二次供水索證制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)城市供水條例》《供水企業(yè)安全管理規(guī)范》（GB/T30970-2014）及集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部要求制定。為有效防控二次供水環(huán)節(jié)的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升管理效能，保障供水安全穩(wěn)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在二次供水項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、改造、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等全生命周期的管理活動(dòng)，覆蓋但不限于供水設(shè)施采購(gòu)、設(shè)備安裝、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、運(yùn)行維護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）二次供水專項(xiàng)管理：指企業(yè)為防范二次供水系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)、保障水質(zhì)達(dá)標(biāo)、規(guī)范操作流程而建立的全流程管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控措施、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)。（二）二次供水風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)備故障、水質(zhì)污染、管理疏漏等因素可能導(dǎo)致供水中斷、水質(zhì)不達(dá)標(biāo)或引發(fā)安全事故的潛在威脅。（三）二次供水合規(guī)：指二次供水活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部管理制度，確保運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。（四）二次供水責(zé)任主體：指參與二次供水項(xiàng)目的決策者、組織者、執(zhí)行者及監(jiān)督者，需明確分級(jí)管理職責(zé)。第四條二次供水專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保二次供水各環(huán)節(jié)納入統(tǒng)一管理，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置管控資源，防范重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位二次供水專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)二次供水安全負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。第六條設(shè)立二次供水專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌二次供水專項(xiàng)管理工作的決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)處置，每季度召開會(huì)議研究管理事項(xiàng)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)管理辦公室，由[牽頭部門名稱]（如運(yùn)營(yíng)管理部）承擔(dān)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)：（一）組織制定和修訂二次供水專項(xiàng)管理制度；（二）統(tǒng)籌開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查和評(píng)估；（三）監(jiān)督考核各部門專項(xiàng)管理執(zhí)行情況；（四）協(xié)調(diào)跨部門管理事項(xiàng)。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）建設(shè)完善二次供水專項(xiàng)管理制度體系，明確業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)；（二）定期組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門落實(shí)管控措施，開展合規(guī)檢查；（四）組織專項(xiàng)管理培訓(xùn)和宣貫工作。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）運(yùn)營(yíng)管理部：負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施的技術(shù)審核、運(yùn)行監(jiān)測(cè)及應(yīng)急響應(yīng)；（二）采購(gòu)部：嚴(yán)格供應(yīng)商資質(zhì)審查，規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)流程；（三）安全環(huán)保部：監(jiān)督設(shè)備安裝、維護(hù)過程中的安全規(guī)范；（四）財(cái)務(wù)部：審核專項(xiàng)資金使用合規(guī)性。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）運(yùn)營(yíng)單位：落實(shí)日常巡檢、水質(zhì)檢測(cè)、設(shè)備維保等作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（二）工程單位：執(zhí)行二次供水設(shè)施建設(shè)規(guī)范，確保工程質(zhì)量；（三）下屬單位：定期上報(bào)管理情況，配合專項(xiàng)檢查。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況，不得瞞報(bào)、漏報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施采購(gòu)管理：（一）供應(yīng)商需具備《供水設(shè)備制造許可證》及質(zhì)量管理體系認(rèn)證，提供設(shè)備出廠檢驗(yàn)報(bào)告；（二）采購(gòu)流程須通過招標(biāo)或比選，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易；（三）設(shè)備驗(yàn)收需核對(duì)型號(hào)、參數(shù)，留存安裝調(diào)試記錄。第十三條設(shè)備安裝規(guī)范：（一）安裝單位需取得相應(yīng)資質(zhì)，編制專項(xiàng)施工方案；（二）隱蔽工程需經(jīng)專責(zé)部門驗(yàn)收合格后方可隱蔽；（三）嚴(yán)禁擅自修改設(shè)計(jì)參數(shù)，竣工圖需報(bào)審備案。第十四條水質(zhì)監(jiān)測(cè)管理：（一）定期檢測(cè)余氯、pH值、大腸桿菌等指標(biāo)，記錄存檔；（二）檢測(cè)頻次不低于每日一次，異常情況即時(shí)報(bào)告；（三）水質(zhì)不合格需追溯原因，整改后復(fù)檢合格方可恢復(fù)供水。第十五條運(yùn)行維護(hù)管理：（一）建立設(shè)備臺(tái)賬，定期巡檢，記錄運(yùn)行參數(shù)；（二）關(guān)鍵設(shè)備（如水泵、水箱）需每月維保，每年檢測(cè)安全閥；（三）停送水操作需制定預(yù)案，提前通知用戶。第十六條應(yīng)急處置管理：（一）編制二次供水應(yīng)急預(yù)案，明確斷水、污染等場(chǎng)景處置流程；（二）應(yīng)急物資（如備用水泵）需定期檢查，確?？捎茫唬ㄈ┦录幹煤笮柙u(píng)估影響，優(yōu)化預(yù)案。第十七條人員資質(zhì)管理：（一）操作人員需取得供水行業(yè)從業(yè)資格，定期考核；（二）特種作業(yè)人員（如電工）需持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)定；（三）新員工需接受專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格方可獨(dú)立操作。第十八條安全防護(hù)管理：（一）水箱、管道等設(shè)施需設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)；（二）設(shè)備間需配備漏電保護(hù)裝置，定期檢測(cè)；（三）有限空間作業(yè)須執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”原則。第十九條記錄管理：（一）建立二次供水管理檔案，包括設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、檢測(cè)記錄等；（二）電子數(shù)據(jù)需備份存檔，確?？勺匪?；（三）檔案保存期限不低于設(shè)計(jì)使用年限加三年。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年至少修訂一次，根據(jù)法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步及時(shí)調(diào)整；（二）重大政策調(diào)整需組織專題研討，60日內(nèi)完成修訂；（三）修訂后需發(fā)布通知，組織全員學(xué)習(xí)。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年開展二次供水風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查設(shè)施老化、水質(zhì)異常等；（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，一般風(fēng)險(xiǎn)每月排查，重大風(fēng)險(xiǎn)每季度評(píng)估；（三）發(fā)布預(yù)警通知，明確整改要求和時(shí)限。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大采購(gòu)、改造項(xiàng)目需經(jīng)專責(zé)部門審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）審查內(nèi)容包括資質(zhì)、流程、參數(shù)等，不符合項(xiàng)需整改閉環(huán)；（三）審查結(jié)果納入績(jī)效考核，實(shí)行“一票否決”。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)；（二）緊急事件需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，2小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）處置后需形成報(bào)告，分析原因，完善措施。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度造成損失的，按損失金額的10%-30%處以罰款；（二）情節(jié)嚴(yán)重的，取消評(píng)優(yōu)資格，移交紀(jì)律處分；（三）追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任時(shí)，實(shí)行“一崗雙責(zé)”。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，考核指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)控制率、整改完成率等；（二）評(píng)估結(jié)果需向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，未達(dá)標(biāo)項(xiàng)需制定整改計(jì)劃；（三）評(píng)估報(bào)告作為次年制度修訂的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需定期研究專項(xiàng)管理事項(xiàng)，納入工作計(jì)劃；（二）牽頭部門需配備專職人員，保障制度執(zhí)行；（三）下屬單位需指定聯(lián)絡(luò)人，及時(shí)傳達(dá)管理要求。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤，優(yōu)秀單位予以獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)兩年未達(dá)標(biāo)，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于4學(xué)時(shí)；（二）一線員工需掌握操作規(guī)范，考核合格后方可上崗；（三）利用內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布管理案例，強(qiáng)化警示教育。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)二次供水管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警異常數(shù)據(jù)，減少人工巡檢盲區(qū)；（三）建立電子檔案，提高管理效率。第二十二條文化建設(shè)：（一）編制二次供水合規(guī)手冊(cè)，圖文并茂解讀制度要求；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造合規(guī)氛圍；（三）設(shè)立合規(guī)意見箱，鼓勵(lì)員工參與監(jiān)督。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)