公司安全生產(chǎn)隱患整改、處置和復(fù)查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》等國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，以及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理的實(shí)際需求，為全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患的識(shí)別、整改、處置與復(fù)查工作，有效防范和化解生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、設(shè)備維護(hù)等所有涉及安全生產(chǎn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于廠區(qū)作業(yè)、危險(xiǎn)品管理、特種設(shè)備使用、應(yīng)急演練等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理”是指公司為預(yù)防和控制生產(chǎn)安全事故，對(duì)安全隱患的排查、登記、評(píng)估、整改、處置、復(fù)查等全過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理活動(dòng)。（二）“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”是指在生產(chǎn)活動(dòng)中可能發(fā)生的事故，以及可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等的潛在因素。（三）“安全生產(chǎn)合規(guī)”是指企業(yè)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合安全生產(chǎn)要求的行為標(biāo)準(zhǔn)。第四條安全生產(chǎn)隱患整改、處置和復(fù)查工作必須遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。全面覆蓋要求覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；責(zé)任到人要求明確各級(jí)管理者和執(zhí)行者的職責(zé)；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向要求優(yōu)先處置重大和頻發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)改進(jìn)要求定期評(píng)估管理效果并優(yōu)化流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)，是安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理的第一責(zé)任人；分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)管理的具體實(shí)施。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)、下屬單位負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)隱患的全面管理，審批重大隱患整改方案，監(jiān)督整改落實(shí)情況，并定期組織安全生產(chǎn)形勢(shì)分析研判。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)日常管理工作的具體實(shí)施，包括制度制定、風(fēng)險(xiǎn)排查、整改督辦、信息報(bào)送等。第八條牽頭部門(mén)（安全生產(chǎn)管理部門(mén)）職責(zé)：（一）組織制定和完善安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（二）定期組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)清單，并進(jìn)行分級(jí)評(píng)估；（三）對(duì)各部門(mén)、下屬單位的隱患整改工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，組織開(kāi)展整改效果復(fù)查；（四）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患管理相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告管理情況；（五）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患管理培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和能力。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（技術(shù)、設(shè)備、工程、采購(gòu)等部門(mén)）職責(zé)：（一）技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，審核專(zhuān)項(xiàng)工程的技術(shù)方案；（二）設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全管理，監(jiān)督設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行；（三）工程部門(mén)負(fù)責(zé)施工安全方案的審核，監(jiān)督工程質(zhì)量的安全生產(chǎn)要求；（四）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)的審核，確保采購(gòu)物資符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作，建立隱患臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、措施和時(shí)限；（二）組織員工開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，確保員工熟悉崗位操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施；（三）配合牽頭部門(mén)和專(zhuān)責(zé)部門(mén)的檢查和評(píng)估，及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)隱患和事件。第十一條基層執(zhí)行崗位人員職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，按規(guī)定報(bào)告發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患；（二）參與隱患整改方案的落實(shí)，并記錄整改過(guò)程；（三）在發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時(shí)，立即采取應(yīng)急措施并報(bào)告上級(jí)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條廠區(qū)作業(yè)安全管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：作業(yè)前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，制定安全作業(yè)方案，落實(shí)安全防護(hù)措施；危險(xiǎn)作業(yè)必須由專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，并嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。禁止性行為包括：嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備，嚴(yán)禁超負(fù)荷作業(yè)，嚴(yán)禁在危險(xiǎn)區(qū)域吸煙或使用明火。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控。第十三條危險(xiǎn)品管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：危險(xiǎn)品采購(gòu)必須進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審核，儲(chǔ)存必須符合安全要求，使用必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，廢棄必須按照規(guī)定處置。禁止性行為包括：嚴(yán)禁違規(guī)儲(chǔ)存或混存危險(xiǎn)品，嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員操作危險(xiǎn)品。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：易燃易爆品、有毒有害品的儲(chǔ)存和使用風(fēng)險(xiǎn)。第十四條設(shè)備安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：特種設(shè)備必須定期檢測(cè)，維護(hù)保養(yǎng)必須記錄完整，操作人員必須持證上崗。禁止性行為包括：嚴(yán)禁未經(jīng)檢測(cè)或超期檢測(cè)的設(shè)備使用，嚴(yán)禁擅自改裝設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：起重機(jī)械、壓力容器、電氣設(shè)備的安全性能。第十五條工程建設(shè)安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：施工前必須編制安全方案，施工中必須落實(shí)安全措施，施工后必須進(jìn)行安全驗(yàn)收。禁止性行為包括：嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)施工，嚴(yán)禁偷工減料。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：深基坑作業(yè)、模板支撐體系、腳手架搭設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)防控。第十六條電氣安全管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：電氣設(shè)備必須定期檢測(cè)，線路敷設(shè)必須符合安全要求，作業(yè)必須執(zhí)行停電、驗(yàn)電、掛接地線程序。禁止性行為包括：嚴(yán)禁私拉亂接電線，嚴(yán)禁在潮濕環(huán)境帶電作業(yè)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：電氣短路、觸電、過(guò)載的風(fēng)險(xiǎn)防控。第十七條有限空間作業(yè)管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：作業(yè)前必須進(jìn)行通風(fēng)檢測(cè)，作業(yè)時(shí)必須設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，作業(yè)人員必須佩戴防護(hù)設(shè)備。禁止性行為包括：嚴(yán)禁無(wú)防護(hù)措施進(jìn)入有限空間，嚴(yán)禁在密閉空間內(nèi)使用明火。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：缺氧、有毒氣體、爆炸的風(fēng)險(xiǎn)防控。第十八條應(yīng)急管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，明確應(yīng)急流程。禁止性行為包括：嚴(yán)禁謊報(bào)或瞞報(bào)應(yīng)急事件，嚴(yán)禁不按規(guī)定啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：火災(zāi)、坍塌、中毒等突發(fā)事件的應(yīng)急處置。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門(mén)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理需求的變化，每年對(duì)制度進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)組織修訂。修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布實(shí)施，并組織全員培訓(xùn)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門(mén)每季度組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，各部門(mén)、下屬單位每月開(kāi)展自查；（二）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專(zhuān)項(xiàng)整改；（三）對(duì)可能引發(fā)重大事故的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)布預(yù)警通知，并采取預(yù)防措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）在業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，必須進(jìn)行安全生產(chǎn)合規(guī)審查；（二）未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^(guò)的，不得實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)；（三）審查結(jié)果作為績(jī)效考核的重要依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)整改，整改期限不超過(guò)X個(gè)月；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專(zhuān)項(xiàng)整改，整改期限不超過(guò)X個(gè)月；（三）對(duì)無(wú)法自行整改的風(fēng)險(xiǎn)，委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)處理；（四）重大風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程中，必須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并向上級(jí)報(bào)告。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)未按規(guī)定排查、整改、上報(bào)安全生產(chǎn)隱患的，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處理；（二）對(duì)因違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究責(zé)任；（三）責(zé)任追究結(jié)果與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理的效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)控制效果、員工意識(shí)提升等；（二）評(píng)估結(jié)果作為制度修訂的重要依據(jù)；（三）對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)優(yōu)化管理流程，提升管理水平。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須明確安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理的職責(zé)，定期研究解決管理中的問(wèn)題，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理情況納入部門(mén)年度績(jī)效考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）對(duì)在隱患排查、整改、處置中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)；（三）對(duì)違反制度的行為，依法依規(guī)進(jìn)行處罰。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年至少組織X次安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理培訓(xùn)，內(nèi)容包括制度解讀、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、應(yīng)急處置等；（二）通過(guò)內(nèi)部刊物、宣傳欄、電子屏等渠道，普及安全生產(chǎn)知識(shí)，提升全員安全意識(shí)；（三）組織安全生產(chǎn)隱患案例分享，增強(qiáng)員工的警示教育效果。第二十八條信息化支撐：（一）建立安全生產(chǎn)隱患管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患數(shù)據(jù)的電子化管理；（二）通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、整改過(guò)程跟蹤、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等功能；（三）利用信息化手段提升管理效率，減少人為錯(cuò)誤。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制安全生產(chǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)管理手冊(cè)，明確制度要求、操作流程、應(yīng)急處置等內(nèi)容；（二）組織全員簽訂安全生產(chǎn)承諾書(shū)，增強(qiáng)員工的責(zé)任意識(shí)；（三）開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，營(yíng)造全員參與安全管理的氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）各部門(mén)