減水劑房的上墻制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)國家法律法規(guī)，以及《集團(tuán)母公司安全生產(chǎn)管理手冊》《集團(tuán)母公司合規(guī)經(jīng)營管理辦法》等企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，結(jié)合減水劑房實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn)及專項(xiàng)風(fēng)險防控需求制定。為規(guī)范減水劑房作業(yè)流程，強(qiáng)化風(fēng)險管控，防范安全事故及環(huán)境污染事件，保障員工生命安全與公司財產(chǎn)權(quán)益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在減水劑房涉及的采購、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、使用等業(yè)務(wù)活動，涵蓋從原材料進(jìn)場到產(chǎn)品出庫的全流程管理。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）減水劑房專項(xiàng)管理：指針對減水劑房作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、物料管理、安全操作、應(yīng)急處置等方面的系統(tǒng)性管控活動，旨在降低安全、環(huán)保、質(zhì)量風(fēng)險。（二）專項(xiàng)風(fēng)險：指在減水劑房生產(chǎn)過程中可能引發(fā)人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或質(zhì)量事故的潛在危險因素。（三）合規(guī)操作：指所有作業(yè)人員嚴(yán)格依照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司制度執(zhí)行操作行為，確保無違規(guī)行為發(fā)生。第四條減水劑房專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：所有涉及減水劑房的業(yè)務(wù)活動均納入管理范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門及崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，確?？勺匪?。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司減水劑房專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對專項(xiàng)管理工作的全面有效性負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)及生產(chǎn)運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為公司減水劑房專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督指導(dǎo)。第六條設(shè)立減水劑房專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)部、生產(chǎn)運(yùn)營部、采購部、倉儲部、技術(shù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)減水劑房專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督考核各部門履職情況。第七條減水劑房專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議批準(zhǔn)專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險防控方案。（二）協(xié)調(diào)解決跨部門專項(xiàng)管理難題，確保資源合理配置。（三）組織開展專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升全員防控意識。（四）定期聽取專項(xiàng)管理工作報告，評估工作成效。第八條牽頭部門為安全生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌減水劑房專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別評估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，確保制度有效落地。第九條專責(zé)部門為生產(chǎn)運(yùn)營部和技術(shù)部，負(fù)責(zé)以下職責(zé)：（一）審核減水劑房工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程的合規(guī)性。（二）優(yōu)化生產(chǎn)布局，降低交叉作業(yè)風(fēng)險。（三）組織設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，確保原材料符合環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）倉儲部負(fù)責(zé)規(guī)范物料存儲，執(zhí)行先進(jìn)先出原則。（三）生產(chǎn)班組落實(shí)崗位操作規(guī)范，如實(shí)記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，不得擅自變更工藝參數(shù)。（二）發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，不得隱瞞不報。（三）每年簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購管理：采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對新增供應(yīng)商開展環(huán)保、安全資質(zhì)審核，重點(diǎn)審查其生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備能力、化學(xué)品管理能力等，嚴(yán)禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購減水劑原材料。第十三條設(shè)備設(shè)施管理：（一）生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期檢測，確保安全防護(hù)裝置完好。（二）通風(fēng)系統(tǒng)、防爆裝置等安全設(shè)施應(yīng)每月檢查，記錄存檔。（三）嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障立即停機(jī)報修。第十四條物料儲存管理：（一）減水劑原材料應(yīng)分區(qū)分類存放，隔離易燃易爆物品。（二）儲存區(qū)地面應(yīng)防滲漏，配備應(yīng)急收集設(shè)施。（三）定期盤點(diǎn)庫存，防止物料過期或混用。第十五條生產(chǎn)操作管理：（一）投料前檢查物料配比，嚴(yán)禁違規(guī)添加。（二）操作人員必須佩戴防護(hù)用品，嚴(yán)禁脫崗作業(yè)。（三）涉及粉塵、有毒有害氣體作業(yè)時，必須啟動局部排風(fēng)。第十六條作業(yè)環(huán)境管理：（一）保持車間整潔，定期清掃，防止化學(xué)品泄漏。（二）地面、墻面應(yīng)采用耐腐蝕材料，定期檢測其防護(hù)性能。（三）應(yīng)急通道保持暢通，嚴(yán)禁堆放雜物。第十七條廢棄物處置管理：（一）生產(chǎn)廢液應(yīng)分類收集，交由有資質(zhì)單位處理。（二）包裝桶等廢棄物應(yīng)統(tǒng)一回收，不得隨意丟棄。（三）處置過程應(yīng)符合環(huán)保要求，避免二次污染。第十八條應(yīng)急處置管理：（一）制定泄漏、火災(zāi)、中毒等專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并每年演練。（二）應(yīng)急物資應(yīng)定點(diǎn)存放，定期檢查，確?？捎?。（三）發(fā)生事故時，先控制現(xiàn)場，再報告領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)禁慌亂。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：安全生產(chǎn)部應(yīng)每年結(jié)合法規(guī)變化及事故案例，修訂完善減水劑房專項(xiàng)管理制度，確保制度與實(shí)際需求匹配。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，重點(diǎn)關(guān)注高溫、雨季等特殊天氣下的生產(chǎn)安全。（二）對發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險點(diǎn)建立臺賬，制定管控措施。（三）發(fā)布預(yù)警通知時明確風(fēng)險等級、防范措施及責(zé)任部門。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購、生產(chǎn)、儲存等環(huán)節(jié)均需經(jīng)專責(zé)部門審核，未經(jīng)審查不得實(shí)施。（二）簽訂采購合同前必須確認(rèn)供應(yīng)商合規(guī)性，留存審核記錄。（三）對違規(guī)操作首次發(fā)現(xiàn)可責(zé)令整改，屢次發(fā)生按紀(jì)律處理。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌解決。（二）事故發(fā)生后立即啟動應(yīng)急預(yù)案，同時上報公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。（三）明確應(yīng)急處置中的協(xié)同責(zé)任，確保分工明確、行動迅速。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對違反制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重處以警告、罰款、降職等處罰。（二）發(fā)生事故時，依調(diào)查結(jié)果追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)由安全生產(chǎn)部制定，報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對專項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況開展評估，重點(diǎn)考核風(fēng)險管控成效。（二）評估結(jié)果作為改進(jìn)依據(jù)，優(yōu)化制度流程或增加管控措施。（三）對評估中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，限期整改并復(fù)核效果。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理工作匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每月抽查一次執(zhí)行情況，確保制度落實(shí)。第二十六條考核激勵機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀部門可獲評專項(xiàng)獎金。（二）對提出合理風(fēng)險防控建議的員工，給予績效加分獎勵。（三）連續(xù)三年無事故的班組可獲評“安全生產(chǎn)標(biāo)桿”。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職必須接受專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（二）每月組織一次安全操作培訓(xùn)，重點(diǎn)講解應(yīng)急處置流程。（三）在車間張貼風(fēng)險告知卡，強(qiáng)化員工安全意識。第二十八條信息化支撐：（一）通過ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購、庫存數(shù)據(jù)的實(shí)時共享。（二）安裝智能監(jiān)控系統(tǒng)，自動監(jiān)測環(huán)境參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)。（三）建立風(fēng)險臺賬電子版，便于動態(tài)管理。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《減水劑房合規(guī)手冊》，人手一冊，定期更新。（二）每年開展合規(guī)承諾簽名活動，增強(qiáng)員工責(zé)任感。（三）設(shè)立合規(guī)舉報箱，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件每月匯總上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，重大事件即時報告。