公司對(duì)項(xiàng)目安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》及《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理要求制定，旨在規(guī)范公司項(xiàng)目安全檢查工作，有效防控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)維等全生命周期，以及涉及高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景的專項(xiàng)安全管理。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司針對(duì)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施的全流程管控體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、處置、改進(jìn)等環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能引發(fā)人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的潛在因素，如設(shè)備故障、違章操作、自然災(zāi)害等。（三）XX合規(guī)：指項(xiàng)目安全檢查工作須嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保行為合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：安全檢查范圍覆蓋所有項(xiàng)目類型、所有作業(yè)場(chǎng)景、所有參與人員。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員及崗位的安全職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先排查重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查重點(diǎn)與頻次。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)檢查結(jié)果分析，優(yōu)化安全管理體系與操作流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位項(xiàng)目安全檢查工作的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的全面性、有效性承擔(dān)最終責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。第六條設(shè)立XX項(xiàng)目安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃項(xiàng)目安全檢查工作，制定年度檢查計(jì)劃；（二）審批重大安全風(fēng)險(xiǎn)的處置方案及專項(xiàng)檢查結(jié)果；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)各部門專項(xiàng)管理履職情況，定期通報(bào)檢查結(jié)果。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)、檢查標(biāo)準(zhǔn)制定、檢查結(jié)果匯總分析、跨部門協(xié)調(diào)及培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門（技術(shù)部、工程部）：負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域安全標(biāo)準(zhǔn)審核、工藝流程優(yōu)化、技術(shù)隱患排查、檢查工具開發(fā)及業(yè)務(wù)合規(guī)性指導(dǎo)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域安全檢查要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況，執(zhí)行檢查整改指令。第八條基層執(zhí)行崗（一線作業(yè)人員）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位安全承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；（二）主動(dòng)報(bào)告作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患，配合檢查工作；（三）對(duì)未經(jīng)檢查或檢查不合格的作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條項(xiàng)目策劃階段安全管控：須編制安全檢查清單，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施及責(zé)任人，未經(jīng)安全評(píng)估不得啟動(dòng)設(shè)計(jì)。禁止性要求包括：嚴(yán)禁盲目壓縮周期、忽視安全投入。重點(diǎn)防控點(diǎn)：高危作業(yè)區(qū)域規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案編制。第十條設(shè)計(jì)階段安全審查：需同步開展安全檢查，確保設(shè)計(jì)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用淘汰技術(shù)或違規(guī)材料。禁止性行為：擅自修改安全防護(hù)設(shè)計(jì)、規(guī)避審查程序。重點(diǎn)防控點(diǎn)：結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、消防通道合規(guī)性。第十一條施工準(zhǔn)備階段安全檢查：核查資質(zhì)、設(shè)備檢測(cè)、人員培訓(xùn)等環(huán)節(jié)須同步檢查，嚴(yán)禁無(wú)證上崗或使用報(bào)廢設(shè)備。禁止性要求：嚴(yán)禁替用或偽造檢測(cè)報(bào)告。重點(diǎn)防控點(diǎn)：臨邊防護(hù)、臨時(shí)用電合規(guī)性。第十二條高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)專項(xiàng)檢查：（一）高空作業(yè)：須檢查臨邊防護(hù)、安全帶使用、信號(hào)指揮等，禁止性要求：嚴(yán)禁無(wú)保護(hù)措施攀爬。（二）動(dòng)火作業(yè)：需核查動(dòng)火證、滅火器材配置、隔離措施等，禁止性要求：嚴(yán)禁在易燃區(qū)域動(dòng)火。（三）有限空間作業(yè)：須檢查通風(fēng)檢測(cè)、監(jiān)護(hù)制度、氣體監(jiān)測(cè)等，禁止性要求：嚴(yán)禁未檢測(cè)進(jìn)入。第十三條機(jī)械設(shè)備安全檢查：定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)記錄、安全標(biāo)識(shí)等，禁止性要求：嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行。重點(diǎn)防控點(diǎn)：起重設(shè)備穩(wěn)定性、特種設(shè)備年檢合規(guī)性。第十四條電氣安全檢查：核查線路敷設(shè)、漏電保護(hù)、接地系統(tǒng)等，禁止性要求：嚴(yán)禁私拉亂接。重點(diǎn)防控點(diǎn)：潮濕環(huán)境用電防護(hù)、防爆區(qū)域設(shè)備選型。第十五條應(yīng)急預(yù)案檢查：每年至少組織一次演練，檢查響應(yīng)流程、物資儲(chǔ)備、信息傳遞等，禁止性要求：嚴(yán)禁演練流于形式。重點(diǎn)防控點(diǎn)：疏散通道暢通、救援力量協(xié)同。第十六條文明施工檢查：核查圍擋設(shè)置、垃圾清運(yùn)、噪音控制等，禁止性要求：嚴(yán)禁施工擾民。重點(diǎn)防控點(diǎn)：揚(yáng)塵治理、夜間施工審批。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每半年評(píng)估制度適用性，結(jié)合法規(guī)修訂、事故教訓(xùn)、業(yè)務(wù)變化等及時(shí)修訂，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期排查：每月開展項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)領(lǐng)域每季度增加一次。（二）分級(jí)評(píng)估：按風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響程度分為三級(jí)（重大、較大、一般），重大風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)。（三）預(yù)警發(fā)布：通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布預(yù)警通知，明確應(yīng)對(duì)措施及責(zé)任部門。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入流程：在項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽訂、設(shè)備采購(gòu)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)嵌入安全檢查環(huán)節(jié)。（二）前置審核：涉及高危作業(yè)的方案須經(jīng)專責(zé)部門審核，未經(jīng)審查不得實(shí)施。（三）檢查記錄：全程留痕，檢查不合格項(xiàng)納入整改臺(tái)賬，閉環(huán)管理。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，3日內(nèi)完成；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置，必要時(shí)停工整改，處置方案需報(bào)備母公司審批。（三）應(yīng)急上報(bào)：發(fā)生險(xiǎn)情立即上報(bào)至專責(zé)部門，30分鐘內(nèi)同步至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括檢查走過(guò)場(chǎng)、整改遲緩、瞞報(bào)事故等，視情節(jié)輕重給予通報(bào)、降級(jí)、紀(jì)律處分。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：違反操作規(guī)程的罰款500-2000元，導(dǎo)致事故的按損失比例追責(zé)。（三）聯(lián)動(dòng)考核：檢查結(jié)果直接納入部門年度安全考核分，考核不合格取消評(píng)優(yōu)資格。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）季度評(píng)估：牽頭部門匯總檢查數(shù)據(jù)，分析體系有效性，提出優(yōu)化建議。（二）年度審計(jì)：委托第三方機(jī)構(gòu)開展獨(dú)立審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行率及改進(jìn)效果。（三）流程再造：針對(duì)高頻問(wèn)題修訂操作指引，如完善動(dòng)火作業(yè)審批流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在會(huì)議中強(qiáng)調(diào)安全檢查工作，定期召開專題會(huì)部署任務(wù)，確保資源投入。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門考核：專項(xiàng)檢查占比不低于安全生產(chǎn)總分30%，檢查不合格的部門取消年度評(píng)優(yōu)資格。（二）個(gè)人激勵(lì)：優(yōu)秀檢查員可獲得季度獎(jiǎng)金，連續(xù)三年達(dá)標(biāo)者晉升優(yōu)先考慮。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋政策法規(guī)、案例剖析。（二）一線培訓(xùn)：新員工必須通過(guò)安全檢查操作考核，每年更新知識(shí)庫(kù)并考試。（三）宣傳載體：制作安全檢查手冊(cè)、張貼操作提示，每月推送安全資訊。第二十六條信息化支撐：開發(fā)安全檢查系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）流程自動(dòng)化：掃碼自動(dòng)生成檢查表單，支持移動(dòng)端填報(bào)；（二）風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控：通過(guò)傳感器監(jiān)測(cè)環(huán)境參數(shù)，超限自動(dòng)預(yù)警；（三）數(shù)據(jù)可視化：生成風(fēng)險(xiǎn)熱力圖，輔助決策調(diào)整。第二十七條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊(cè)：發(fā)布《項(xiàng)目安全檢查操作手冊(cè)》，覆蓋所有場(chǎng)景；（二）承諾書：全員簽署年度安全承諾書，張貼至工作區(qū)域；（三）氛圍營(yíng)造：設(shè)立“安全之星”評(píng)選，每月表彰先進(jìn)典型。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：須在2小時(shí)內(nèi)提交初步報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)完成調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：每年11月30日前提交，內(nèi)容包括檢查統(tǒng)計(jì)、問(wèn)題整