PAGE安全生產(chǎn)檢查排查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)檢查排查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)檢查排查活動(dòng)。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對(duì)公司所有區(qū)域、設(shè)備、人員及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行全方位、全過程的檢查排查。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，準(zhǔn)確判斷隱患的性質(zhì)、程度和危害，確保信息傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確。3.整改閉環(huán)原則：對(duì)檢查排查出的安全隱患，要制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，確保整改到位，并形成整改閉環(huán)管理。4.責(zé)任追究原則：對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改或引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、檢查排查職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)1.負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)檢查排查制度、計(jì)劃和方案。2.定期召開安全生產(chǎn)會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)檢查排查工作中的重大問題。3.對(duì)公司各部門安全生產(chǎn)檢查排查工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度安全生產(chǎn)檢查排查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.對(duì)公司各部門安全生產(chǎn)檢查排查工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.負(fù)責(zé)匯總、分析安全生產(chǎn)檢查排查數(shù)據(jù)，建立安全生產(chǎn)隱患臺(tái)賬，跟蹤隱患整改情況。4.參與重大安全隱患的整改方案制定和整改過程監(jiān)督，確保整改工作順利完成。（三）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)檢查排查工作的組織實(shí)施，制定本部門的檢查排查計(jì)劃和方案。2.定期對(duì)本部門的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.對(duì)檢查排查出的安全隱患，要及時(shí)報(bào)告安全管理部門，并積極組織整改，確保整改工作按時(shí)完成。4.配合安全管理部門及其他相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)檢查排查工作，提供必要的資料和信息。（四）車間、班組1.負(fù)責(zé)本車間、班組日常安全生產(chǎn)檢查排查工作，做到班前、班中、班后檢查。2.對(duì)本車間、班組的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。3.督促本車間、班組員工嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。4.對(duì)檢查排查出的安全隱患，要立即采取措施進(jìn)行整改，無法立即整改的，要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門。三、檢查排查內(nèi)容（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確。2.安全管理制度是否完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.安全操作規(guī)程是否齊全，是否符合實(shí)際操作要求，員工是否熟悉并嚴(yán)格遵守。4.安全培訓(xùn)教育制度是否落實(shí)，員工的安全意識(shí)和操作技能是否滿足崗位要求。5.安全檢查排查制度、隱患整改制度、事故應(yīng)急預(yù)案等是否有效執(zhí)行。（二）設(shè)備設(shè)施1.各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況。2.設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3.電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無漏電、過載、短路等隱患。4.消防設(shè)施、器材是否完好有效，是否在有效期內(nèi)，放置位置是否合理。5.特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)檢測，操作人員是否持證上崗。（三）作業(yè)環(huán)境1.工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，物料堆放是否符合安全規(guī)定。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合安全要求，有無泄漏、中毒等風(fēng)險(xiǎn)。4.粉塵、噪聲、輻射等職業(yè)危害因素是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，防護(hù)措施是否到位。（四）人員操作1.員工是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，有無違章作業(yè)現(xiàn)象。2.員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，防護(hù)用品的質(zhì)量和性能是否符合要求。3.員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力是否滿足工作需要，是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)。四、檢查排查方式及頻次（一）日常檢查1.車間、班組員工每天進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理本崗位的安全問題。2.部門安全管理人員每天對(duì)本部門的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、員工操作行為等，及時(shí)糾正不安全行為，消除安全隱患。（二）定期檢查1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參加，對(duì)公司所有區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、人員等進(jìn)行全面檢查。2.各部門每季度組織一次本部門的安全生產(chǎn)檢查，對(duì)本部門的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、行業(yè)要求、公司實(shí)際情況等，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查。如夏季高溫季節(jié)的防暑降溫專項(xiàng)檢查、冬季的防寒保暖及防火防爆專項(xiàng)檢查、節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查等。2.針對(duì)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，以及重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位等，組織開展專項(xiàng)安全檢查，確保安全生產(chǎn)。（四）季節(jié)性檢查1.春季重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備、防雷設(shè)施、消防設(shè)施等的完好情況，防止因潮濕、雷擊等引發(fā)事故。2.夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫措施落實(shí)情況、電氣設(shè)備的防爆措施、危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存安全等，防止中暑、火災(zāi)、爆炸等事故。3.秋季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況、防火防盜措施落實(shí)情況等，確保設(shè)備安全運(yùn)行，防止火災(zāi)、盜竊等事故。4.冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖措施落實(shí)情況、電氣設(shè)備的防寒措施、消防設(shè)施的防凍措施等，防止人員凍傷、火災(zāi)等事故。五、檢查排查程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定檢查排查計(jì)劃和方案，明確檢查排查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、安全管理制度、操作規(guī)程等資料，作為檢查排查的依據(jù)。3.準(zhǔn)備檢查排查所需的工具、儀器、表格等。（二）實(shí)施階段1.檢查人員按照檢查排查計(jì)劃和方案，采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、人員詢問等方法，對(duì)檢查對(duì)象進(jìn)行全面檢查。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、隱患程度、可能導(dǎo)致的后果等。3.檢查人員要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行初步分析，判斷其性質(zhì)和危害程度，提出整改建議。（三）匯總分析階段1.安全管理部門對(duì)各檢查小組上報(bào)的檢查排查情況進(jìn)行匯總，整理出安全隱患臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患的名稱、位置、類別、等級(jí)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改責(zé)任人、整改期限等信息。2.對(duì)安全隱患臺(tái)賬進(jìn)行分析，評(píng)估安全隱患的整體狀況，找出存在的共性問題和突出隱患，為制定整改措施提供依據(jù)。3.根據(jù)安全隱患的分析結(jié)果，編寫安全生產(chǎn)檢查排查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括檢查排查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題和隱患、整改建議、下一步工作措施等。（四）整改階段1.安全管理部門將安全生產(chǎn)檢查排查報(bào)告提交公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)審議，根據(jù)審議意見，下達(dá)隱患整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。2.整改責(zé)任人要按照隱患整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人等，并組織實(shí)施整改。3.安全管理部門對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。4.整改完成后，整改責(zé)任人要向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患已消除后，予以銷號(hào)。六、隱患分級(jí)及整改措施（一）隱患分級(jí)根據(jù)安全隱患的危害程度和整改難度，將安全隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（二）整改措施1.一般隱患整改措施：由整改責(zé)任人立即組織整改，整改完成后報(bào)部門負(fù)責(zé)人復(fù)查確認(rèn)。2.重大隱患整改措施：整改責(zé)任人要制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)。整改方案要明確整改目標(biāo)、整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人等內(nèi)容。公司要成立重大隱患整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的重大問題。整改過程中，要采取有效的安全防范措施，確保整改期間的安全生產(chǎn)。整改完成后，要組織相關(guān)專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。七、檢查排查記錄與檔案管理（一）檢查排查記錄1.每次安全生產(chǎn)檢查排查都要做好記錄，記錄內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改建議等。2.檢查排查記錄要采用統(tǒng)一的表格形式，由檢查人員簽字確認(rèn)，并妥善保存。（二）檔案管理1.安全管理部門要建立健全安全生產(chǎn)檢查排查檔案，將每次檢查排查的記錄、報(bào)告、整改通知書、整改方案、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等資料進(jìn)行整理歸檔。2.安全生產(chǎn)檢查排查檔案要分類存放，便于查閱和管理。檔案保存期限不少于[X]年。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)檢查排查工作中表現(xiàn)突出，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并有效避免事故發(fā)生的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。（二）處罰1.對(duì)未按本制度要求開展安全生產(chǎn)檢查排查工作，