保潔制度與管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，以及公司內(nèi)部提升管理效能、保障運(yùn)營(yíng)安全的實(shí)際需求，制定。旨在規(guī)范公司保潔作業(yè)及管理行為，防控相關(guān)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，確保環(huán)境安全、設(shè)施完好、運(yùn)營(yíng)有序，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及其全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)場(chǎng)所、公共設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流等所有業(yè)務(wù)覆蓋場(chǎng)景下的保潔作業(yè)與管理活動(dòng)。保潔服務(wù)外包單位亦須遵守本制度相關(guān)約定，并接受公司監(jiān)督。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）保潔專項(xiàng)管理：指公司為實(shí)現(xiàn)保潔作業(yè)安全、高效、規(guī)范，圍繞作業(yè)流程、風(fēng)險(xiǎn)防控、資源調(diào)配、質(zhì)量監(jiān)督等開(kāi)展的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在保潔作業(yè)及管理過(guò)程中可能引發(fā)環(huán)境污染、安全事故、財(cái)產(chǎn)損失、法律糾紛等負(fù)面影響的不確定性因素。（三）合規(guī)：指保潔作業(yè)及管理行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度及社會(huì)公德要求。第四條保潔專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：保潔管理范圍涵蓋所有作業(yè)環(huán)節(jié)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管控。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大、高頻風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司保潔專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源配置與監(jiān)督考核；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司保潔專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，直接領(lǐng)導(dǎo)制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)處置與績(jī)效考核。第六條設(shè)立保潔專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌公司保潔專項(xiàng)管理戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案、專項(xiàng)管理制度修訂。（三）監(jiān)督評(píng)估保潔管理效果，向決策層報(bào)告年度工作。第七條公司設(shè)立保潔專項(xiàng)管理辦公室（由XX部門承擔(dān)），履行以下職能：（一）牽頭制定、修訂保潔專項(xiàng)管理制度，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（二）定期組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)布預(yù)警提示。（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)部門落實(shí)管理要求，開(kāi)展合規(guī)檢查。（四）統(tǒng)籌保潔人員培訓(xùn)、資質(zhì)管理及績(jī)效考核。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)保潔專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期評(píng)估修訂。（二）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，制定防控措施。（三）監(jiān)督保潔作業(yè)合規(guī)性，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查與問(wèn)題整改。（四）統(tǒng)籌保潔資源調(diào)配，優(yōu)化采購(gòu)與外包管理。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）審核保潔作業(yè)方案、外包合同等業(yè)務(wù)文件，確保合規(guī)性。（二）推動(dòng)保潔流程技術(shù)升級(jí)，引入智能化監(jiān)控手段。（三）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門處置風(fēng)險(xiǎn)事件，提供專業(yè)支持。（四）參與保潔管理效果評(píng)估，提出優(yōu)化建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域保潔管理要求，明確內(nèi)部作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）實(shí)施日常風(fēng)險(xiǎn)排查，上報(bào)異常情況及處置結(jié)果。（三）監(jiān)督保潔服務(wù)商履約情況，定期評(píng)估服務(wù)質(zhì)量。（四）開(kāi)展內(nèi)部員工培訓(xùn)，確保操作規(guī)范執(zhí)行。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，嚴(yán)格遵守作業(yè)規(guī)程。（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患須立即上報(bào)，不得隱瞞或拖延。（三）參與應(yīng)急演練，熟練掌握處置流程。（四）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，保留證據(jù)并及時(shí)報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條辦公區(qū)域保潔管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每日清潔辦公桌面、地面，每周消毒公共設(shè)施，每月深度清潔空調(diào)濾網(wǎng)。作業(yè)須佩戴防護(hù)用品，避免交叉污染。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用未經(jīng)許可的清潔劑，不得擅自改動(dòng)垃圾處理流程。（三）重點(diǎn)防控：防范化學(xué)品泄漏污染、傳染病交叉?zhèn)鞑ワL(fēng)險(xiǎn)。第十三條生產(chǎn)場(chǎng)所保潔管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)時(shí)間分區(qū)，區(qū)分潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)清潔流程。廢棄物須分類收集并交由合規(guī)單位處理。（二）禁止行為：嚴(yán)禁清潔工具混用，禁止非作業(yè)人員進(jìn)入潔凈區(qū)。（三）重點(diǎn)防控：防范有害物質(zhì)擴(kuò)散、設(shè)備設(shè)施損壞風(fēng)險(xiǎn)。第十四條公共設(shè)施保潔管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)電梯、樓梯扶手等高頻接觸設(shè)施每日消毒，定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。雨雪天氣及時(shí)清掃防滑措施。（二）禁止行為：嚴(yán)禁破壞消防器材等安全設(shè)施，禁止占用通道堆放清潔工具。（三）重點(diǎn)防控：防范人群聚集區(qū)衛(wèi)生事件、高空墜物風(fēng)險(xiǎn)。第十五條外包保潔服務(wù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選擇服務(wù)商，簽訂包含質(zhì)量、安全、環(huán)保等條款的合同。實(shí)施作業(yè)前必須進(jìn)行安全交底。（二）禁止行為：嚴(yán)禁將服務(wù)轉(zhuǎn)包，不得默許服務(wù)商違規(guī)操作。（三）重點(diǎn)防控：防范服務(wù)商資質(zhì)不符、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。第十六條垃圾處理管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生活垃圾與危險(xiǎn)廢物分類存放，建立臺(tái)賬記錄清運(yùn)頻次。臨時(shí)存放點(diǎn)須封閉管理，防滲漏。（二）禁止行為：嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入生活垃圾，禁止擅自傾倒廢棄物。（三）重點(diǎn)防控：防范環(huán)境污染、非法傾倒風(fēng)險(xiǎn)。第十七條清潔劑與設(shè)備管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的清潔劑，建立設(shè)備臺(tái)賬并定期維保。淘汰老舊破損工具。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購(gòu)三無(wú)產(chǎn)品，禁止超范圍使用危險(xiǎn)化學(xué)品。（三）重點(diǎn)防控：防范有毒有害物質(zhì)中毒、設(shè)備安全事故風(fēng)險(xiǎn)。第十八條應(yīng)急保潔管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定水浸、火災(zāi)等突發(fā)事件的處置預(yù)案，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。（二）禁止行為：嚴(yán)禁在未確認(rèn)安全情況下進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)。（三）重點(diǎn)防控：防范次生環(huán)境污染、人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年聯(lián)合專責(zé)部門評(píng)估制度適用性，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議。（二）重大制度修訂須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，報(bào)決策層批準(zhǔn)后發(fā)布。（三）新增業(yè)務(wù)場(chǎng)景須同步完善管理制度，實(shí)現(xiàn)全流程覆蓋。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每季度組織跨部門排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單并分級(jí)管控。（二）發(fā)布預(yù)警須明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響范圍及防范措施。（三）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前必須開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，必要時(shí)暫停實(shí)施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將保潔作業(yè)合規(guī)性審查嵌入招標(biāo)、采購(gòu)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。（二）未經(jīng)合規(guī)確認(rèn)的業(yè)務(wù)不得實(shí)施，違者追究責(zé)任。（三）建立問(wèn)題臺(tái)賬，閉環(huán)整改率達(dá)100%后方可銷號(hào)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（二）應(yīng)急響應(yīng)遵循“先控制、后處置”原則，事件報(bào)告須在X小時(shí)內(nèi)完成。（三）跨部門協(xié)同處置時(shí)明確牽頭單位與配合單位職責(zé)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括但不限于使用不合格清潔劑、泄露垃圾處理數(shù)據(jù)等，視情節(jié)輕重給予警告至降級(jí)處罰。（二）連帶追究上級(jí)管理責(zé)任，年度考核不得評(píng)優(yōu)。（三）涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)，并承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）牽頭部門每半年開(kāi)展管理效果評(píng)估，形成分析報(bào)告。（二）評(píng)估內(nèi)容包含合規(guī)率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、員工滿意度等指標(biāo)。（三）評(píng)估結(jié)果作為制度修訂的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須在年度會(huì)議中述職保潔管理責(zé)任落實(shí)情況。（二）設(shè)立專項(xiàng)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，納入年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。（三）重大風(fēng)險(xiǎn)處置實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案制度，確保問(wèn)題徹底解決。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將保潔管理納入部門績(jī)效考核，權(quán)重不低于X%。（二）對(duì)表現(xiàn)突出的業(yè)務(wù)部門授予“XX管理示范單位”稱號(hào)。（三）違規(guī)行為與個(gè)人評(píng)優(yōu)、晉升直接掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職。（二）一線員工每月開(kāi)展實(shí)操演練，新員工須通過(guò)崗前考核。（三）利用內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布制度解讀，營(yíng)造“人人講合規(guī)”氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）建設(shè)保潔管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)派單、視頻監(jiān)控、質(zhì)量追溯功能。（二）通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警超時(shí)作業(yè)、違規(guī)操作等風(fēng)險(xiǎn)。（三）數(shù)據(jù)歸集用于分析作業(yè)規(guī)律，優(yōu)化資源配置。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《保潔管理合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)并定期更新。（二）組織簽署年度合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。（三）設(shè)立“隨手拍”獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告問(wèn)題。第三十條報(bào)告制度：（一）每月25日前完成風(fēng)險(xiǎn)事件統(tǒng)計(jì)，報(bào)