采購(gòu)管理審批流程清單一、適用范圍與典型場(chǎng)景本流程清單適用于企業(yè)內(nèi)部各類采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范化管理，涵蓋常規(guī)辦公物資采購(gòu)、生產(chǎn)原材料采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)、服務(wù)類采購(gòu)（如咨詢、維修）等場(chǎng)景。具體包括：日常采購(gòu)：辦公文具、耗材等低值易耗品的定期或臨時(shí)采購(gòu)；項(xiàng)目采購(gòu)：為特定項(xiàng)目采購(gòu)設(shè)備、材料或服務(wù)的專項(xiàng)需求；緊急采購(gòu)：突發(fā)情況下的應(yīng)急物資采購(gòu)（如設(shè)備故障急需更換部件）；大額采購(gòu)：?jiǎn)喂P金額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（如10萬(wàn)元）的固定資產(chǎn)或大宗物資采購(gòu)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程采購(gòu)審批需嚴(yán)格按照“需求發(fā)起-部門審核-預(yù)算核對(duì)-分級(jí)審批-采購(gòu)執(zhí)行-驗(yàn)收入庫(kù)-財(cái)務(wù)結(jié)算”的流程推進(jìn)，保證各環(huán)節(jié)責(zé)任明確、合規(guī)高效。1.需求發(fā)起與材料準(zhǔn)備操作主體：采購(gòu)需求部門申請(qǐng)人（如行政部專員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）；操作內(nèi)容：填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、采購(gòu)用途、期望交付時(shí)間及供應(yīng)商建議（如有）；附相關(guān)支撐材料：如項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)（針對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)）、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)價(jià)（針對(duì)大額采購(gòu)）、緊急采購(gòu)說(shuō)明（針對(duì)緊急需求）；輸出成果：《采購(gòu)申請(qǐng)表》及相關(guān)附件材料。2.部門負(fù)責(zé)人審核操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（如行政部經(jīng)理、項(xiàng)目組組長(zhǎng)）；審核重點(diǎn)：采購(gòu)需求的必要性（是否為業(yè)務(wù)開展必需，是否存在替代方案）；采購(gòu)內(nèi)容的合理性（規(guī)格、數(shù)量是否符合實(shí)際需求，是否超出部門常規(guī)使用標(biāo)準(zhǔn)）；預(yù)算初步匹配性（預(yù)估金額是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)）；操作內(nèi)容：審核通過(guò)后在《采購(gòu)申請(qǐng)表》“部門審核”欄簽字確認(rèn)；不通過(guò)則退回申請(qǐng)人并注明修改意見(jiàn)。3.財(cái)務(wù)部門預(yù)算核驗(yàn)操作主體：財(cái)務(wù)部預(yù)算專員；核驗(yàn)重點(diǎn)：預(yù)算科目匹配性（采購(gòu)項(xiàng)目是否對(duì)應(yīng)正確的預(yù)算科目，如“辦公費(fèi)”“原材料采購(gòu)”等）；預(yù)算余額充足性（采購(gòu)金額是否不超過(guò)部門剩余預(yù)算額度，若超預(yù)算需提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)）；操作內(nèi)容：核驗(yàn)通過(guò)后在“預(yù)算審核”欄簽字；若超預(yù)算，同步啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程，待調(diào)整審批通過(guò)后繼續(xù)后續(xù)流程。4.分級(jí)審批（按金額劃分權(quán)限）小額采購(gòu)（≤1萬(wàn)元）：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；中額采購(gòu)（1萬(wàn)-5萬(wàn)元）：由分管采購(gòu)副總審批；大額采購(gòu)（5萬(wàn)-10萬(wàn)元）：由總經(jīng)理審批；特大額采購(gòu)（＞10萬(wàn)元）：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議，形成會(huì)議紀(jì)要后審批；操作內(nèi)容：審批人根據(jù)采購(gòu)需求重要性、預(yù)算合規(guī)性及市場(chǎng)行情，在對(duì)應(yīng)審批欄簽署意見(jiàn)（同意/不同意并說(shuō)明理由）。5.采購(gòu)執(zhí)行與供應(yīng)商選擇操作主體：采購(gòu)部門采購(gòu)專員；操作內(nèi)容：根據(jù)審批結(jié)果開展采購(gòu)：小額采購(gòu)可從合格供應(yīng)商庫(kù)中比價(jià)選擇；中額及以上需組織至少3家供應(yīng)商詢價(jià)，形成《比價(jià)報(bào)告》，擇優(yōu)確定供應(yīng)商；簽訂采購(gòu)合同：明確標(biāo)的物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款，合同需經(jīng)法務(wù)部（或指定審核人）審核蓋章；向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按時(shí)交付。6.驗(yàn)收入庫(kù)操作主體：需求部門指定人員+倉(cāng)庫(kù)管理員（如涉及實(shí)物入庫(kù)）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以采購(gòu)合同、訂單及樣品（如有）為依據(jù)，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等是否符合要求；操作內(nèi)容：需求部門負(fù)責(zé)功能/質(zhì)量驗(yàn)收（如設(shè)備功能測(cè)試、耗材質(zhì)量抽檢）；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)數(shù)量清點(diǎn)、外觀檢查及入庫(kù)登記（實(shí)物類），填寫《入庫(kù)單》；驗(yàn)收合格后，需求部門、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)經(jīng)辦人在《驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；不合格則及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或索賠。7.財(cái)務(wù)結(jié)算與付款操作主體：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)+出納；操作內(nèi)容：申請(qǐng)人提交結(jié)算材料：采購(gòu)合同、《驗(yàn)收單》《入庫(kù)單》、供應(yīng)商開具的合規(guī)費(fèi)用憑證（如發(fā)票，需與合同信息一致）；會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)完整性、金額準(zhǔn)確性及審批流程合規(guī)性，審核無(wú)誤后付款憑證；出納按企業(yè)付款流程辦理轉(zhuǎn)賬或支票支付，付款后標(biāo)記采購(gòu)流程完結(jié)。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批表（模板）基本信息申請(qǐng)單號(hào)[系統(tǒng)自動(dòng)]申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)詳情物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容采購(gòu)數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)算金額（元）采購(gòu)用途□日?！蹴?xiàng)目□應(yīng)急□其他：期望交付時(shí)間年月日供應(yīng)商建議（如有）審批流程記錄環(huán)節(jié)審批人部門審核財(cái)務(wù)預(yù)算審核采購(gòu)部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批（如需）總經(jīng)理辦公會(huì)審議（如需）（附會(huì)議紀(jì)要編號(hào)）備注四、執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示需求真實(shí)性把控：申請(qǐng)人需對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報(bào)、多報(bào)需求或拆分采購(gòu)以規(guī)避審批權(quán)限；預(yù)算剛性約束：無(wú)預(yù)算或超預(yù)算的采購(gòu)需先完成預(yù)算調(diào)整流程，嚴(yán)禁“先采購(gòu)后補(bǔ)預(yù)算”；審批權(quán)限不可越級(jí)：各級(jí)審批人需按金額及類型權(quán)限審批，不得擅自將權(quán)限上收或下放；采購(gòu)過(guò)程透明化：中額及以上采購(gòu)需留存詢價(jià)記錄、比價(jià)報(bào)告等材料，保證供應(yīng)商選擇公平、公正；驗(yàn)收環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)：需求部門及倉(cāng)庫(kù)需共同參與驗(yàn)收，對(duì)不合格物品堅(jiān)決拒收，避免“帶病入庫(kù)”；檔案完整留存：采購(gòu)全流程材料（申請(qǐng)表、審