采購需求申請表及審批流程模板一、適用范圍與典型場景二、全流程操作步驟詳解步驟1：采購需求發(fā)起與信息填寫操作主體：采購需求部門申請人（如行政部、生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人）具體操作：申請人根據(jù)部門實際需求，登錄采購管理系統(tǒng)或填寫《采購需求申請表》（見模板），準(zhǔn)確填寫采購基本信息（部門、申請人、聯(lián)系方式、申請日期）、采購明細(xì)（物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、總價、用途）及預(yù)算依據(jù)（如項目預(yù)算編號、成本測算說明）。對于涉及技術(shù)參數(shù)的采購（如設(shè)備、軟件），需附《技術(shù)參數(shù)需求說明》作為附件，明確功能、功能、兼容性等核心要求。提交前需核對信息完整性，保證無漏填、錯填，預(yù)估總價與預(yù)算一致。步驟2：部門負(fù)責(zé)人初審操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（如行政部經(jīng)理、生產(chǎn)部總監(jiān)）審核要點：核查采購需求的必要性：是否符合部門年度工作計劃、項目進(jìn)展需求，是否存在重復(fù)采購或可替代方案。審核預(yù)算合理性：預(yù)估總價是否在部門預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需求需說明追加理由及資金來源。確認(rèn)需求明細(xì)準(zhǔn)確性：規(guī)格型號、數(shù)量等是否符合實際工作需要，避免過度采購。結(jié)果處理：審核通過后簽字確認(rèn)；駁回時需注明具體原因，退回申請人修改重新提交。步驟3：采購部門需求復(fù)核操作主體：采購部專員/負(fù)責(zé)人復(fù)核要點：合規(guī)性檢查：采購需求是否符合公司《采購管理制度》要求（如是否屬于集中采購目錄、是否規(guī)避招標(biāo)等）。市場行情調(diào)研：對常規(guī)物資（如辦公用品），參考?xì)v史采購價格及當(dāng)前市場均價，評估預(yù)估單價的合理性；對定制化或高價值采購，啟動供應(yīng)商初步詢價，形成《詢價對比表》作為附件?？尚行苑治觯航Y(jié)合庫存情況（如辦公設(shè)備、原材料），判斷是否需緊急采購或可調(diào)劑庫存，避免資源浪費。結(jié)果處理：復(fù)核通過后簽字，并標(biāo)注建議采購方式（如招標(biāo)、詢價、直接采購）；駁回時需說明復(fù)核依據(jù)，退回需求部門調(diào)整。步驟4：財務(wù)部門預(yù)算審核操作主體：財務(wù)部預(yù)算專員/負(fù)責(zé)人審核要點：預(yù)算匹配性：核對采購申請的預(yù)算編號、金額是否與公司年度/季度預(yù)算一致，保證資金來源合法合規(guī)。成本合理性：結(jié)合采購部提供的《詢價對比表》或成本測算數(shù)據(jù)，評估總價是否控制在合理范圍內(nèi)，避免超預(yù)算或預(yù)算閑置。付款方式審核：根據(jù)采購類型明確付款節(jié)點（如預(yù)付款比例、到貨款、質(zhì)保金），是否符合公司財務(wù)制度。結(jié)果處理：審核通過后簽字確認(rèn)；預(yù)算不足或付款方式不合理時，退回申請人或采購部協(xié)調(diào)調(diào)整。步驟5：分級審批（根據(jù)采購金額）操作主體：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批權(quán)限劃分：金額≤5000元：分管采購/需求的副總經(jīng)理審批；5000元＜金額≤5萬元：總經(jīng)理審批；金額＞5萬元：需提交總經(jīng)理辦公會集體審議。審批要點：綜合評估采購需求對公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)的支持程度；關(guān)注采購效益（如成本節(jié)約、效率提升）與風(fēng)險的平衡；對重大采購（如設(shè)備更新、項目外包），需結(jié)合采購部、財務(wù)部的專項匯報進(jìn)行決策。結(jié)果處理：審批通過后簽字；駁回時需明確決策原因，流程終止或退回重新申報。步驟6：采購任務(wù)下達(dá)與執(zhí)行操作主體：采購部具體操作：接到審批通過的申請后，根據(jù)采購金額及類型確定采購方式（如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購），按《采購管理制度》組織實施。談判或招標(biāo)完成后，確定供應(yīng)商，簽訂《采購合同》，明確標(biāo)的、價格、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款，合同需經(jīng)法務(wù)部審核（如需）。向供應(yīng)商下達(dá)訂單，跟蹤生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按時交付。步驟7：驗收與結(jié)果反饋操作主體：需求部門、采購部、財務(wù)部具體操作：貨物驗收：供應(yīng)商交付后，由需求部門牽頭（可邀請采購部、質(zhì)檢部參與），對照合同及技術(shù)參數(shù)進(jìn)行驗收，填寫《采購驗收單》，注明數(shù)量、質(zhì)量、外觀等是否符合要求。服務(wù)驗收：服務(wù)類采購（如維修、培訓(xùn)）需由需求部門確認(rèn)服務(wù)成果是否達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，形成《服務(wù)驗收報告》。付款申請：驗收合格后，采購部整理發(fā)票、驗收單、合同等資料，提交財務(wù)部辦理付款手續(xù)。結(jié)果反饋：采購部將采購結(jié)果（供應(yīng)商、實際價格、交付時間）反饋給需求部門及申請人，相關(guān)資料歸檔保存。三、采購需求申請表模板采購需求申請表申請編號：申請部門聯(lián)系方式采購類別□辦公物資□生產(chǎn)原料□設(shè)備采購□服務(wù)外包□其他：_________預(yù)算金額（元）資金來源□年度預(yù)算□項目預(yù)算□其他：_________期望到貨日期采購明細(xì)序號物品名稱12…合計金額（大寫）：______________________（小寫：￥_________）附件清單□技術(shù)參數(shù)需求說明□詢價對比表□項目立項批復(fù)□其他：_________審批意見部門負(fù)責(zé)人意見簽字：_________日期：_________采購部復(fù)核意見簽字：_________日期：_________財務(wù)部審核意見簽字：_________日期：_________分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：_________日期：_________總經(jīng)理審批（如需）簽字：_________日期：_________備注四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示信息真實性與完整性：申請人需對采購需求明細(xì)、預(yù)算金額等信息的真實性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報、瞞報需求或夸大預(yù)算，避免造成資源浪費或采購糾紛。預(yù)算剛性控制：所有采購需求必須納入預(yù)算管理，無預(yù)算或超預(yù)算需求需提前履行預(yù)算調(diào)整流程，嚴(yán)禁“先采購后補(bǔ)預(yù)算”。審批時效管理：各部門需在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核（特殊情況除外），避免因?qū)徟诱`影響采購進(jìn)度；緊急采購（如生產(chǎn)故障搶修）可啟動“緊急采購綠色通道”，但需在事后補(bǔ)充說明原因。附件規(guī)范要求：技術(shù)參數(shù)復(fù)雜、金額較大的采購，必須附《技術(shù)參數(shù)需求說明》或《詢價對比表》，保證采購依據(jù)充分，避免后續(xù)驗收爭議。供應(yīng)商合規(guī)性：采購部需優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商，新供應(yīng)商引入需進(jìn)行資質(zhì)審查（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等），保證