi)容。第六章監(jiān)督考核與獎(jiǎng)懲第十七條監(jiān)督檢查日常監(jiān)督：質(zhì)量部每日對(duì)輔料驗(yàn)收流程執(zhí)行情況、驗(yàn)收記錄真實(shí)性、不合格輔料處置情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題立即責(zé)令整改，做好監(jiān)督記錄。專項(xiàng)檢查：公司管理層每季度組織一次輔料質(zhì)量驗(yàn)收專項(xiàng)檢查，覆蓋驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、檔案歸檔、供應(yīng)商質(zhì)量、不合格處置等情況，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，上報(bào)公司管理層。動(dòng)態(tài)核查：質(zhì)量部每半年對(duì)已入庫輔料的使用質(zhì)量開展動(dòng)態(tài)核查，跟蹤生產(chǎn)部反饋的輔料質(zhì)量問題，評(píng)估驗(yàn)收工作有效性，對(duì)驗(yàn)收不到位導(dǎo)致的質(zhì)量問題，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十八條考核標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲考核指標(biāo)：以輔料驗(yàn)收合格率（≥99%）、驗(yàn)收記錄完整率（100%）、不合格輔料處置及時(shí)率（100%）、檔案歸檔規(guī)范率（100%）為核心考核指標(biāo)，實(shí)行百分制考核，與部門績(jī)效、個(gè)人績(jī)效直接掛鉤。獎(jiǎng)勵(lì)措施：年度考核優(yōu)秀的部門，給予績(jī)效獎(jiǎng)金上浮15%；驗(yàn)收人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患、避免生產(chǎn)損失的，給予一次性獎(jiǎng)金及表彰；提出驗(yàn)收流程優(yōu)化建議并被采納的，給予物質(zhì)或精神獎(jiǎng)勵(lì)；長(zhǎng)期合作且質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)量等獎(jiǎng)勵(lì)。處罰措施：未按規(guī)定開展驗(yàn)收、驗(yàn)收記錄造假的，扣除相關(guān)驗(yàn)收人員當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重的，給予警告、調(diào)離崗位處分；因驗(yàn)收不到位導(dǎo)致不合格輔料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，引發(fā)質(zhì)量問題或設(shè)備故障的，追究驗(yàn)收人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；供應(yīng)商提供不合格輔料且未及時(shí)配合處置的，扣除履約保證金，情節(jié)嚴(yán)重的，列入合作黑名單，終身禁止準(zhǔn)入，造成公司損失的，依法追究賠償責(zé)任。第六章附則第十九條制度解釋本制度由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，若條款存在歧義，以質(zhì)量部的官方解釋為準(zhǔn)。第二十條制度修訂本制度根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行