PAGE安全生產(chǎn)綜合性督查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)綜合性督查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)車間、各作業(yè)場所及所有涉及安全生產(chǎn)活動的相關(guān)人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開展督查工作。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全方位督查。3.預(yù)防為主原則：注重事前預(yù)防，通過督查及時發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以防范。4.責(zé)任追究原則：對督查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和安全事故，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、督查組織與職責(zé)（一）督查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)綜合性督查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)督查工作，研究解決督查工作中的重大問題，決策重大安全事項。（二）督查工作小組1.設(shè)立安全生產(chǎn)綜合性督查辦公室，掛靠安全管理部門，負(fù)責(zé)日常督查工作的組織、協(xié)調(diào)和實施。2.根據(jù)督查工作需要，組建若干個專項督查小組，成員由安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)部門人員組成。專項督查小組負(fù)責(zé)對特定領(lǐng)域或區(qū)域的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行深入督查。（三）職責(zé)分工1.督查領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)，組織制定公司安全生產(chǎn)督查制度和工作計劃。定期召開安全生產(chǎn)督查工作會議，分析安全生產(chǎn)形勢，研究解決存在的問題。對督查工作中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和突出問題，及時做出決策，督促相關(guān)部門采取措施加以整改。對安全生產(chǎn)工作成績突出的部門和個人進(jìn)行表彰獎勵，對工作不力導(dǎo)致發(fā)生安全事故的部門和個人進(jìn)行責(zé)任追究。2.督查辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)擬定安全生產(chǎn)督查工作方案、計劃和總結(jié)報告。組織協(xié)調(diào)各專項督查小組開展督查工作，并對督查情況進(jìn)行匯總分析。跟蹤落實督查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，及時向督查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。建立健全安全生產(chǎn)督查檔案，整理、歸檔督查資料。3.專項督查小組職責(zé)按照督查辦公室的安排，對assigned領(lǐng)域或區(qū)域的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行詳細(xì)檢查。運用專業(yè)知識和技能，查找安全隱患，分析安全風(fēng)險，提出整改建議。對督查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行制止和糾正，并及時報告督查辦公室。協(xié)助相關(guān)部門開展安全隱患整改工作，跟蹤整改效果。三、督查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項安全管理制度是否健全完善。2.查看各項安全管理制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具有可操作性和有效性。3.檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在有章不循、違規(guī)操作等現(xiàn)象。（二）安全管理機構(gòu)與人員1.核實公司是否按照規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備足額的專（兼）職安全管理人員。2.檢查安全管理人員是否具備相應(yīng)的安全管理知識和技能，是否持證上崗。3.查看安全管理機構(gòu)和人員的職責(zé)是否明確，工作是否正常開展。（三）安全教育培訓(xùn)1.審查公司年度安全教育培訓(xùn)計劃是否合理，是否涵蓋全體員工。2.檢查安全教育培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時間、內(nèi)容、人員簽到等，核實培訓(xùn)效果。3.查看新員工入職培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等是否按規(guī)定進(jìn)行，員工是否掌握必要的安全知識和技能。（四）安全設(shè)施設(shè)備1.檢查各類安全設(shè)施設(shè)備，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備、安全防護(hù)裝置等是否齊全完好，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。2.查看安全設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運行。3.檢查安全設(shè)施設(shè)備的檢測檢驗報告，是否在有效期內(nèi)，檢測檢驗結(jié)果是否合格。（五）作業(yè)現(xiàn)場安全1.檢查作業(yè)現(xiàn)場的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通。2.查看作業(yè)現(xiàn)場是否存在“三違”行為，即違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律。3.檢查危險作業(yè)審批制度的執(zhí)行情況，如動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等是否辦理審批手續(xù)，是否采取相應(yīng)安全措施。（六）隱患排查與治理1.查看公司隱患排查治理制度是否完善，是否定期組織開展安全隱患排查工作。2.檢查隱患排查記錄，包括排查時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患等，核實隱患排查的全面性和準(zhǔn)確性。3.查看隱患治理臺賬，對排查出的隱患是否進(jìn)行分類登記，是否制定整改措施、明確整改責(zé)任人、整改期限，整改效果是否達(dá)到要求。（七）應(yīng)急管理1.審查公司應(yīng)急預(yù)案體系是否健全，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。2.檢查應(yīng)急預(yù)案的演練計劃和演練記錄，是否按規(guī)定組織開展應(yīng)急演練，員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力。3.查看應(yīng)急救援物資儲備情況，物資是否充足、完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。四、督查方式與頻率（一）督查方式1.定期督查：由督查辦公室制定年度督查計劃，明確督查時間、內(nèi)容和人員安排，定期對公司各部門、各生產(chǎn)車間進(jìn)行全面督查。2.專項督查：針對安全生產(chǎn)中的重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、季節(jié)性特點或突出問題，由專項督查小組開展專項督查。3.日常巡查：安全管理人員和各部門兼職安全人員按照職責(zé)分工，對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。4.節(jié)假日督查：在重要節(jié)假日、重大活動期間，組織開展專項督查，確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。（二）督查頻率1.公司主要領(lǐng)導(dǎo)每季度至少組織一次全面督查。2.分管安全領(lǐng)導(dǎo)每月至少組織一次專項督查。3.督查辦公室每月對各部門、各生產(chǎn)車間進(jìn)行一次定期督查。4.專項督查小組根據(jù)工作需要適時開展專項督查。5.安全管理人員和各部門兼職安全人員每天進(jìn)行日常巡查。五、督查程序（一）督查準(zhǔn)備1.督查辦公室根據(jù)督查計劃，確定督查內(nèi)容、人員組成和時間安排。2.督查人員熟悉督查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好相關(guān)督查工具和表格。3.提前通知被督查部門，告知督查時間、內(nèi)容和要求，以便其做好準(zhǔn)備工作。（二）實施督查1.督查人員通過聽取匯報、查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式，對被督查部門的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查。2.認(rèn)真填寫督查記錄，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、違規(guī)行為等情況，并拍照或錄像留存證據(jù)。3.對督查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與被督查部門溝通交流，提出整改意見和建議。（三）督查反饋1.督查結(jié)束后，督查辦公室及時對督查情況進(jìn)行匯總分析，形成督查報告。2.組織召開督查反饋會議，向被督查部門反饋督查結(jié)果，通報存在的問題，提出整改要求和期限。3.被督查部門對督查反饋的問題進(jìn)行確認(rèn)，并表態(tài)將按照要求認(rèn)真整改。（四）整改落實1.被督查部門針對督查反饋的問題，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、整改期限。2.按照整改方案認(rèn)真組織實施整改，整改過程中及時向督查辦公室匯報整改進(jìn)展情況。3.督查辦公室對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時完成，整改效果達(dá)到要求。（五）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，督查辦公室組織對整改情況進(jìn)行復(fù)查驗收。2.復(fù)查驗收人員按照原督查標(biāo)準(zhǔn)和整改方案，對整改情況進(jìn)行逐一檢查核實。3.對復(fù)查驗收合格的，予以銷號；對復(fù)查驗收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、督查結(jié)果運用（一）表彰獎勵對安全生產(chǎn)工作成績突出、督查中未發(fā)現(xiàn)問題或問題較少且整改及時有效的部門和個人，給予表彰獎勵，包括頒發(fā)榮譽證書、獎金等。（二）績效掛鉤將安全生產(chǎn)督查結(jié)果與部門和個人績效考核掛鉤，對督查中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力