養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂設(shè)施管理制度養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂設(shè)施管理制度---第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》等國家法律法規(guī)，參照民政部《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司《內(nèi)部控制管理辦法》及本企業(yè)“安全、規(guī)范、人文、高效”的服務(wù)理念，為規(guī)范養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂設(shè)施的管理，防控專項風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋養(yǎng)老院休閑娛樂設(shè)施的規(guī)劃、采購、建設(shè)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、安全監(jiān)管等全流程管理，以及相關(guān)配套服務(wù)（如活動組織、人員培訓(xùn)、應(yīng)急處置等）的規(guī)范執(zhí)行。第三條核心術(shù)語定義1.“休閑娛樂設(shè)施專項管理”：指針對養(yǎng)老院內(nèi)供入住老人使用的各類設(shè)施（包括但不限于圖書閱覽室、棋牌室、健身房、戶外運(yùn)動場地、多功能活動廳等）的管理活動，涵蓋其日常運(yùn)營、安全維護(hù)、服務(wù)規(guī)范、風(fēng)險防控等綜合性管理措施。2.“休閑娛樂設(shè)施專項風(fēng)險”：指因設(shè)施設(shè)計缺陷、設(shè)備故障、管理漏洞、人員操作不當(dāng)?shù)纫蛩?，可能?dǎo)致老人人身傷害、財產(chǎn)損失或服務(wù)中斷的潛在風(fēng)險。3.“休閑娛樂設(shè)施合規(guī)”：指設(shè)施管理活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保服務(wù)安全、權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范。第四條專項管理核心原則1.全面覆蓋：休閑娛樂設(shè)施的管理須覆蓋所有服務(wù)場景，實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”的全流程管控。2.責(zé)任到人：明確各層級、各部門的管理職責(zé)，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。3.風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為優(yōu)先，重點(diǎn)排查和治理高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先保障老人安全。4.持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化動態(tài)優(yōu)化制度流程。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)1.公司主要負(fù)責(zé)人為休閑娛樂設(shè)施專項管理的第一責(zé)任人，全面領(lǐng)導(dǎo)制度體系建設(shè)，審批重大決策事項。2.分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌日常管理監(jiān)督，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，確保制度有效落地。第六條專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.設(shè)立“養(yǎng)老院休閑娛樂設(shè)施專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.領(lǐng)導(dǎo)小組職能：-統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設(shè)施管理重大事項，制定管理策略；-審批年度管理計劃、重大風(fēng)險處置方案；-組織專項檢查，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。第七條部門職責(zé)劃分1.牽頭部門（運(yùn)營部）-負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度體系建設(shè)，制定實(shí)施細(xì)則；-組織專項風(fēng)險識別與評估，開展常態(tài)化監(jiān)督；-牽頭開展培訓(xùn)宣貫，匯總管理情況。2.專責(zé)部門（安全部、采購部）-安全部：審核設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)隱患排查整改；-采購部：規(guī)范供應(yīng)商準(zhǔn)入，監(jiān)督招標(biāo)采購流程合規(guī)性。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位（養(yǎng)老院運(yùn)營團(tuán)隊）-落實(shí)設(shè)施日常管理，包括清潔、維護(hù)、使用記錄等；-組織老人活動，確保服務(wù)規(guī)范；-建立風(fēng)險上報機(jī)制，配合應(yīng)急處置。第八條基層執(zhí)行崗責(zé)任1.崗位人員須簽署合規(guī)承諾書，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；2.主動排查設(shè)施安全隱患，發(fā)現(xiàn)異常及時上報；3.參與應(yīng)急演練，掌握基本處置技能。---第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計合規(guī)1.新建或改造設(shè)施需符合《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)設(shè)施通用規(guī)范》（GB/T36279-2018）要求，確保無障礙設(shè)計、空間布局合理、材料環(huán)保無毒。2.涉及老人聚集的場所（如活動廳、餐廳），人均面積不得低于行業(yè)推薦標(biāo)準(zhǔn)。第十條設(shè)施采購與招標(biāo)管理1.供應(yīng)商需具備相關(guān)資質(zhì)，提交產(chǎn)品檢測報告、售后服務(wù)方案；2.招標(biāo)過程須遵循“公開、公平、公正”原則，杜絕利益輸送；3.重要設(shè)備采購須進(jìn)行多方案比選，并留存比選記錄。第十一條設(shè)施驗(yàn)收與移交1.驗(yàn)收需覆蓋功能、安全、環(huán)保等全維度，由安全部、運(yùn)營部聯(lián)合簽字確認(rèn)；2.驗(yàn)收不合格的設(shè)施不得投入使用，整改合格后方可移交使用部門。第十二條設(shè)施日常運(yùn)行維護(hù)1.制定設(shè)施使用手冊，明確開放時間、使用禁忌；2.日常巡查須記錄設(shè)施狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)損壞及時報修；3.高風(fēng)險設(shè)備（如電梯、健身器材）須建立維保檔案，定期檢測。第十三條安全管理與應(yīng)急預(yù)案1.制定設(shè)施安全操作規(guī)范，禁止老人使用違規(guī)設(shè)備；2.重點(diǎn)區(qū)域（如浴室、戶外場地）須配備急救設(shè)備，并公示應(yīng)急聯(lián)系方式；3.每季度組織一次應(yīng)急演練，演練后形成評估報告。第十四條活動組織與服務(wù)規(guī)范1.活動計劃須提前公示，并根據(jù)老人身體狀況分組實(shí)施；2.活動期間須配備工作人員，確保“一老一照護(hù)”；3.禁止組織高風(fēng)險活動（如攀爬、競技性體育）。第十五條設(shè)施清潔與消毒管理1.清潔頻次須符合《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)衛(wèi)生消毒技術(shù)規(guī)范》，公共區(qū)域每日消毒；2.消毒記錄須可追溯，定期抽檢消毒效果。第十六條老人行為規(guī)范引導(dǎo)1.制定《設(shè)施使用公約》，明確禁止行為（如損壞公物、欺凌弱者）；2.通過宣傳欄、講座等方式強(qiáng)化老人自律意識；3.違規(guī)行為須記錄在案，情節(jié)嚴(yán)重者可限制使用權(quán)限。第十七條數(shù)據(jù)管理與隱私保護(hù)1.設(shè)施使用情況（如預(yù)約記錄、健康數(shù)據(jù)）須嚴(yán)格保密，僅限授權(quán)人員查閱；2.嚴(yán)禁將老人信息用于商業(yè)營銷或非法傳播。---第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制1.運(yùn)營部每年牽頭評估制度有效性，結(jié)合法規(guī)修訂、事故案例等及時修訂；2.重大調(diào)整須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布修訂說明。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制1.每季度開展專項風(fēng)險排查，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)施老化、人員操作疏漏等風(fēng)險點(diǎn)；2.風(fēng)險評估結(jié)果按等級分類（一般/重大），重大風(fēng)險須立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十條合規(guī)審查機(jī)制1.采購、驗(yàn)收、維保等環(huán)節(jié)須履行合規(guī)審查程序，未經(jīng)審查不得實(shí)施；2.審查記錄須歸檔保存，作為績效考核依據(jù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制1.一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項處置；2.緊急情況須啟動應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任部門須5分鐘內(nèi)響應(yīng)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形包括：未按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收設(shè)施、瞞報隱患等；2.處罰方式包括：通報批評、績效扣減、紀(jì)律處分；3.嚴(yán)重違規(guī)可移交司法機(jī)關(guān)。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制1.每半年開展管理效果評估，通過滿意度調(diào)查、事故發(fā)生率等指標(biāo)衡量有效性；2.評估報告須提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為制度優(yōu)化依據(jù)。---第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障1.公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項管理匯報，確保資源投入；2.下屬單位須設(shè)立專崗負(fù)責(zé)落實(shí)，并定期向牽頭部門匯報。第二十五條考核激勵機(jī)制1.將設(shè)施安全、老人滿意度等指標(biāo)納入部門考核，與獎金掛鉤；2.連續(xù)三年考核優(yōu)秀者，優(yōu)先推薦評優(yōu)評先。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.每年開展全員培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度流程、應(yīng)急處置等；2.通過宣傳欄、內(nèi)部刊物普及管理知識，營造合規(guī)氛圍。第二十七條信息化支撐1.開發(fā)“設(shè)施管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)預(yù)約、維保、風(fēng)險監(jiān)控的線上管理；2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)須與集團(tuán)數(shù)據(jù)平臺對接，確保信息共享。第二十八條文化建設(shè)1.定期評選“最佳服務(wù)團(tuán)隊”，表彰管理標(biāo)桿；2.編制《設(shè)施管理合規(guī)手冊》，作為員工培訓(xùn)教材。第二十九條報告制度1.風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)上報牽頭部門，次日提交書面報告；2.年度管理報告須在次年3月底前完成，內(nèi)容包括：-風(fēng)險事件匯總；-制度執(zhí)行情況；