PAGE煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤炭企業(yè)所屬各部門、各生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、各設(shè)備設(shè)施及相關(guān)人員的安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保檢查活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.預(yù)防為主原則：通過定期檢查、不定期抽查等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。4.責(zé)任追究原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故隱患，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。二、檢查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查工作，研究解決檢查工作中的重大問題，決策安全生產(chǎn)檢查相關(guān)事項(xiàng)。（二）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.組織開展日常安全生產(chǎn)檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等各類檢查活動(dòng)。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故隱患進(jìn)行匯總、分析，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，記錄檢查情況、整改情況等相關(guān)信息。5.定期向安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全生產(chǎn)檢查工作情況。（三）其他部門職責(zé)1.按照安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃和本部門職責(zé)，負(fù)責(zé)組織開展本部門的安全生產(chǎn)自查自糾工作。2.配合安全管理部門開展各類安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的涉及本部門的安全問題和事故隱患，負(fù)責(zé)制定整改措施并組織實(shí)施。3.向安全管理部門反饋本部門安全生產(chǎn)工作中存在的問題和建議，協(xié)助安全管理部門完善安全生產(chǎn)檢查制度。（四）各級(jí)人員職責(zé)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。定期組織召開安全生產(chǎn)檢查工作會(huì)議，聽取安全生產(chǎn)檢查工作匯報(bào)，研究解決安全生產(chǎn)檢查工作中的重大問題。對(duì)安全生產(chǎn)檢查工作所需的人力、物力、財(cái)力等資源給予保障。2.分管領(lǐng)導(dǎo)按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)檢查工作。督促分管部門落實(shí)安全生產(chǎn)檢查制度，及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故隱患。協(xié)調(diào)解決分管領(lǐng)域安全生產(chǎn)檢查工作中的困難和問題。3.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的安全生產(chǎn)檢查工作，確保檢查工作全面、深入、細(xì)致。對(duì)本部門檢查出的安全問題和事故隱患，組織制定整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。向安全管理部門報(bào)告本部門安全生產(chǎn)檢查工作情況和整改情況。4.安全檢查人員按照規(guī)定的檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法，認(rèn)真開展安全生產(chǎn)檢查工作。如實(shí)記錄檢查情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問題和事故隱患，并提出整改意見和建議。跟蹤督促整改措施的落實(shí)，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。三、檢查類型與內(nèi)容（一）日常檢查1.檢查內(nèi)容員工遵守安全操作規(guī)程情況。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況，包括是否正常運(yùn)行、有無故障隱患等。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境，如通風(fēng)、瓦斯、粉塵、溫度、濕度等是否符合要求。安全防護(hù)設(shè)施的配備和使用情況，如安全帽、安全帶、防護(hù)鞋、防護(hù)手套等。消防設(shè)施的配備和完好情況，如滅火器、消火栓、消防水帶等。電氣設(shè)備的安全狀況，如接地、接零、漏電保護(hù)等是否良好。各類安全警示標(biāo)志是否清晰、完好。2.檢查頻次安全檢查人員每天對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，各部門負(fù)責(zé)人每周至少組織一次本部門的安全生產(chǎn)自查。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)不同季節(jié)、不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)、不同設(shè)備設(shè)施等特點(diǎn)，開展針對(duì)性的專項(xiàng)檢查。主要包括：春季防火專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施配備、電氣設(shè)備運(yùn)行、易燃易爆物品管理等情況。夏季防汛、防暑降溫專項(xiàng)檢查，檢查排水系統(tǒng)、防暑降溫設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備等運(yùn)行情況。冬季防寒、防凍、防火、防爆專項(xiàng)檢查，檢查防寒保暖措施、設(shè)備設(shè)施防凍情況、消防設(shè)施及易燃易爆物品管理等。采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、瓦斯防治、機(jī)電運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)環(huán)節(jié)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查各環(huán)節(jié)安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、安全防護(hù)措施落實(shí)情況等。大型設(shè)備設(shè)施專項(xiàng)檢查，如主通風(fēng)機(jī)、主提升機(jī)、瓦斯抽放設(shè)備等，檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全保護(hù)裝置等。2.檢查頻次專項(xiàng)檢查由安全管理部門根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)組織開展，原則上每季度至少進(jìn)行一次。對(duì)于重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施，可適當(dāng)增加檢查頻次。（三）季節(jié)性檢查1.春季檢查檢查內(nèi)容：重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備、消防設(shè)施、防雷接地裝置等，防止因春季氣候干燥、多風(fēng)等因素引發(fā)火災(zāi)、電氣事故。檢查要點(diǎn)：檢查電氣設(shè)備的絕緣性能、電線電纜是否老化破損；消防設(shè)施的配備數(shù)量、完好情況及有效期；防雷接地裝置的接地電阻是否符合要求。2.夏季檢查檢查內(nèi)容：以防暑降溫、防汛、防雷電、防火防爆為重點(diǎn)，檢查通風(fēng)降溫設(shè)備、排水系統(tǒng)、電氣設(shè)備的防潮防雨措施等。檢查要點(diǎn)：檢查通風(fēng)機(jī)運(yùn)行是否正常，通風(fēng)系統(tǒng)是否暢通；排水管道是否暢通，排水泵是否完好備用；電氣設(shè)備是否采取防潮防雨措施；易燃易爆物品的儲(chǔ)存和使用是否符合安全要求。3.秋季檢查檢查內(nèi)容：重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況、防火防盜措施落實(shí)情況，為冬季安全生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。檢查要點(diǎn)：檢查設(shè)備設(shè)施的潤滑、緊固、防腐等維護(hù)保養(yǎng)工作是否到位；消防設(shè)施是否完好有效，防盜措施是否落實(shí)；各類安全警示標(biāo)志是否清晰。4.冬季檢查檢查內(nèi)容：以防寒保暖、防火防爆、防煤氣中毒為重點(diǎn)，檢查供暖設(shè)施、防寒保暖措施、電氣設(shè)備的防寒防凍措施等。檢查要點(diǎn)：檢查供暖設(shè)備是否正常運(yùn)行，室內(nèi)溫度是否符合要求；設(shè)備設(shè)施的防寒保暖措施是否有效；電氣設(shè)備是否采取防寒防凍措施；防止煤氣中毒的通風(fēng)設(shè)施是否良好。（四）節(jié)假日檢查1.在元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)假日前后，組織開展安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容節(jié)前檢查重點(diǎn)：檢查員工的思想動(dòng)態(tài)，確保員工在節(jié)日期間保持良好的工作狀態(tài)；檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，確保節(jié)日期間正常運(yùn)行；檢查安全防護(hù)設(shè)施的配備和使用情況，確保員工生命安全；檢查消防設(shè)施的完好情況，防止節(jié)日期間發(fā)生火災(zāi)事故；檢查值班人員安排和應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。節(jié)后檢查重點(diǎn)：檢查員工是否按時(shí)返崗，是否存在疲勞上崗現(xiàn)象；檢查設(shè)備設(shè)施是否正常啟動(dòng)，是否存在因節(jié)日期間停用而出現(xiàn)的故障隱患；檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全環(huán)境是否符合要求，各類安全警示標(biāo)志是否清晰；檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，確保節(jié)后安全生產(chǎn)工作迅速恢復(fù)正常。3.檢查頻次：節(jié)前檢查在節(jié)日前一周內(nèi)進(jìn)行，節(jié)后檢查在節(jié)后第一個(gè)工作日進(jìn)行。（五）綜合性檢查1.每年至少組織一次綜合性安全生產(chǎn)大檢查，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。2.檢查內(nèi)容全面檢查企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的貫徹執(zhí)行情況。檢查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，包括各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況。檢查企業(yè)安全管理制度的建立和完善情況，以及制度的執(zhí)行效果。對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面檢查，評(píng)估企業(yè)的整體安全狀況。檢查企業(yè)的安全投入情況，包括安全設(shè)施建設(shè)、安全設(shè)備購置、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等方面的費(fèi)用投入。四、檢查方法與流程（一）檢查方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察：檢查人員直接到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，觀察員工的操作行為、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全狀況等。2.查閱資料：查閱安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急救援預(yù)案等相關(guān)資料，檢查制度執(zhí)行情況和工作落實(shí)情況。3.儀器檢測(cè)：使用專業(yè)的檢測(cè)儀器，如瓦斯檢測(cè)儀、一氧化碳檢測(cè)儀、接地電阻測(cè)試儀、絕緣電阻測(cè)試儀等，對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)、安全性能等進(jìn)行檢測(cè)。4.人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解員工對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度、對(duì)安全操作規(guī)程的熟悉情況、對(duì)本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)以及在工作中發(fā)現(xiàn)的安全問題等。（二）檢查流程1.檢查準(zhǔn)備制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。準(zhǔn)備檢查所需的工具、儀器、表格、記錄簿等。通知被檢查部門或單位，告知檢查時(shí)間、內(nèi)容和要求。2.實(shí)施檢查檢查人員按照檢查方案和分工，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、資料文件等進(jìn)行全面檢查。在檢查過程中，如實(shí)記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的安全問題、事故隱患、存在問題的部位、可能產(chǎn)生的后果等，并拍攝照片或錄像留存證據(jù)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與被檢查部門或單位的相關(guān)人員進(jìn)行溝通，了解情況，分析原因。3.問題反饋與記錄檢查結(jié)束后，檢查人員匯總檢查情況，填寫安全生產(chǎn)檢查記錄，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。組織召開檢查情況反饋會(huì)，向被檢查部門或單位反饋檢查結(jié)果，提出整改意見和建議，并明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。被檢查部門或單位對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并在檢查記錄上簽字。4.整改跟蹤被檢查部門或單位按照整改意見和建議，制定整改方案，組織實(shí)施整改。安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。對(duì)整改完成的問題和隱患進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改效果。如整改不到位，責(zé)令重新整改，直至達(dá)到安全要求。5.總結(jié)分析每次檢查結(jié)束后，安全管理部門對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，找出存在的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)。根據(jù)總結(jié)分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，完善安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，加強(qiáng)安全管理工作。將安全生產(chǎn)檢查情況、整改情況等相關(guān)資料整理歸檔，作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要依據(jù)。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.安全檢查人員在檢查過程中，要認(rèn)真排查各類安全隱患，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞等。2.對(duì)排查出的安全隱患，要進(jìn)行詳細(xì)登記，建立隱患排查臺(tái)賬，記錄隱患的名稱、位置、類別、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、可能造成的后果等信息。3.定期對(duì)隱患排查臺(tái)賬進(jìn)行梳理分析，掌握安全隱患的分布情況和變化趨勢(shì)，為隱患治理提供依據(jù)。（二）隱患治理1.對(duì)于排查出的安全隱患，要按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行治理，即落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案。2.一般隱患由部門負(fù)責(zé)人組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改。整改完成后，由部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并將整改情況報(bào)安全管理部門備案。3.重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改資金、整改期限和應(yīng)急措施等。整改方案經(jīng)安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后組織實(shí)施。整改過程中，要采取有效的安全防范措施，確保安全。重大隱患整改完成后，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)，并將整改情況向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門報(bào)告。4.對(duì)暫時(shí)不能立即整改的安全隱患，要采取臨時(shí)防范措施，確保安全。同時(shí)，要制定整改計(jì)劃，明確整改期限，盡快組織整改。5.建立隱患治理跟蹤機(jī)制，安全管理部門對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。對(duì)未按時(shí)完成整改的，要依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。六、檢查結(jié)果處理（一）通報(bào)表揚(yáng)對(duì)安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)，并按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）責(zé)令整改對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的一般安全問題和事故隱患，下達(dá)責(zé)令整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門或單位限期整改。整改期限屆滿后，進(jìn)行復(fù)查，確保整改到位。（三）行政處罰對(duì)違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)規(guī)章制度，且拒不整改或整改不力的部門或個(gè)人，依法依規(guī)給予行政處罰。（四）責(zé)任追究對(duì)因安全問題和事故隱患導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，按照事故調(diào)查處理結(jié)果，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。七、培訓(xùn)與教育（一）檢查人員培訓(xùn)1.定期組織安全檢查人員參加專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全檢查方法與技巧、隱患排查與治理等。2.邀請(qǐng)行業(yè)專家進(jìn)行授課，提高檢查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。3.組織安全