養(yǎng)老院入住申請制度養(yǎng)老院入住申請制度---第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》《社會辦醫(yī)療機構(gòu)分類管理實施細則》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)主管部門關于養(yǎng)老服務管理的規(guī)范性文件及集團母公司《企業(yè)內(nèi)部控制管理規(guī)范》等制度要求制定。同時，為規(guī)范養(yǎng)老院入住申請管理流程，防范申請受理、資格審核、協(xié)議簽訂等環(huán)節(jié)的專項風險，保障入住長者權(quán)益，提升服務質(zhì)量，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工。凡涉及養(yǎng)老院新入住長者申請的受理、審核、協(xié)議簽訂、檔案管理、權(quán)益保障等全流程管理，均須嚴格遵循本制度執(zhí)行。第三條核心術(shù)語定義1.“XX專項管理”：指養(yǎng)老院入住申請管理過程中的風險識別、合規(guī)審查、流程監(jiān)控、應急處置等系統(tǒng)性管理活動，旨在確保申請受理的合法合規(guī)與高效運作。2.“XX風險”：指在入住申請環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的操作不規(guī)范、信息虛假、服務不匹配、長者權(quán)益侵害等風險事件，需通過專項管控措施予以防范。3.“XX合規(guī)”：指入住申請管理全過程需符合法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內(nèi)部制度要求，包括但不限于申請材料真實性、審批權(quán)限規(guī)范性、協(xié)議條款合法性等。4.“XX關鍵環(huán)節(jié)”：指入住申請流程中的核心步驟，如申請?zhí)峤?、資格初審、體檢評估、協(xié)議簽訂等，需重點管控以防范風險。第四條專項管理核心原則1.全面覆蓋：入住申請管理全流程納入專項管控范圍，確保無死角、無盲區(qū)。2.責任到人：明確各部門、崗位的專項管理職責，實行“誰主管、誰負責”原則。3.風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置管控資源，實施差異化管控措施。4.持續(xù)改進：定期評估專項管理有效性，根據(jù)業(yè)務變化、法規(guī)更新優(yōu)化制度流程。---第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條決策層職責公司主要負責人對養(yǎng)老院入住申請專項管理負總責，統(tǒng)籌決策資源保障制度有效落地；分管領導為直接責任人，負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大風險處置。第六條專項管理領導小組設立“養(yǎng)老院入住申請專項管理領導小組”，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及下屬養(yǎng)老院院長。領導小組職能包括：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事宜；2.決策審批：審批重大風險處置方案、制度修訂事項；3.監(jiān)督評價：定期檢查專項管理執(zhí)行情況，考核部門與個人履職成效。第七條牽頭部門職責由公司運營管理部擔任牽頭部門，負責：1.統(tǒng)籌專項管理制度建設與修訂；2.組織專項風險排查與評估；3.開展培訓宣貫，提升全員合規(guī)意識；4.考核專項管理執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議。第八條專責部門職責由公司法務合規(guī)部擔任專責部門，負責：1.審核入住申請協(xié)議條款的合法性；2.優(yōu)化申請流程，堵塞合規(guī)漏洞；3.處置重大違規(guī)事件，提供法律支持。第九條業(yè)務部門/下屬單位職責各下屬養(yǎng)老院及相關部門需：1.嚴格審核長者申請材料的真實性；2.按標準開展入住評估，確保服務匹配；3.建立風險臺賬，及時上報異常情況。第十條基層執(zhí)行崗責任一線工作人員（如前臺接待、評估專員）須：1.嚴格執(zhí)行申請受理操作規(guī)范；2.簽署崗位合規(guī)承諾書，明確風險上報義務；3.對不合規(guī)申請材料及時上報，嚴禁私自處理。---第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條申請?zhí)峤画h(huán)節(jié)1.合規(guī)標準：長者或家屬提交申請時需完整填寫《養(yǎng)老院入住申請表》，并附身份證、戶口本、體檢報告等材料；2.禁止行為：嚴禁虛構(gòu)長者身份信息或隱瞞健康狀況；3.風險防控：核實申請材料真實性，對模糊信息要求補充說明。第十二條資格初審環(huán)節(jié)1.合規(guī)標準：運營管理部3日內(nèi)完成材料審核，確認長者年齡、經(jīng)濟能力、身體狀況符合入住條件；2.禁止行為：嚴禁因利益關系放寬入住標準；3.風險防控：對特殊人群（如失智、失能老人）需聯(lián)合醫(yī)療部門評估服務可行性。第十三條入住評估環(huán)節(jié)1.合規(guī)標準：由養(yǎng)老院指定2名以上專業(yè)人員開展綜合評估，包括生活自理能力、醫(yī)療需求、心理狀況等；2.禁止行為：嚴禁評估結(jié)果與入住費用掛鉤；3.風險防控：評估記錄需經(jīng)長者或家屬簽字確認，存檔備查。第十四條協(xié)議簽訂環(huán)節(jié)1.合規(guī)標準：簽訂《養(yǎng)老院入住服務協(xié)議》，明確服務內(nèi)容、費用標準、退出機制等，并由法務部門審核條款；2.禁止行為：嚴禁誘導長者簽訂不利條款；3.風險防控：協(xié)議簽訂后需同步錄入管理系統(tǒng)，確保履約可追溯。第十五條檔案管理環(huán)節(jié)1.合規(guī)標準：申請材料及評估記錄需統(tǒng)一歸檔，保管期限不低于5年；2.禁止行為：嚴禁泄露長者隱私信息；3.風險防控：建立檔案查閱權(quán)限清單，非授權(quán)人員不得接觸。第十六條服務匹配環(huán)節(jié)1.合規(guī)標準：根據(jù)評估結(jié)果匹配合適的護理等級，并動態(tài)調(diào)整服務方案；2.禁止行為：嚴禁強制長者接受不必要服務；3.風險防控：定期回訪長者滿意度，對服務不符情況及時整改。第十七條退出管理環(huán)節(jié)1.合規(guī)標準：長者或家屬提出退出申請時，需提前30日提交書面通知，并結(jié)清費用；2.禁止行為：嚴禁惡意拖延退出流程；3.風險防控：退出時需核對服務協(xié)議條款，避免爭議。---第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制1.牽頭部門每年第一季度組織評估制度適用性，根據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》等法規(guī)變化或業(yè)務需求修訂制度；2.修訂后需經(jīng)領導小組審批，并下發(fā)全公司執(zhí)行。第十九條風險識別預警機制1.每季度開展專項風險排查，重點關注材料造假、服務不達標等高風險事項；2.對發(fā)現(xiàn)的普遍性問題發(fā)布預警通知，要求限期整改。第二十條合規(guī)審查機制1.將專項審查嵌入關鍵節(jié)點，如申請?zhí)峤磺靶杞?jīng)運營管理部審核，協(xié)議簽訂前需經(jīng)法務部門備案；2.明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”原則，違者追究責任。第二十一條風險應對機制1.一般風險：由業(yè)務部門自行處置，上報牽頭部門備案；2.重大風險：由領導小組啟動應急預案，必要時上報集團總部協(xié)調(diào)資源；3.責任協(xié)同需明確牽頭部門、配合部門及責任人，確保響應及時。第二十二條責任追究機制1.違規(guī)情形包括：偽造申請材料、泄露長者隱私、服務嚴重不達標等；2.處罰標準：輕微違規(guī)通報批評，情節(jié)嚴重者聯(lián)動績效考核、紀律處分；3.追究方式：由專責部門調(diào)查核實，領導小組審定后執(zhí)行。第二十三條評估改進機制1.每年12月開展專項管理有效性評估，從制度覆蓋率、風險發(fā)生率等維度考核；2.對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃，次年跟蹤落實。---第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障1.各級領導干部需定期研究專項管理事項，推動制度落地；2.明確牽頭部門與專責部門的協(xié)同職責，避免職能交叉或遺漏。第二十五條考核激勵機制1.將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；2.對表現(xiàn)突出的團隊和個人予以獎勵，對違規(guī)者取消評優(yōu)資格。第二十六條培訓宣傳機制1.每半年開展全員專項培訓，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，一線員工側(cè)重操作規(guī)范；2.制作《養(yǎng)老院入住申請合規(guī)手冊》，發(fā)放至各崗位。第二十七條信息化支撐1.開發(fā)“養(yǎng)老院入住管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)申請材料電子化、審批流程自動化；2.通過系統(tǒng)監(jiān)控風險指標，如申請退回率、協(xié)議糾紛率等。第二十八條文化建設1.每年6月開展“合規(guī)服務月”活動，發(fā)布典型案例，營造“人人講合規(guī)”氛圍；2.要求全員簽訂《合規(guī)承諾書》，明確違規(guī)后果。第二十九條報告制度1.風險事件需在2小時內(nèi)上報至牽頭部門，重大事件同步上報領導小組；2.年度管理情況報