企業(yè)安全生產(chǎn)檢查清單（安全制度與措施執(zhí)行）一、適用工作情境本清單適用于企業(yè)內(nèi)部開展安全生產(chǎn)管理的各類檢查場景，包括但不限于：日常定期安全巡查、專項安全檢查（如節(jié)假日前后、季節(jié)性變化、特殊作業(yè)前）、新改擴建項目投產(chǎn)前的安全條件核查、上級單位或監(jiān)管部門迎檢準備、后的安全整改復查等。通過系統(tǒng)化檢查，保證企業(yè)安全制度落地生根，安全措施有效執(zhí)行，從源頭預防和減少生產(chǎn)安全。二、實施流程步驟（一）檢查準備階段明確檢查目標與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如制造業(yè)、建筑工地、?；反鎯Φ龋┘敖诎踩芾碇攸c（如設備老化、新員工培訓、消防設施等），確定本次檢查的核心目標（如“驗證安全責任制落實情況”“檢查特種設備維護記錄”等），劃定檢查范圍（涵蓋部門、區(qū)域、設備類型等）。組建檢查工作小組小組成員應包含安全管理部門負責人、相關專業(yè)技術人員（如設備、電氣、消防等）、一線班組長及員工代表（不少于3人），保證具備專業(yè)性和代表性。明確小組分工，如資料審查組、現(xiàn)場核查組、人員訪談組，指定組長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。準備檢查資料與工具收集企業(yè)現(xiàn)行安全制度文件（如安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、應急預案等）、近期安全培訓記錄、設備臺賬、隱患整改臺賬等資料；準備檢查工具（如安全帽、絕緣手套、測電儀、卷尺、相機等）及《安全檢查記錄表》《問題整改通知單》等表格。制定檢查計劃明確檢查時間（避開生產(chǎn)高峰期，減少對運營的影響）、檢查路線（按區(qū)域或流程順序）、檢查人員分工，提前3個工作日通知被檢查部門（突擊檢查除外），保證其配合準備相關資料。（二）現(xiàn)場檢查階段查閱安全制度文件核查安全管理制度是否健全：是否涵蓋安全生產(chǎn)責任制、安全培訓教育、危險作業(yè)管理、設備設施維護、應急管理等方面，是否符合國家及行業(yè)最新法規(guī)要求（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》等）。檢查制度執(zhí)行記錄：如安全會議紀要、培訓簽到表與考核記錄、特種作業(yè)人員持證上崗臺賬、設備定期檢驗報告、隱患排查治理記錄等，保證記錄真實、完整、可追溯。現(xiàn)場核查安全措施落實設備設施安全：檢查設備是否張貼安全操作規(guī)程，防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好有效，特種設備（鍋爐、壓力容器等）是否在檢驗有效期內(nèi)，消防設施（滅火器、消火栓、應急照明）是否完好可用，疏散通道、安全出口是否暢通。作業(yè)現(xiàn)場安全：核查高風險作業(yè)（如動火、高處、有限空間）是否執(zhí)行審批制度，作業(yè)人員是否佩戴勞動防護用品（安全帽、安全帶、防護服等），作業(yè)區(qū)域是否設置警示標識，現(xiàn)場是否配備應急器材。安全警示標識：檢查危險區(qū)域（如配電房、危險化學品存儲區(qū)）是否設置明顯的安全警示標識（如“禁止煙火”“當心觸電”等），標識是否清晰、規(guī)范。人員訪談與現(xiàn)場提問隨機抽取一線員工（不少于5人），提問安全基礎知識（如崗位風險點、應急處置措施、勞動防護用品使用方法等），核查員工安全培訓效果；詢問班組長安全責任落實情況，如班前安全是否開展、隱患是否及時上報等。（三）問題記錄與確認階段規(guī)范記錄檢查發(fā)覺對檢查中發(fā)覺的問題，詳細記錄在《安全檢查記錄表》中，內(nèi)容包括：問題描述（如“3號滅火器壓力不足”“某員工未按規(guī)定佩戴安全帽”）、發(fā)覺位置、違反的安全制度條款（如“違反《勞動防護用品管理規(guī)定》第三條”）、風險等級（一般/較大/重大）?，F(xiàn)場確認與簽字檢查人員與被檢查部門負責人共同對問題進行確認，保證描述客觀準確、無爭議，雙方在《安全檢查記錄表》上簽字確認（被檢查部門若有異議，需在2小時內(nèi)提出并提供書面說明）。問題分類與編號按問題性質(zhì)分為“制度未建立”“制度未執(zhí)行”“措施未落實”“設備設施缺陷”“人員操作不當”等類別，按“部門-年份-序號”規(guī)則統(tǒng)一編號（如“生產(chǎn)部-2024-001”），便于后續(xù)跟蹤管理。（四）整改跟蹤階段下達整改通知檢查小組在完成檢查后24小時內(nèi)，向被檢查部門下達《安全隱患整改通知單》，明確整改內(nèi)容、整改責任部門/責任人、整改期限（一般隱患不超過3天，重大隱患立即停工整改）、整改要求及驗收標準。整改進度跟蹤安全管理部門建立《隱患整改臺賬》，每日跟蹤整改進度，對逾期未整改的部門發(fā)出《催辦通知單》，約談部門負責人；對重大隱患，上報企業(yè)主要負責人，協(xié)調(diào)資源優(yōu)先整改。整改結果驗收整改期限屆滿后，檢查小組對整改情況進行現(xiàn)場驗收，核查是否按要求整改到位（如更換滅火器、組織培訓考核等），驗收結果在《整改通知單》上簽字確認，形成“檢查-整改-驗收”閉環(huán)管理。（五）總結歸檔階段匯總檢查結果檢查小組對本次檢查情況進行匯總分析，統(tǒng)計隱患總數(shù)、整改率、重復性問題等，形成《安全檢查報告》，報送企業(yè)安全生產(chǎn)負責人及相關部門。通報與考核在企業(yè)內(nèi)部通報檢查結果，對整改積極、成效顯著的部門給予表揚；對拒不整改、整改不到位的部門，依據(jù)《安全生產(chǎn)考核辦法》進行處罰（如扣減績效、通報批評等）。資料歸檔將《安全檢查記錄表》《安全隱患整改通知單》《隱患整改臺賬》《安全檢查報告》等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理追溯和改進的依據(jù)。三、檢查清單模板企業(yè)安全生產(chǎn)檢查清單（安全制度與措施執(zhí)行）檢查章節(jié)檢查項目檢查內(nèi)容與標準檢查方法檢查結果問題描述整改責任人整改期限整改結果一、安全管理制度執(zhí)行情況1.安全生產(chǎn)責任制是否明確各級人員（主要負責人、分管負責人、部門負責人、員工）的安全職責；職責是否書面化并公示。查閱制度文件、現(xiàn)場公示情況□符合□不符合□不適用2.安全培訓教育制度是否建立“三級安全教育”（公司級、車間級、班組級）制度；新員工、轉崗員工培訓是否全覆蓋；培訓記錄是否完整（含簽到、考核）。查閱培訓記錄、員工檔案□符合□不符合□不適用3.危險作業(yè)管理制度動火、高處、有限空間等危險作業(yè)是否執(zhí)行審批流程；作業(yè)前是否進行安全技術交底；現(xiàn)場是否設監(jiān)護人。查閱作業(yè)審批單、現(xiàn)場核查□符合□不符合□不適用二、安全責任落實情況1.主要負責人履職是否定期組織安全會議（每月不少于1次）；是否保障安全投入；是否參與安全檢查。查閱會議紀要、檢查記錄□符合□不符合□不適用2.班組安全管理班組是否開展班前安全喊話；是否建立班組隱患排查臺賬；員工是否掌握崗位風險及應急措施。訪談員工、查閱班組記錄□符合□不符合□不適用三、設備設施安全管理1.特種設備管理鍋爐、壓力容器等特種設備是否在檢驗有效期內(nèi)；是否建立設備臺賬及維護保養(yǎng)記錄。查閱檢驗報告、設備臺賬□符合□不符合□不適用2.消防設施管理滅火器、消火栓、應急照明是否完好有效；消防通道是否暢通；消防器材是否定期檢查（每月1次）?，F(xiàn)場測試、查閱檢查記錄□符合□不符合□不適用四、作業(yè)現(xiàn)場安全管理1.勞動防護用品（PPE）使用員工是否按規(guī)定佩戴PPE（安全帽、防護眼鏡、防毒面具等）；PPE是否完好有效?，F(xiàn)場抽查、員工訪談□符合□不符合□不適用2.安全警示標識危險區(qū)域（配電房、?；穮^(qū)）是否設置規(guī)范警示標識；標識是否清晰、無破損?，F(xiàn)場核查□符合□不符合□不適用五、應急管理準備情況1.應急預案是否制定綜合預案、專項預案（如火災、觸電、?；沸孤?；預案是否定期評審（每年至少1次）。查閱預案文件、評審記錄□符合□不符合□不適用2.應急演練是否按計劃開展應急演練（每半年至少1次）；演練記錄是否完整；員工是否掌握逃生路線。查閱演練記錄、現(xiàn)場提問□符合□不符合□不適用六、職業(yè)健康管理1.職業(yè)危害因素檢測粉塵、噪聲等職業(yè)危害因素是否定期檢測（每年1次）；檢測結果是否公示。查閱檢測報告、公示記錄□符合□不符合□不適用2.員工健康監(jiān)護接觸職業(yè)危害的員工是否定期進行職業(yè)健康體檢（崗前、崗中、崗后）；體檢檔案是否完整。查閱體檢檔案、員工臺賬□符合□不符合□不適用四、關鍵要點提醒檢查人員專業(yè)性檢查人員需熟悉國家安全生產(chǎn)法規(guī)及企業(yè)安全制度，具備相關專業(yè)技能（如電氣、消防、設備等），避免因?qū)I(yè)知識不足導致檢查遺漏或誤判?？陀^公正原則檢查過程中需以事實為依據(jù)，嚴格按照標準記錄問題，不得主觀臆斷或避重就輕；對發(fā)覺的問題需與被檢查部門充分溝通，保證雙方對問題描述無異議。問題分類與風險分級對發(fā)覺的安全隱患需按“一般隱患”“較大隱患”“重大隱患”分級管理（重大隱患判定依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》），明確整改優(yōu)先級，保證重大隱患“零容忍”。整改閉環(huán)管理堅持“五定”原則（定責任人、定措施、定資金、定時限、定預案），保