二次供水衛(wèi)生安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一要求制定。為規(guī)范公司二次供水設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)與管理，有效防范衛(wèi)生安全風(fēng)險(xiǎn)，保障用戶健康權(quán)益及公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。公司內(nèi)部各部門、下屬單位及全體員工均須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，確保二次供水全過(guò)程符合法定標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)部管理規(guī)范。第二條本制度適用于公司所有涉及二次供水設(shè)施的建設(shè)、采購(gòu)、安裝、運(yùn)行、維護(hù)、檢測(cè)、水質(zhì)管理、應(yīng)急響應(yīng)及監(jiān)督考核等全業(yè)務(wù)場(chǎng)景，覆蓋各部門在二次供水專項(xiàng)管理中的職責(zé)履行與操作行為規(guī)范。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義：（一）“二次供水專項(xiàng)管理”是指公司為確保二次供水設(shè)施衛(wèi)生安全，依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度開展的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、措施落實(shí)、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)等。（二）“二次供水衛(wèi)生安全風(fēng)險(xiǎn)”是指因設(shè)施設(shè)備缺陷、操作不當(dāng)、水質(zhì)污染、維護(hù)缺失等因素，可能導(dǎo)致飲用水不安全或引發(fā)群體性健康事件的潛在危害。（三）“合規(guī)管理”是指公司及其全體員工在二次供水業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度要求，確保業(yè)務(wù)行為合法有效的管理活動(dòng)。第四條二次供水衛(wèi)生安全專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保二次供水各環(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)；（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位的衛(wèi)生安全職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)防控，優(yōu)先治理重大風(fēng)險(xiǎn)隱患；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，不斷提升專項(xiàng)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司二次供水衛(wèi)生安全負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大管理事項(xiàng)；分管安全生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織協(xié)調(diào)與日常監(jiān)督。第六條設(shè)立二次供水衛(wèi)生安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司二次供水衛(wèi)生安全戰(zhàn)略規(guī)劃，審議重大管理制度與方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門管理事項(xiàng)，解決重大風(fēng)險(xiǎn)處置中的爭(zhēng)議問(wèn)題；（三）定期聽取專項(xiàng)管理工作報(bào)告，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（如運(yùn)營(yíng)管理部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、年度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及信息化支持等工作；（二）專責(zé)部門（如技術(shù)保障部）：負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施的技術(shù)合規(guī)審核、操作規(guī)程優(yōu)化、維護(hù)檢測(cè)指導(dǎo)及應(yīng)急技術(shù)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如工程部、物業(yè)中心）：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域二次供水管理要求，開展日常巡檢、隱患排查及作業(yè)人員合規(guī)培訓(xùn)。第八條基層執(zhí)行崗（如設(shè)備維修員、水質(zhì)檢測(cè)員）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確認(rèn)作業(yè)行為符合制度標(biāo)準(zhǔn)；（二）如實(shí)記錄工作日志，及時(shí)上報(bào)設(shè)施異常或水質(zhì)異常情況；（三）參與合規(guī)宣誓，承諾不實(shí)施禁止性行為。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)施建設(shè)與改造管理應(yīng)嚴(yán)格遵循《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，確保二次供水設(shè)施（水箱、水泵、管道等）材質(zhì)安全、安裝規(guī)范。禁止擅自改變?cè)O(shè)計(jì)用途或擴(kuò)大供水范圍。第十條設(shè)施日常運(yùn)行管理（一）水泵運(yùn)行應(yīng)保持穩(wěn)定，嚴(yán)禁超負(fù)荷作業(yè)；（二）每周開展設(shè)備巡檢，重點(diǎn)檢查密封性、排污閥狀態(tài)等；（三）夏季高溫或冬季嚴(yán)寒期間，應(yīng)增加巡檢頻次。第十一條水質(zhì)衛(wèi)生管理（一）定期委托有資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)水質(zhì)，每年至少檢測(cè)兩次，結(jié)果存檔備查；（二）水箱每半年至少清洗一次，清洗前后需抽水檢測(cè)；（三）禁止將生活污水排入二次供水系統(tǒng)。第十二條維護(hù)保養(yǎng)管理（一）建立設(shè)備維保檔案，確保關(guān)鍵部件按期更換；（二）維護(hù)人員需持證上崗，使用合格工具與防護(hù)用品；（三）緊急維修應(yīng)制定專項(xiàng)方案，報(bào)專責(zé)部門備案。第十三條消毒管理（一）消毒劑采購(gòu)須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，索證索票齊全；（二）消毒過(guò)程應(yīng)記錄濃度、時(shí)間等參數(shù)，并經(jīng)專責(zé)部門審核；（三）禁止使用過(guò)期或非標(biāo)消毒產(chǎn)品。第十四條人員健康管理（一）直接接觸人員需每年體檢，持健康證上崗；（二）新員工需接受衛(wèi)生安全培訓(xùn)，考核合格后方可操作；（三）發(fā)生傳染性疾病應(yīng)立即隔離，并評(píng)估對(duì)供水的影響。第十五條記錄與檔案管理（一）建立二次供水管理臺(tái)賬，包括設(shè)施臺(tái)賬、水質(zhì)檢測(cè)記錄、清洗消毒記錄等；（二）電子檔案應(yīng)定期備份，紙質(zhì)檔案保存期限不少于三年；（三）檔案調(diào)閱需經(jīng)牽頭部門批準(zhǔn)。第十六條禁止性行為（一）嚴(yán)禁擅自停用消毒設(shè)施或調(diào)整消毒方案；（二）嚴(yán)禁將水箱作為他用或違規(guī)接入其他管道；（三）嚴(yán)禁偽造水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告或瞞報(bào)水質(zhì)異常。第十七條風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)（一）水箱開口處防護(hù)應(yīng)嚴(yán)密，防止異物進(jìn)入；（二）管道穿越沉降帶時(shí)需做可靠處理，防止斷裂污染；（三）消毒劑存儲(chǔ)應(yīng)與生活用品隔離，防誤食風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制每年由牽頭部門牽頭，專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門參與，結(jié)合法規(guī)變化、事故教訓(xùn)及業(yè)務(wù)發(fā)展修訂制度，并于每年X月前發(fā)布新版制度。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每季度開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查水質(zhì)檢測(cè)達(dá)標(biāo)率、設(shè)備故障率等指標(biāo)；（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)布預(yù)警，一般風(fēng)險(xiǎn)由專責(zé)部門發(fā)布，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組決策。第二十條合規(guī)審查機(jī)制（一）新增設(shè)施采購(gòu)需經(jīng)專責(zé)部門技術(shù)審核；（二）水箱清洗方案須報(bào)牽頭部門備案；（三）未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)不得實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤驗(yàn)證；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，各部門協(xié)同處置；（三）事件處置完畢后需提交分析報(bào)告，明確改進(jìn)措施。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制（一）違反水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)直接責(zé)任人處500-2000元罰款；（二）發(fā)生污染事件，對(duì)責(zé)任部門取消年度評(píng)優(yōu)資格；（三）情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年X月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)管理評(píng)審，考核指標(biāo)包括水質(zhì)達(dá)標(biāo)率、隱患整改率等，評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度設(shè)計(jì)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度聽取專項(xiàng)管理進(jìn)展匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月參加現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保制度執(zhí)行有足夠資源支持。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將二次供水合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)，金額不超過(guò)年度績(jī)效總額的5%。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于4學(xué)時(shí)；（二）一線員工每月開展一次操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十七條信息化支撐通過(guò)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)水質(zhì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控、維保任務(wù)自動(dòng)派發(fā)、異常自動(dòng)預(yù)警等功能，提升管理效率。第二十八條文化建設(shè)（一）編制《二次供水衛(wèi)生安全手冊(cè)》，發(fā)放至全員學(xué)習(xí)；（二）每年舉辦一次合規(guī)宣誓活動(dòng)，強(qiáng)化員工責(zé)任意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件每月匯總上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，重大事件即時(shí)上報(bào)