公司安全管理體系隱患排查清單工具模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本隱患排查清單適用于各類(lèi)企業(yè)日常安全管理及專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控，具體場(chǎng)景包括：常規(guī)安全巡檢：按月度/季度對(duì)公司各區(qū)域、設(shè)備、作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，保證安全管理常態(tài)化；專(zhuān)項(xiàng)隱患治理：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防、電氣、?；反鎯?chǔ)等）開(kāi)展深度排查，聚焦突出問(wèn)題；新改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)前：對(duì)新增設(shè)備、工藝、流程進(jìn)行安全合規(guī)性核查，預(yù)防先天隱患；后復(fù)盤(pán)整改：發(fā)生安全或未遂事件后，系統(tǒng)性排查同類(lèi)隱患，落實(shí)閉環(huán)管理；季節(jié)性/節(jié)假日安全檢查：結(jié)合夏季高溫、冬季寒潮、節(jié)假日停產(chǎn)復(fù)工等特點(diǎn)，強(qiáng)化針對(duì)性防控。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化排查，可系統(tǒng)識(shí)別安全管理漏洞，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)，降低發(fā)生概率，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)。二、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）排查前準(zhǔn)備階段明確排查范圍與目標(biāo)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況（如行業(yè)特性、生產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)），確定本次排查的覆蓋區(qū)域（生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、消防通道等）、設(shè)備類(lèi)型（特種設(shè)備、電氣線路、消防設(shè)施等）及重點(diǎn)環(huán)節(jié)（動(dòng)火作業(yè)、有限空間、高處作業(yè)等）；設(shè)定排查目標(biāo)，例如“識(shí)別30項(xiàng)以上潛在隱患，完成100%高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)整改”。組建專(zhuān)業(yè)排查團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包括：安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）、各車(chē)間/部門(mén)安全專(zhuān)員（主管）、設(shè)備技術(shù)專(zhuān)家（工程師）、一線員工代表（班組長(zhǎng)），保證覆蓋管理、技術(shù)、執(zhí)行多維度視角；明確分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)組負(fù)責(zé)設(shè)備/工藝隱患識(shí)別，現(xiàn)場(chǎng)組負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境及行為規(guī)范檢查，記錄組負(fù)責(zé)信息匯總。準(zhǔn)備排查工具與資料工具：安全檢查表、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、漏電檢測(cè)儀、應(yīng)急照明測(cè)試設(shè)備、相機(jī)（拍照記錄）；資料：最新版安全管理制度文件、設(shè)備操作規(guī)程、previous排查隱患整改記錄、相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施排查階段按區(qū)域/模塊逐項(xiàng)檢查依據(jù)《隱患排查清單模板表單》（見(jiàn)第三部分），對(duì)照排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況；檢查順序：從上至下（如屋頂→地面）、從內(nèi)至外（如設(shè)備內(nèi)部→周邊環(huán)境）、從靜態(tài)到動(dòng)態(tài)（如設(shè)備狀態(tài)→作業(yè)行為），避免遺漏。記錄隱患信息對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患，詳細(xì)記錄以下信息：隱患位置：具體到車(chē)間、生產(chǎn)線、設(shè)備編號(hào)（如“A車(chē)間3號(hào)線輸送機(jī)電機(jī)”）；隱患描述：清晰說(shuō)明問(wèn)題現(xiàn)象（如“電機(jī)防護(hù)罩缺失2顆固定螺栓”）、潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“可能導(dǎo)致人員接觸運(yùn)動(dòng)部件，造成機(jī)械傷害”）；初步判定：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，初步判定為“一般隱患”（可現(xiàn)場(chǎng)立即整改）、“較大隱患”（需限期整改）、“重大隱患”（需立即停產(chǎn)整改并上報(bào)）。現(xiàn)場(chǎng)溝通與確認(rèn)與被檢查區(qū)域負(fù)責(zé)人（如車(chē)間主任）溝通隱患情況，核實(shí)信息準(zhǔn)確性，避免誤判；對(duì)存在爭(zhēng)議的隱患，由技術(shù)組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，達(dá)成一致意見(jiàn)。（三）隱患匯總與分析階段整理排查記錄記錄組匯總所有隱患信息，按“區(qū)域-設(shè)備-隱患類(lèi)型”分類(lèi)整理，形成《隱患排查匯總表》；統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量、分布（如“電氣類(lèi)隱患占比40%”）、等級(jí)（如“重大隱患2項(xiàng)，較大隱患8項(xiàng)，一般隱患15項(xiàng)”）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與根因分析對(duì)重大、較大隱患組織專(zhuān)題會(huì)議，采用LEC法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法）或風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；通過(guò)“5Why分析法”追溯隱患根源（如“防護(hù)罩缺失”→“螺栓未定期檢查”→“維護(hù)責(zé)任未落實(shí)”→“制度執(zhí)行不到位”）。制定整改方案針對(duì)每項(xiàng)隱患，明確“整改措施、責(zé)任部門(mén)/人、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”；整改措施需具體可行（如“缺失螺栓需更換M8不銹鋼螺栓2顆，扭矩達(dá)到40N·m”）；重大隱患整改方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）審批后實(shí)施。（四）整改落實(shí)與閉環(huán)管理階段下達(dá)整改通知向責(zé)任部門(mén)/人正式下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，明確整改要求及期限（一般隱患≤7天，較大隱患≤30天，重大隱患≤90天）。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門(mén)每周跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改的部門(mén)發(fā)出《催辦通知》，約談責(zé)任人（部門(mén)主管）；整改過(guò)程中涉及技術(shù)或資源協(xié)調(diào)的，由安全部門(mén)統(tǒng)籌解決。整改驗(yàn)收與復(fù)核責(zé)任部門(mén)完成整改后，提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)》，由排查團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：隱患已消除，措施有效且符合法規(guī)要求；驗(yàn)收合格后，在《隱患整改記錄表》簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，退回重新整改，直至達(dá)標(biāo)。歸檔與持續(xù)改進(jìn)將本次排查記錄、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理歸檔，形成“隱患排查-整改-復(fù)查”閉環(huán)檔案；定期（如每季度）回顧隱患排查效果，分析高頻隱患類(lèi)型，優(yōu)化排查清單內(nèi)容，提升管理針對(duì)性。三、隱患排查清單模板表單排查區(qū)域/模塊排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查方法排查結(jié)果責(zé)任部門(mén)/人整改措施整改期限整改狀態(tài)復(fù)查結(jié)果消防安全消防設(shè)施器材滅火器壓力是否正常、瓶體是否完好，消防栓水壓是否達(dá)標(biāo)，應(yīng)急照明是否正常滅火器指針在綠區(qū)，無(wú)銹蝕；消防栓水壓≥0.3MPa，配件齊全；應(yīng)急照明斷電后啟動(dòng)≤5s現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、目視檢查□正?！醍惓Ｐ姓浚ɡ钪鞴埽└鼡Q失效滅火器3具，維修消防栓2處2024-XX-XX□已整改□未整改□合格□不合格電氣安全電氣線路與設(shè)備線路是否老化、亂拉亂接，設(shè)備接地是否可靠，配電箱是否堆放雜物線絕緣層無(wú)破損，穿管保護(hù)；接地電阻≤4Ω，配電箱周邊1m無(wú)障礙物目視檢查、接地電阻測(cè)試□正?！醍惓ＴO(shè)備部（張工）更換老化線路50米，清理配電箱雜物2024-XX-XX□已整改□未整改□合格□不合格機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置旋轉(zhuǎn)部件、傳動(dòng)部位防護(hù)罩是否齊全、固定牢固防護(hù)罩無(wú)缺失、變形，螺栓緊固，與設(shè)備間隙≤5mm尺量檢查、手動(dòng)測(cè)試□正常□異常生產(chǎn)部（王班長(zhǎng)）補(bǔ)全缺失防護(hù)罩1處，緊固松動(dòng)螺栓3顆2024-XX-XX□已整改□未整改□合格□不合格作業(yè)環(huán)境安全通道與標(biāo)識(shí)安全通道是否暢通，安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、齊全通道寬度≥1.2m，無(wú)雜物堆積；標(biāo)識(shí)位置明顯，內(nèi)容準(zhǔn)確（如“當(dāng)心觸電”“必須戴安全帽”）目視檢查、寬度測(cè)量□正?！醍惓}(cāng)儲(chǔ)部（趙主管）清理通道雜物，補(bǔ)充缺失標(biāo)識(shí)5塊2024-XX-XX□已整改□未整改□合格□不合格職業(yè)健康安全勞保用品使用員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品（如安全帽、防護(hù)手套、防塵口罩）100%佩戴，且型號(hào)與作業(yè)內(nèi)容匹配（如接觸化學(xué)品的員工戴耐酸堿手套）現(xiàn)場(chǎng)抽查、詢(xún)問(wèn)員工□正常□異常人力資源部（劉經(jīng)理）加強(qiáng)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督佩戴，未佩戴人員3人次處罰2024-XX-XX□已整改□未整改□合格□不合格安全管理安全責(zé)任制落實(shí)各崗位安全職責(zé)是否明確，是否簽訂責(zé)任書(shū)，定期開(kāi)展安全培訓(xùn)職責(zé)文件覆蓋所有崗位，責(zé)任書(shū)簽訂率100%，年度培訓(xùn)≥4次查閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)□正?！醍惓０踩浚惤?jīng)理）修訂未明確崗位職責(zé)文件，補(bǔ)充簽訂責(zé)任書(shū)10份，增加培訓(xùn)2次2024-XX-XX□已整改□未整改□合格□不合格四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避排查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化依據(jù)國(guó)家法規(guī)（如《GB6441企業(yè)職工傷亡分類(lèi)》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《AQ3022危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》）及企業(yè)內(nèi)部制度，制定明確、可量化的排查標(biāo)準(zhǔn)，避免“憑經(jīng)驗(yàn)判斷”，保證結(jié)果客觀。隱患分級(jí)管理重大隱患（可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響的）必須立即上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)，并停產(chǎn)整改；較大隱患需制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，明確監(jiān)控措施，防止擴(kuò)大；一般隱患需“即查即改”，保證不過(guò)夜。記錄真實(shí)性與可追溯性排查記錄需現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)，拍照或視頻記錄隱患情況（保證影像清晰、可辨識(shí)位置），嚴(yán)禁事后補(bǔ)錄或虛構(gòu)；整改過(guò)程留存書(shū)面記錄（如整改前后對(duì)比照片、驗(yàn)收簽字單），形成完整閉環(huán)鏈條。全員參與機(jī)制鼓勵(lì)一線員工主動(dòng)報(bào)告隱患，設(shè)立“隱患舉報(bào)箱”或線上反饋渠道，對(duì)有效舉報(bào)給予獎(jiǎng)勵(lì)（如物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或績(jī)效加分）；定期組織員工參與隱患排查培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，避免“管理層查、基層看”的脫節(jié)現(xiàn)象。動(dòng)態(tài)更新與持續(xù)優(yōu)化每半年對(duì)排查清單進(jìn)行評(píng)審，結(jié)合最新法規(guī)、案例及企業(yè)變化（如新增設(shè)備、工藝調(diào)整）更新排查項(xiàng)目；對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如某區(qū)