養(yǎng)老院工作人員職責(zé)分工制度養(yǎng)老院工作人員職責(zé)分工制度---第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老服務(wù)條例》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》等國家和行業(yè)法律法規(guī)，參照集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《合規(guī)管理指引》，結(jié)合本養(yǎng)老院業(yè)務(wù)特點及內(nèi)部風(fēng)險防控需求，制定本制度。旨在規(guī)范工作人員職責(zé)分工，明確各層級管理權(quán)限，防范運(yùn)營風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，確保老年人合法權(quán)益。第二條適用范圍本制度適用于本養(yǎng)老院所有部門、下屬單位及全體員工，覆蓋養(yǎng)老服務(wù)管理、醫(yī)療護(hù)理、后勤保障、財務(wù)審計、安全管理、招生培訓(xùn)等業(yè)務(wù)場景，包括但不限于養(yǎng)老院院區(qū)運(yùn)營、員工管理、物資采購、資金管理、應(yīng)急處置等全流程。第三條核心術(shù)語定義1.“養(yǎng)老院專項管理”：指本養(yǎng)老院針對養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、安全管理等重點領(lǐng)域，通過制度設(shè)計、流程優(yōu)化、風(fēng)險防控等手段，實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化運(yùn)營的管理活動。其外延涵蓋服務(wù)流程管理、人員資質(zhì)管理、物資設(shè)備管理、安全應(yīng)急管理、合規(guī)審查等管理內(nèi)容。2.“養(yǎng)老院專項風(fēng)險”：指在養(yǎng)老服務(wù)過程中可能引發(fā)老年人權(quán)益受損、財產(chǎn)損失、機(jī)構(gòu)聲譽(yù)損害或法律責(zé)任的潛在風(fēng)險，如護(hù)理不當(dāng)風(fēng)險、消防安全風(fēng)險、食品安全風(fēng)險、信息泄露風(fēng)險等。3.“養(yǎng)老院合規(guī)管理”：指本養(yǎng)老院依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部制度要求，對業(yè)務(wù)活動進(jìn)行事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的合規(guī)化管理體系，確保所有工作人員行為及業(yè)務(wù)流程符合規(guī)定。4.“養(yǎng)老院責(zé)任分工”：指根據(jù)各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)特點，明確管理權(quán)限、操作標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督責(zé)任，實現(xiàn)權(quán)責(zé)對等、分工協(xié)作的管理機(jī)制。第四條專項管理核心原則1.全面覆蓋原則：專項管理覆蓋養(yǎng)老院所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域及所有員工，無死角、無盲區(qū)。2.責(zé)任到人原則：明確各層級、各崗位的職責(zé)分工，確保每項任務(wù)均有具體負(fù)責(zé)人。3.風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險領(lǐng)域，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險識別與防控。4.持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估專項管理有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整優(yōu)化制度流程。5.以人為本原則：始終將老年人權(quán)益放在首位，保障服務(wù)安全、質(zhì)量及尊嚴(yán)。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)1.公司主要負(fù)責(zé)人（院長）為養(yǎng)老院專項管理第一責(zé)任人，對專項管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)。2.分管養(yǎng)老院運(yùn)營、醫(yī)療、財務(wù)的副院長為直接責(zé)任人，分管領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾砺氊?zé)落實情況直接向主要負(fù)責(zé)人匯報。第六條專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.設(shè)立“養(yǎng)老院專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管副院長擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.領(lǐng)導(dǎo)小組職能：-統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全院專項管理工作，制定年度管理計劃。-審批重大專項管理決策，如制度修訂、重大風(fēng)險處置方案。-監(jiān)督專項管理執(zhí)行情況，開展季度及年度考核評價。第七條部門職責(zé)分工1.牽頭部門（運(yùn)營管理部）-負(fù)責(zé)專項管理制度建設(shè)與修訂，統(tǒng)籌全院專項管理流程。-組織專項風(fēng)險排查，定期編制風(fēng)險清單及應(yīng)對方案。-評估專項管理效果，推動持續(xù)改進(jìn)。-負(fù)責(zé)專項管理培訓(xùn)宣貫，提升員工合規(guī)意識。2.專責(zé)部門（醫(yī)務(wù)部、安全部、財務(wù)部）-醫(yī)務(wù)部：負(fù)責(zé)護(hù)理操作、用藥管理、醫(yī)療應(yīng)急處置的合規(guī)審核，優(yōu)化護(hù)理流程，降低醫(yī)療風(fēng)險。-安全部：負(fù)責(zé)消防、食品、治安等安全領(lǐng)域的風(fēng)險管控，制定應(yīng)急預(yù)案，開展隱患排查。-財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金審批、稅務(wù)合規(guī)、采購審計，確保財務(wù)流程合法合規(guī)。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各護(hù)理站、后勤組、招生組等）-落實專項管理要求，開展日常風(fēng)險防控，如護(hù)理質(zhì)量自查、物資使用登記等。-及時上報風(fēng)險事件，配合專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組處置問題。-負(fù)責(zé)一線員工操作培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)執(zhí)行。第八條基層執(zhí)行崗合規(guī)責(zé)任1.每位員工須簽署《崗位合規(guī)承諾書》，明確自身職責(zé)范圍內(nèi)的合規(guī)義務(wù)。2.執(zhí)行崗須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或風(fēng)險隱患，立即停止操作并上報。3.積極參與專項管理培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力與合規(guī)意識。---第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條養(yǎng)老服務(wù)流程管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：護(hù)理服務(wù)需遵循《養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)質(zhì)量規(guī)范》，落實“一對一”照護(hù)方案，記錄服務(wù)詳情。禁止擅自更改護(hù)理計劃。2.禁止行為：嚴(yán)禁因個人利益影響護(hù)理質(zhì)量，如索要財物、歧視特殊老人等。3.風(fēng)險防控：重點防范護(hù)理失當(dāng)（如跌倒、壓瘡）、心理疏忽等風(fēng)險，建立老人需求動態(tài)評估機(jī)制。第十條醫(yī)療護(hù)理管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：醫(yī)療操作須符合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》，藥品使用需嚴(yán)格核對醫(yī)囑，保留用藥記錄。2.禁止行為：嚴(yán)禁超范圍診療，禁止使用過期藥品或非醫(yī)用器械替代醫(yī)療用品。3.風(fēng)險防控：重點防范用藥錯誤、交叉感染等風(fēng)險，定期開展感控培訓(xùn)。第十一條后勤保障管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食品采購需符合《食品安全法》，定期清潔消毒公共區(qū)域，確保消防設(shè)施完好。2.禁止行為：嚴(yán)禁采購“三無”食品，禁止違規(guī)動火作業(yè)或堵塞消防通道。3.風(fēng)險防控：重點防范食品中毒、火災(zāi)等風(fēng)險，建立物資出入庫臺賬。第十二條財務(wù)審計管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：資金審批遵循“雙人復(fù)核、權(quán)限審批”原則，大額支出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。稅務(wù)申報須真實準(zhǔn)確。2.禁止行為：嚴(yán)禁設(shè)立賬外資金，禁止違規(guī)拆分合同逃避監(jiān)管。3.風(fēng)險防控：重點防范資金挪用、稅務(wù)稽查風(fēng)險，定期開展財務(wù)審計。第十三條人員資質(zhì)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：護(hù)理員、醫(yī)生等須持證上崗，每年參加崗前培訓(xùn)，考核合格后方可執(zhí)業(yè)。2.禁止行為：嚴(yán)禁使用無證人員，禁止以權(quán)謀私插隊培訓(xùn)。3.風(fēng)險防控：重點防范“假證上崗”“培訓(xùn)走過場”等風(fēng)險，建立人員檔案動態(tài)管理。第十四條安全應(yīng)急管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月開展消防演練，制定跌倒、走失等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。2.禁止行為：嚴(yán)禁隱瞞事故，禁止擅自發(fā)布涉老輿情。3.風(fēng)險防控：重點防范老年人意外傷害、群體性事件等風(fēng)險，安裝緊急呼叫系統(tǒng)。第十五條招生與培訓(xùn)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：招生宣傳須真實準(zhǔn)確，禁止夸大服務(wù)內(nèi)容或隱瞞收費(fèi)。崗前培訓(xùn)須覆蓋專項管理要點。2.禁止行為：嚴(yán)禁虛假宣傳，禁止培訓(xùn)中敷衍塞責(zé)。3.風(fēng)險防控：重點防范虛假招生、培訓(xùn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等風(fēng)險，建立學(xué)員反饋機(jī)制。第十六條信息安全管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：老年人隱私信息須嚴(yán)格保密，電子病歷系統(tǒng)需符合《個人信息保護(hù)法》要求。2.禁止行為：嚴(yán)禁泄露老人家庭信息或濫用系統(tǒng)權(quán)限。3.風(fēng)險防控：重點防范數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)黑客攻擊等風(fēng)險，定期備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)。---第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動態(tài)更新機(jī)制1.運(yùn)營管理部每年6月、12月評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂意見。2.修訂需經(jīng)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，重大修訂須報公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制1.各部門每月開展專項風(fēng)險排查，填寫《風(fēng)險排查表》報送牽頭部門匯總。2.牽頭部門對風(fēng)險進(jìn)行分級（一般/重大），重大風(fēng)險須及時上報領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布預(yù)警通知。第十九條合規(guī)審查機(jī)制1.專項審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點：-業(yè)務(wù)決策：新項目啟動須提交合規(guī)審查意見。-合同簽訂：法律部審核合同條款，確保無違法違規(guī)約定。-年度審計：財務(wù)部牽頭，對專項管理執(zhí)行情況開展審計。2.審查通過方可實施，違規(guī)操作一律叫停。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制1.一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門監(jiān)督落實。2.重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，啟動層級由領(lǐng)導(dǎo)小組決定（如停業(yè)整頓、上報監(jiān)管機(jī)構(gòu)）。3.風(fēng)險處置須明確責(zé)任部門、完成時限，形成閉環(huán)管理。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：-違反護(hù)理操作規(guī)定：通報批評、扣罰績效。-造成重大損失：追責(zé)部門負(fù)責(zé)人，情節(jié)嚴(yán)重移交司法機(jī)關(guān)。2.處罰須記錄存檔，作為年度考核依據(jù)。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制1.每年11月開展專項管理效果評估，指標(biāo)包括風(fēng)險發(fā)生率、整改完成率等。2.評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，低效環(huán)節(jié)需立即整改。---第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障1.公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項管理匯報，確保制度執(zhí)行。2.分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會，解決執(zhí)行難題。第二十四條考核激勵機(jī)制1.專項合規(guī)情況納入部門績效考核，占比不低于10%。2.年度評優(yōu)優(yōu)先考慮合規(guī)表現(xiàn)突出的部門及個人。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.管理層：每年接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格不得上崗。2.一線員工：每季度培訓(xùn)操作規(guī)范，考核合格方可繼續(xù)執(zhí)業(yè)。3.制作《養(yǎng)老院專項合規(guī)手冊》，張貼宣傳欄，營造合規(guī)氛圍。第二十六條信息化支撐1.開發(fā)專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)：-風(fēng)險實時監(jiān)控（如跌倒自動報警）。-流程電子化審批（如采購申請線上流轉(zhuǎn)）。-數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計（如風(fēng)險事件月報）。第二十七條文化建設(shè)1.每年5月舉辦“合規(guī)月”活動，發(fā)布《全員合規(guī)倡議書》。2.員工簽署《合規(guī)承諾書》，納入個人檔案。第二十八條報告制度1.風(fēng)險事件上報：事發(fā)后2小時內(nèi)上報業(yè)務(wù)部門，24小時內(nèi)上報牽頭部門。2.年度報告：每年12月31日前提交