一、適用范圍本流程表適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會組織的合同審核管理工作，涵蓋采購合同、服務(wù)合同、租賃合同、勞動合同等常見合同類型。無論是法務(wù)部門主導(dǎo)的專項審核，還是業(yè)務(wù)部門發(fā)起的常規(guī)審核，均可通過本流程規(guī)范合同審核全環(huán)節(jié)，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，有效降低合同履行風(fēng)險。二、合同審核全流程操作步驟（一）合同發(fā)起與材料提交發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門（如采購部、銷售部、人力資源部等）根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起合同審核。操作說明：業(yè)務(wù)部門填寫《合同審批單》，明確合同名稱、合作方信息、合同金額、主要條款（如標(biāo)的、履行期限、付款方式等）、業(yè)務(wù)背景及需求說明。準(zhǔn)備合同文本初稿及附件材料（如合作方資質(zhì)文件、技術(shù)參數(shù)、需求清單等），保證材料完整、清晰。輸出成果：《合同審批單》（含業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字）、合同文本初稿、相關(guān)附件材料。（二）初審（業(yè)務(wù)合規(guī)性審核）責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或指定經(jīng)辦人。審核重點：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限等核心業(yè)務(wù)條款是否明確；合作方主體資格是否有效（如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否涵蓋合同業(yè)務(wù)）；合同條款是否存在明顯業(yè)務(wù)漏洞（如交貨地點、驗收標(biāo)準(zhǔn)未約定，違約責(zé)任與業(yè)務(wù)風(fēng)險不匹配等）。操作說明：初審?fù)ㄟ^后，在《合同審批單》“初審意見”欄簽字確認(rèn)，并將材料流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；若發(fā)覺問題，退回業(yè)務(wù)部門修改，注明修改意見及原因。時限要求：1個工作日內(nèi)完成。（三）復(fù)審（法務(wù)/合規(guī)性審核）責(zé)任主體：法務(wù)部門或指定合規(guī)專員（如無法務(wù)部門，可由外聘律師或管理層指定人員負(fù)責(zé)）。審核重點：合同主體、內(nèi)容、形式是否符合法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；條款表述是否清晰、無歧義，是否存在“霸王條款”或顯失公平的內(nèi)容；違約責(zé)任、爭議解決方式（如仲裁/訴訟管轄）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等法律風(fēng)險點是否明確且合理；合同文本是否與企業(yè)內(nèi)部制度（如采購管理辦法、財務(wù)審批制度）沖突。操作說明：復(fù)審?fù)ㄟ^后，在《合同審批單》“復(fù)審意見”欄簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至終審環(huán)節(jié)；若存在法律風(fēng)險，提出修改建議，與業(yè)務(wù)部門溝通后調(diào)整合同文本，必要時組織專項會議討論。時限要求：2-3個工作日內(nèi)完成（復(fù)雜合同可適當(dāng)延長，但不超過5個工作日）。（四）終審（管理層/權(quán)限審批）責(zé)任主體：企業(yè)法定代表人、授權(quán)負(fù)責(zé)人或按合同金額/類型劃分的審批權(quán)限人（如總經(jīng)理、分管副總）。審核重點：合同金額是否在審批權(quán)限內(nèi)，是否符合企業(yè)年度預(yù)算或經(jīng)營計劃；合同履行對企業(yè)戰(zhàn)略、財務(wù)狀況、聲譽的潛在影響；重大合同（如標(biāo)的額超過100萬元、涉及核心業(yè)務(wù)或重大合作）需評估合作方的信用狀況及履約能力。操作說明：終審?fù)ㄟ^后，在《合同審批單》“終審意見”欄簽字確認(rèn)，審批生效；若未通過，退回至發(fā)起部門或重新調(diào)整方案。時限要求：1-2個工作日內(nèi)完成。（五）合同簽署與用印責(zé)任主體：行政部/綜合管理部（負(fù)責(zé)用?。I(yè)務(wù)部門（負(fù)責(zé)對接簽署）。操作說明：終審?fù)ㄟ^的合同文本，由業(yè)務(wù)部門與合作方最終確認(rèn)版本，保證雙方文本一致（如涉及多頁合同，需加蓋騎縫章）；行政部憑《合同審批單》及終審簽字版合同文本，加蓋企業(yè)公章或合同專用章（用印需登記備案）；簽署完成后，業(yè)務(wù)部門收回合同正本（至少一式兩份，雙方各執(zhí)一份），同步掃描電子版存檔。輸出成果：簽署蓋章的合同正本、電子版合同掃描件。（六）合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責(zé)任主體：檔案管理部門（或行政部）、業(yè)務(wù)部門。操作說明：檔案管理部門在合同簽署后3個工作日內(nèi)，將《合同審批單》、合同正本、附件材料、簽署記錄等整理歸檔，建立合同臺賬（記錄合同編號、名稱、合作方、簽署日期、履行期限、金額等關(guān)鍵信息）；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，按約定履行義務(wù)（如付款、交貨、驗收等），并留存履行過程中的書面憑證（如驗收報告、付款憑證等）；合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門及時向檔案管理部門提交履行結(jié)果說明，更新臺賬狀態(tài)。輸出成果：合同檔案、合同臺賬、履行結(jié)果說明。三、合同審核管理流程表（模板）步驟編號流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位操作說明所需材料輸出成果時限要求1合同發(fā)起與提交業(yè)務(wù)部門/經(jīng)辦人填寫《合同審批單》，準(zhǔn)備合同初稿及附件，提交初審《合同審批單》、合同初稿、合作方資質(zhì)等附件《合同審批單》（發(fā)起版）、合同文本無明確時限（發(fā)起后立即流轉(zhuǎn)）2初審業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)合規(guī)性、合作方資格，確認(rèn)無誤后簽字流轉(zhuǎn)；發(fā)覺問題退回修改步驟1輸出成果《合同審批單》（初審?fù)ㄟ^版）1個工作日3復(fù)審法務(wù)部門/合規(guī)專員審核法律風(fēng)險、條款合法性，提出修改意見，通過后流轉(zhuǎn)步驟2輸出成果《合同審批單》（復(fù)審?fù)ㄟ^版）2-3個工作日4終審管理層/審批權(quán)限人審批權(quán)限、戰(zhàn)略風(fēng)險，重大合同評估合作方信用，通過后確認(rèn)生效步驟3輸出成果《合同審批單》（終審?fù)ㄟ^版）1-2個工作日5合同簽署與用印行政部/業(yè)務(wù)部門確認(rèn)雙方文本一致，行政部用印，業(yè)務(wù)部門收回正本終審?fù)ㄟ^版合同文本、《合同審批單》簽署蓋章合同正本、電子版掃描件用印1個工作日內(nèi)6歸檔與執(zhí)行跟蹤檔案管理部門/業(yè)務(wù)部門檔案整理歸檔，建立臺賬；業(yè)務(wù)部門跟蹤履行，提交履行結(jié)果合同正本、《合同審批單》、履行憑證合同檔案、合同臺賬、履行結(jié)果說明歸檔3個工作日內(nèi)四、關(guān)鍵注意事項（一）材料完整性審核發(fā)起審核時需保證合同文本、合作方資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書）、業(yè)務(wù)背景說明等材料齊全，避免因材料缺失導(dǎo)致審核延誤或遺漏風(fēng)險點。（二）審核時限管理各環(huán)節(jié)審核人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，緊急合同可標(biāo)注“加急”字樣，適當(dāng)縮短時限；若需延長，需提前通知發(fā)起部門并說明原因。（三）溝通與反饋機制審核過程中若發(fā)覺問題，審核人需明確標(biāo)注修改意見（如“第3條付款方式建議明確具體日期”“附件技術(shù)參數(shù)需補充國標(biāo)編號”），并通過書面形式反饋至發(fā)起部門，避免口頭溝通導(dǎo)致信息偏差。（四）合同文本一致性簽署前需保證合同文本與終審版本完全一致，合作方若有修改，需重新履行審核流程；涉及補充協(xié)議或變更的，需參照原合同審核流程執(zhí)行。（五）保密與檔案安全合同文本及審核過程中涉及的商業(yè)信息需嚴(yán)格保密，僅限審核人員及相關(guān)