PAGE安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件管理，確保安全生產(chǎn)文件的完整性、準(zhǔn)確性和有效性，規(guī)范文件的編制、審批、發(fā)布、使用、修訂、廢止等流程，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的各類文件，包括安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、記錄等，涵蓋公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)。（三）規(guī)范性引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）3.其他相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件（四）術(shù)語和定義1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件：為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，在安全生產(chǎn)管理活動中形成的，具有法定效力和規(guī)范體式的各種文件。2.受控文件：在文件管理過程中，對其發(fā)放、使用、回收、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保文件內(nèi)容得到有效執(zhí)行的文件。3.文件版本：文件在修訂過程中形成的不同狀態(tài)，用于標(biāo)識文件的修訂程度。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.歸口管理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件，組織文件的編制、審核、發(fā)布、修訂等工作。3.定期對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件的起草、修訂、執(zhí)行和保管工作。2.按照文件要求，組織本部門員工開展安全生產(chǎn)活動，落實各項安全生產(chǎn)措施。3.及時向安全生產(chǎn)管理部門反饋文件執(zhí)行過程中存在的問題，并提出改進(jìn)建議。（三）文件編制人員1.根據(jù)職責(zé)分工和工作需要，負(fù)責(zé)相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件的具體編制工作。2.確保文件內(nèi)容符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況，語言準(zhǔn)確、邏輯清晰、易于理解。（四）審核人員1.對提交的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行審核，重點審查文件內(nèi)容的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.提出審核意見，對不符合要求的文件及時反饋編制人員進(jìn)行修改完善。（五）批準(zhǔn)人員1.對經(jīng)過審核的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行最終批準(zhǔn)，確保文件發(fā)布實施。2.負(fù)責(zé)對重大文件的決策和審批，確保文件符合公司安全生產(chǎn)戰(zhàn)略和目標(biāo)。三、文件分類與編號（一）文件分類1.安全生產(chǎn)方針目標(biāo)類：包括公司安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、中長期安全生產(chǎn)規(guī)劃等。2.規(guī)章制度類：涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程等。3.應(yīng)急預(yù)案類：如綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案等。4.安全記錄類：安全生產(chǎn)檢查記錄、隱患排查治理記錄、培訓(xùn)記錄、事故記錄等。5.其他文件類：與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的其他文件，如安全評價報告、安全培訓(xùn)教材等。（二）文件編號1.采用統(tǒng)一的編號規(guī)則，確保文件編號的唯一性和系統(tǒng)性。2.編號格式為：[文件類別代碼][年份][順序號]，其中文件類別代碼根據(jù)上述文件分類確定，年份為文件編制或修訂的年份，順序號為該類別文件的流水號。3.示例：AQGL2023001，表示安全生產(chǎn)管理制度類文件，2023年編制的第1號文件。四、文件編制與審批（一）編制要求1.文件編制應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況，確保文件內(nèi)容合法、合規(guī)、可行。2.明確文件的目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序、相關(guān)文件和記錄等要素，內(nèi)容完整、邏輯清晰。3.語言表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡潔、易懂，避免使用模糊、歧義或生僻的詞匯和語句。4.引用其他文件時，應(yīng)注明文件名稱、文號及版本號，確保引用準(zhǔn)確無誤。（二）編制流程1.由相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要提出文件編制需求，填寫《文件編制申請表》，明確文件名稱、編制目的、適用范圍、主要內(nèi)容等。2.安全生產(chǎn)管理部門對編制需求進(jìn)行審核，確定文件編制的必要性和可行性。3.編制人員按照要求進(jìn)行文件編制，形成初稿后提交本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。4.初審?fù)ㄟ^后，將文件初稿提交安全生產(chǎn)管理部門進(jìn)行審核，審核人員應(yīng)從合規(guī)性、準(zhǔn)確性、完整性等方面進(jìn)行審查，并提出審核意見。5.根據(jù)審核意見，編制人員對文件進(jìn)行修改完善，形成送審稿后提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，文件方可發(fā)布實施。（三）審批要求1.審批人員應(yīng)認(rèn)真審查文件內(nèi)容，確保文件符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全生產(chǎn)管理要求。2.對文件的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、完整性、可行性等方面進(jìn)行全面評估，提出審批意見。3.對于重大文件或涉及多個部門的文件，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，充分征求意見后再進(jìn)行審批。五、文件發(fā)布與使用（一）發(fā)布方式1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件應(yīng)以正式文件形式發(fā)布，發(fā)布渠道包括公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、文件發(fā)放等。2.對于受控文件，應(yīng)明確發(fā)放范圍，確保相關(guān)人員能夠及時獲取和使用。（二）文件發(fā)放1.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作，根據(jù)文件發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，記錄文件名稱、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息。2.文件領(lǐng)取人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，確保文件發(fā)放的準(zhǔn)確性和可追溯性。（三）文件使用1.各部門和員工應(yīng)按照文件要求開展安全生產(chǎn)活動，嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定的各項安全生產(chǎn)措施。2.對涉及操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等關(guān)鍵文件，應(yīng)組織員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保員工熟悉文件內(nèi)容和操作要求。3.在文件使用過程中，如發(fā)現(xiàn)文件存在問題或不適用的情況，應(yīng)及時向安全生產(chǎn)管理部門反饋。六、文件修訂與廢止（一）修訂時機(jī)1.法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，應(yīng)及時對相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行修訂。2.公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大調(diào)整時，需對相關(guān)文件進(jìn)行修訂。3.文件執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)存在問題或缺陷，影響文件有效性時，應(yīng)進(jìn)行修訂。4.根據(jù)內(nèi)外部審核、檢查、事故調(diào)查等結(jié)果，需要對文件進(jìn)行修訂的情況。（二）修訂流程1.由相關(guān)部門或人員提出文件修訂申請，填寫《文件修訂申請表》，說明修訂原因、修訂內(nèi)容等。2.安全生產(chǎn)管理部門對修訂申請進(jìn)行審核，確定修訂的必要性和可行性。3.修訂人員按照要求進(jìn)行文件修訂，形成修訂稿后提交本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。4.初審?fù)ㄟ^后，將修訂稿提交安全生產(chǎn)管理部門進(jìn)行審核，審核人員應(yīng)從合規(guī)性、準(zhǔn)確性、完整性等方面進(jìn)行審查，并提出審核意見。5.根據(jù)審核意見，修訂人員對文件進(jìn)行修改完善，形成送審稿后提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)布修訂后的文件，并及時通知相關(guān)部門和人員。（三）廢止程序1.當(dāng)文件不再適用或已被新文件替代時，由安全生產(chǎn)管理部門提出文件廢止申請，填寫《文件廢止申請表》，說明廢止原因。2.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)布文件廢止通知，明確廢止文件的名稱及文號。3.對廢止的文件進(jìn)行妥善保管，以備查閱。七、文件保管與歸檔（一）保管要求1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件應(yīng)妥善保管，確保文件的完整性和可讀性。2.文件保管應(yīng)具備防潮、防火、防蟲、防盜等條件，防止文件損壞、丟失或泄露。3.對于電子文件，應(yīng)進(jìn)行備份存儲，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。（二）歸檔范圍1.安全生產(chǎn)方針目標(biāo)類文件。2.規(guī)章制度類文件。3.應(yīng)急預(yù)案類文件。4.安全記錄類文件。5.其他與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的重要文件。（三）歸檔流程1.文件形成部門或人員負(fù)責(zé)將文件整理歸檔，按照文件類別和時間順序進(jìn)行分類編號，編制《文件歸檔清單》。2.將整理好的文件移交至公司檔案室，檔案室管理人員對文件進(jìn)行核對驗收，確保歸檔文件的完整性和準(zhǔn)確性。3.檔案室管理人員按照檔案管理要求，對歸檔文件進(jìn)行存儲和保管，并建立檔案檢索目錄，方便查閱。八、文件查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件時，應(yīng)填寫《文件查閱申請表》，注明查閱文件名稱、查閱目的、查閱時間等。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到安全生產(chǎn)管理部門或檔案室查閱文件。查閱人員應(yīng)在指定地點查閱，不得擅自將文件帶出或復(fù)制。3.查閱結(jié)束后，查閱人員應(yīng)及時歸還文件，并在《文件查閱登記表》上簽字確認(rèn)。（二）借閱規(guī)定1.因特殊情況需要借閱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件的，應(yīng)填寫《文件借閱申請表》，注明借閱文件名稱、借閱目的、借閱時間、預(yù)計歸還時間等。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，并辦理借閱手續(xù)，