PAGE安全生產(chǎn)年審年檢制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)年審年檢制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面的安全生產(chǎn)審查與檢查。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及地方相關(guān)規(guī)定開展年審年檢工作，確保公司安全生產(chǎn)管理活動合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個方面進行全面審查和檢查，不留死角，確保安全生產(chǎn)管理無遺漏。3.預(yù)防為主原則：通過定期的審查和檢查，提前發(fā)現(xiàn)安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制，避免事故的發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)年審年檢工作中的職責(zé)，確保工作落實到人。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)年審年檢制度和年度工作計劃，并組織實施。2.組織相關(guān)人員對公司各部門、各環(huán)節(jié)進行安全生產(chǎn)審查與檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.匯總分析年審年檢結(jié)果，編寫年審年檢報告，向公司管理層匯報安全生產(chǎn)狀況。4.協(xié)調(diào)解決年審年檢工作中出現(xiàn)的重大問題，對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為提出處理建議。（二）各部門1.負責(zé)本部門安全生產(chǎn)年審年檢工作的自查自糾，按照公司要求及時報送相關(guān)資料和信息。2.對本部門存在的安全隱患進行整改，落實安全生產(chǎn)管理措施，確保本部門安全生產(chǎn)工作符合要求。3.配合安全生產(chǎn)管理部門開展公司整體的安全生產(chǎn)年審年檢工作，提供必要的協(xié)助和支持。（三）各級管理人員1.各級管理人員負責(zé)組織和監(jiān)督本部門、本班組的安全生產(chǎn)年審年檢工作，確保工作順利開展。2.對本部門、本班組的安全生產(chǎn)狀況進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全問題，對重大安全隱患及時上報。3.督促員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)操作規(guī)程，提高員工的安全意識和操作技能。三、年審年檢內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況1.檢查各級管理人員、各崗位員工安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂和履行情況，是否明確了各自的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核機制是否健全，考核結(jié)果是否與績效掛鉤。（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立與執(zhí)行情況1.審查公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。2.檢查各部門、各崗位對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，是否嚴格按照制度要求開展工作。（三）安全培訓(xùn)教育情況1.核實公司年度安全培訓(xùn)教育計劃的制定和實施情況，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.檢查員工安全培訓(xùn)教育檔案，是否記錄了員工的培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等信息。3.查看新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工等特殊情況下的安全培訓(xùn)教育是否及時有效開展。（四）安全設(shè)施設(shè)備運行情況1.對公司的各類安全設(shè)施設(shè)備進行全面檢查，包括消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備、安全防護裝置等。2.檢查安全設(shè)施設(shè)備的日常維護保養(yǎng)記錄，是否定期進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。3.核實安全設(shè)施設(shè)備的檢測檢驗報告，是否按照規(guī)定進行定期檢測檢驗，檢測檢驗結(jié)果是否合格。（五）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康情況1.檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準要求。2.查看職業(yè)危害防護設(shè)施的配備和使用情況，是否為員工提供必要的個人防護用品。3.檢查職業(yè)健康監(jiān)護檔案，是否對接觸職業(yè)危害的員工進行定期健康檢查，并記錄檢查結(jié)果。（六）應(yīng)急管理情況1.審查公司事故應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂情況，是否符合實際情況和法律法規(guī)要求。2.檢查應(yīng)急救援物資儲備情況，物資是否充足、完好，是否定期進行檢查和維護。3.查看應(yīng)急演練計劃的執(zhí)行情況，是否定期組織應(yīng)急演練，演練效果是否良好。四、年審年檢程序（一）準備階段1.安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)公司實際情況和法律法規(guī)要求，制定年度安全生產(chǎn)年審年檢工作計劃，明確審查檢查的內(nèi)容、范圍、時間安排等。2.收集整理相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度等資料，作為年審年檢的依據(jù)。3.準備年審年檢所需的各類表格、記錄等文件資料，確保審查檢查工作有序進行。（二）自查自糾階段1.各部門按照年審年檢內(nèi)容和要求，組織本部門人員進行全面自查自糾，填寫自查自糾報告，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。2.各部門對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，能立即整改的要立即整改；對一時難以整改的問題，要制定整改計劃，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施，并及時上報安全生產(chǎn)管理部門。（三）審查檢查階段1.安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員組成審查檢查組，按照年度工作計劃對公司各部門、各環(huán)節(jié)進行審查檢查。審查檢查組可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員詢問等方式進行。2.審查檢查組在檢查過程中要認真填寫檢查記錄，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患以及整改建議等信息。對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，要下達書面整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。3.各部門要積極配合審查檢查組的工作，如實提供相關(guān)資料和信息，不得隱瞞或虛報安全生產(chǎn)情況。（四）整改復(fù)查階段1.各部門按照整改通知書的要求，對存在的問題和隱患進行整改。整改完成后，要向安全生產(chǎn)管理部門提交整改報告，申請復(fù)查。2.安全生產(chǎn)管理部門組織對整改情況進行復(fù)查，對整改不到位的部門要責(zé)令繼續(xù)整改，直至達到要求為止。復(fù)查合格后，方可通過本年度的安全生產(chǎn)年審年檢。（五）總結(jié)報告階段1.安全生產(chǎn)管理部門匯總分析年審年檢結(jié)果，編寫年審年檢報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括年審年檢的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改情況、安全生產(chǎn)狀況評估等。2.年審年檢報告經(jīng)公司管理層審核后，存檔備案，并向全體員工通報。對年審年檢工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰獎勵，對存在問題較多、整改不力的部門進行批評教育，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、整改措施與跟蹤（一）整改措施制定1.對于年審年檢中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，各部門要根據(jù)實際情況制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限、整改目標以及具體的整改方法和步驟。2.整改措施要具有針對性和可操作性，能夠有效消除安全隱患，解決存在的問題。對于重大安全隱患，要制定專項整改方案，確保整改工作順利進行。（二）整改跟蹤與監(jiān)督1.安全生產(chǎn)管理部門負責(zé)對各部門整改措施的落實情況進行跟蹤與監(jiān)督。定期檢查整改工作進展情況，及時掌握整改進度和效果。2.對整改過程中遇到的困難和問題，安全生產(chǎn)管理部門要積極協(xié)調(diào)解決，必要時可組織相關(guān)部門進行聯(lián)合攻關(guān)。對整改不力的部門，要加大督促力度，確保整改工作按時完成。3.整改完成后，安全生產(chǎn)管理部門要組織相關(guān)人員進行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收合格后，方可認定該安全隱患已消除，問題已得到解決。對復(fù)查驗收不合格的部門，要責(zé)令重新整改，直至達到要求為止。六、結(jié)果運用（一）與績效考核掛鉤1.將安全生產(chǎn)年審年檢結(jié)果納入公司績效考核體系，對安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予加分獎勵，對存在問題較多、整改不力的部門和個人進行扣分處罰。2.通過績效考核的激勵作用，促使各部門和員工更加重視安全生產(chǎn)工作，積極落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。（二）作為安全投入依據(jù)1.根據(jù)年審年檢結(jié)果，分析公司安全生產(chǎn)存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險，合理確定安全投入方向和金額。2.對于需要增加安全設(shè)施設(shè)備、改善作業(yè)環(huán)境、加強安全培訓(xùn)教育等方面的投入，要及時安排資金，確保安全生產(chǎn)工作得到有效保障。（三）指導(dǎo)安全管理決策1.