PAGE飛機(jī)生產(chǎn)批次管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范飛機(jī)生產(chǎn)批次管理，確保飛機(jī)生產(chǎn)過程的可追溯性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及生產(chǎn)效率的提升，保障飛機(jī)產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足客戶需求。（二）適用范圍本制度適用于公司飛機(jī)生產(chǎn)的全過程，包括從原材料采購(gòu)、零部件制造、部件裝配、總裝到飛機(jī)交付的各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.可追溯性原則：對(duì)每一批次飛機(jī)生產(chǎn)過程中的原材料、零部件、工藝參數(shù)、檢驗(yàn)記錄等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便在需要時(shí)能夠快速準(zhǔn)確地追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史和質(zhì)量狀況。2.質(zhì)量控制原則：通過批次管理，對(duì)生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控，確保每一批次飛機(jī)產(chǎn)品都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。3.效率提升原則：在保證質(zhì)量和可追溯性的前提下，優(yōu)化批次管理流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保批次管理工作合法合規(guī)。二、批次定義與標(biāo)識(shí)（一）批次定義根據(jù)飛機(jī)生產(chǎn)的特點(diǎn)和管理需求，將飛機(jī)生產(chǎn)過程劃分為不同的批次。批次劃分以生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)地點(diǎn)、原材料批次、零部件批次等為依據(jù)，確保同一批次內(nèi)的產(chǎn)品具有相對(duì)一致性和關(guān)聯(lián)性。（二）批次標(biāo)識(shí)1.批次編號(hào)規(guī)則批次編號(hào)應(yīng)具有唯一性，能夠清晰地反映批次的生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)階段等信息。編號(hào)格式為：年份（兩位）+月份（兩位）+流水號(hào)（三位），例如：2308001表示2023年8月生產(chǎn)的第1批次。2.標(biāo)識(shí)方式在原材料、零部件、組件等產(chǎn)品上，應(yīng)采用標(biāo)簽、刻印、噴涂等方式清晰標(biāo)注批次編號(hào)。在生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工藝文件等相關(guān)文檔中，應(yīng)明確記錄批次編號(hào)，并確保與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一致。三、生產(chǎn)批次管理流程（一）原材料批次管理1.采購(gòu)環(huán)節(jié)采購(gòu)部門在采購(gòu)原材料時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供原材料的批次信息，并在采購(gòu)合同中明確批次管理要求。對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)核對(duì)批次編號(hào)、質(zhì)量證明文件等信息，確保原材料符合要求。2.入庫管理倉(cāng)庫管理人員按照批次將原材料分類存放，并建立原材料批次臺(tái)賬，記錄原材料的入庫日期、批次編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。對(duì)不同批次的原材料應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，防止混淆。（二）零部件批次管理1.制造環(huán)節(jié)零部件制造部門在領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)按照批次進(jìn)行領(lǐng)用，并確保原材料批次與零部件批次的對(duì)應(yīng)關(guān)系。在零部件制造過程中，應(yīng)記錄每個(gè)零部件的生產(chǎn)批次、工藝參數(shù)、檢驗(yàn)記錄等信息，形成零部件批次檔案。對(duì)同一批次生產(chǎn)的零部件，應(yīng)進(jìn)行集中檢驗(yàn)，確保零部件質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.裝配環(huán)節(jié)裝配部門在領(lǐng)用零部件時(shí)，應(yīng)核對(duì)零部件的批次編號(hào)，確保與裝配計(jì)劃一致。在裝配過程中，應(yīng)記錄每個(gè)裝配步驟所使用的零部件批次，以及裝配過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)情況。對(duì)裝配完成的組件或部件，應(yīng)標(biāo)注批次編號(hào)，并建立相應(yīng)的批次記錄。（三）總裝批次管理1.總裝計(jì)劃根據(jù)飛機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃，制定總裝批次計(jì)劃，明確每個(gè)批次飛機(jī)的總裝時(shí)間、裝配順序、所需零部件清單等信息。在總裝批次計(jì)劃中，應(yīng)考慮零部件批次的匹配性，確保同一批次飛機(jī)所使用的零部件批次具有一致性。2.總裝過程總裝車間按照總裝批次計(jì)劃進(jìn)行飛機(jī)總裝，在總裝過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件要求進(jìn)行操作，并記錄總裝過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如裝配時(shí)間、裝配人員、使用的工具設(shè)備等。對(duì)總裝過程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確?？傃b質(zhì)量符合要求?？傃b完成后，對(duì)飛機(jī)進(jìn)行整體檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后標(biāo)注飛機(jī)的批次編號(hào)，并建立飛機(jī)總裝批次檔案。（四）交付批次管理1.交付準(zhǔn)備質(zhì)量部門對(duì)即將交付的飛機(jī)進(jìn)行最終質(zhì)量檢查，確保飛機(jī)質(zhì)量符合交付標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部門整理飛機(jī)交付所需的各類文件，包括批次記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用手冊(cè)等，并確保文件的準(zhǔn)確性和完整性。2.交付流程在飛機(jī)交付時(shí)，向客戶提供飛機(jī)的批次編號(hào)及相關(guān)批次信息，以便客戶了解飛機(jī)的生產(chǎn)情況。對(duì)交付后的飛機(jī)，應(yīng)跟蹤客戶反饋，及時(shí)處理與批次相關(guān)的質(zhì)量問題或客戶需求。四、批次質(zhì)量控制（一）質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃1.根據(jù)飛機(jī)生產(chǎn)批次管理要求，制定詳細(xì)全面的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，明確各批次產(chǎn)品在不同生產(chǎn)階段的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法以及檢驗(yàn)頻次。2.質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋原材料檢驗(yàn)、零部件檢驗(yàn)、裝配過程檢驗(yàn)、總裝檢驗(yàn)以及交付前檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保每一批次產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。（二）檢驗(yàn)流程與方法1.原材料檢驗(yàn)采購(gòu)的原材料到貨后，檢驗(yàn)人員首先核對(duì)原材料的批次編號(hào)、質(zhì)量證明文件等信息，確保與采購(gòu)合同一致。按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，采用目視檢查、理化分析、尺寸測(cè)量等方法對(duì)原材料的外觀、性能、尺寸等進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫。2.零部件檢驗(yàn)零部件制造完成后，檢驗(yàn)人員依據(jù)零部件批次檔案，對(duì)零部件進(jìn)行首件檢驗(yàn)，確認(rèn)工藝參數(shù)和質(zhì)量符合要求后，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。在批量生產(chǎn)過程中，按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻次對(duì)零部件進(jìn)行抽檢或全檢，檢驗(yàn)內(nèi)容包括尺寸精度、表面質(zhì)量、性能指標(biāo)等。采用無損檢測(cè)、性能測(cè)試等專業(yè)檢驗(yàn)方法，確保零部件質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.裝配過程檢驗(yàn)在裝配過程中，檢驗(yàn)人員對(duì)每個(gè)裝配步驟進(jìn)行實(shí)時(shí)檢驗(yàn)，檢查零部件的裝配質(zhì)量、連接情況、密封性能等。對(duì)關(guān)鍵裝配工序，如機(jī)翼對(duì)接、機(jī)身組裝等，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，采用測(cè)量、試驗(yàn)等手段確保裝配精度和質(zhì)量。裝配完成后，對(duì)組件或部件進(jìn)行整體檢驗(yàn)，確保其性能和質(zhì)量符合要求。4.總裝檢驗(yàn)飛機(jī)總裝完成后，進(jìn)行全面的總裝檢驗(yàn)，包括外觀檢查、系統(tǒng)功能測(cè)試、飛行性能測(cè)試等。按照飛機(jī)交付標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)飛機(jī)的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試，確保飛機(jī)整體質(zhì)量符合要求。對(duì)總裝檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，并記錄整改情況和批次信息。5.交付前檢驗(yàn)在飛機(jī)交付前，再次對(duì)飛機(jī)進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)飛機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)穩(wěn)定，質(zhì)量符合交付要求。檢查飛機(jī)交付所需的各類文件是否齊全、準(zhǔn)確，確?？蛻裟軌蝽樌邮诊w機(jī)。（三）不合格品處理1.在各批次產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.對(duì)不合格品進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括批次編號(hào)、不合格項(xiàng)目、不合格數(shù)量等信息，并填寫不合格品報(bào)告。3.組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，制定整改措施。4.根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度，采取返工、返修、報(bào)廢等處理方式，并記錄處理結(jié)果和批次信息。5.對(duì)因不合格品處理導(dǎo)致的批次生產(chǎn)進(jìn)度延誤或成本增加，進(jìn)行評(píng)估和分析，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。五、批次文件管理（一）文件分類與編號(hào)1.與飛機(jī)生產(chǎn)批次管理相關(guān)的文件包括生產(chǎn)計(jì)劃文件、質(zhì)量檢驗(yàn)文件、工藝文件、批次記錄文件等。2.對(duì)各類文件進(jìn)行分類編號(hào)，確保文件編號(hào)的唯一性和系統(tǒng)性，便于文件的檢索和管理。例如，生產(chǎn)計(jì)劃文件編號(hào)格式為：PJ+年份（兩位）+月份（兩位）+流水號(hào)（三位）；質(zhì)量檢驗(yàn)文件編號(hào)格式為：JY+年份（兩位）+月份（兩位）+流水號(hào)（三位）等。（二）文件編制與審核1.生產(chǎn)計(jì)劃文件由生產(chǎn)部門根據(jù)飛機(jī)生產(chǎn)任務(wù)和批次管理要求進(jìn)行編制，明確各批次飛機(jī)的生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)內(nèi)容、所需資源等信息。編制完成后，提交生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核。2.質(zhì)量檢驗(yàn)文件由質(zhì)量部門根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，規(guī)定各批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。編制完成后，經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.工藝文件由工藝部門根據(jù)飛機(jī)制造工藝要求進(jìn)行編制，詳細(xì)描述各批次產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)范、質(zhì)量控制要點(diǎn)等。編制完成后，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審和審核，確保工藝文件的科學(xué)性和可行性。4.批次記錄文件由各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作人員和管理人員按照實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行記錄，包括原材料領(lǐng)用記錄、零部件制造記錄、裝配記錄、檢驗(yàn)記錄等。記錄應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，字跡清晰，不得隨意涂改。記錄完成后，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。（三）文件存儲(chǔ)與保管1.建立專門的文件存儲(chǔ)庫，按照文件類別和編號(hào)順序?qū)ε喂芾砦募M(jìn)行分類存放，確保文件存放整齊有序，便于查找。2.對(duì)紙質(zhì)文件應(yīng)進(jìn)行妥善保管，防止文件受潮、發(fā)霉、損壞等情況發(fā)生。對(duì)重要文件應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，可采用電子文檔或縮微膠片等形式。3.建立電子文件管理系統(tǒng)，將與批次管理相關(guān)的文件進(jìn)行電子化存儲(chǔ)，方便文件的檢索、查詢和共享。對(duì)電子文件應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，確保文件的安全性和保密性。4.定期對(duì)文件存儲(chǔ)庫進(jìn)行檢查和清理，對(duì)過期、作廢的文件進(jìn)行及時(shí)銷毀，并做好銷毀記錄。（四）文件查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱批次管理文件時(shí)，應(yīng)填寫文件查閱申請(qǐng)表，注明查閱文件的名稱、編號(hào)、查閱目的等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到文件管理部門進(jìn)行查閱。2.文件管理部門應(yīng)按照規(guī)定的查閱流程，為查閱人員提供文件，并做好查閱記錄，記錄查閱時(shí)間、查閱人員、查閱內(nèi)容等信息。3.如需借閱批次管理文件，借閱人員應(yīng)填寫文件借閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過規(guī)定時(shí)間，借閱人員應(yīng)按時(shí)歸還文件，如遇特殊情況需要延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.借閱人員應(yīng)對(duì)借閱的文件妥善保管，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借、涂改文件內(nèi)容，不得泄露文件中的機(jī)密信息。文件歸還時(shí)，文件管理部門應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)文件有損壞或丟失情況，應(yīng)追究借閱人員的責(zé)任。六、批次追溯與召回管理（一）批次追溯體系1.建立完善的批次追溯體系，確保能夠從飛機(jī)交付后的任何環(huán)節(jié)追溯到該飛機(jī)所使用的原材料、零部件、生產(chǎn)工藝等信息。2.追溯信息應(yīng)包括批次編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)地點(diǎn)、原材料供應(yīng)商、零部件制造商、裝配過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等詳細(xì)內(nèi)容。3.通過批次編號(hào)作為唯一標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品全生命周期的追溯。（二）追溯流程與方法1.當(dāng)需要進(jìn)行批次追溯時(shí)，由相關(guān)部門提出追溯需求，明確追溯的產(chǎn)品批次編號(hào)和追溯范圍。2.文件管理部門根據(jù)追溯需求，查找對(duì)應(yīng)的批次管理文件，提供相關(guān)的生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等信息。3.生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門根據(jù)提供的信息，進(jìn)一步追溯原材料采購(gòu)、零部件制造、裝配等環(huán)節(jié)的具體情況，必要時(shí)可查閱現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)等。4.通過追溯體系，快速準(zhǔn)確地獲取產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史和質(zhì)量狀況，為質(zhì)量問題分析、產(chǎn)品改進(jìn)、客戶投訴處理等提供有力支持。（三）召回管理1.如發(fā)現(xiàn)飛機(jī)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或安全隱患，需要進(jìn)行召回時(shí)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定啟動(dòng)召回程序。2.成立召回工作小組，負(fù)責(zé)召回工作的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施。召回工作小組應(yīng)包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、銷售部門、售后服務(wù)部門等相關(guān)人員。3.根據(jù)批次追溯體系，確定需要召回的飛機(jī)批次范圍和數(shù)量，并及時(shí)通知客戶。4.制定召回計(jì)劃，明確召回的方式、時(shí)間、地點(diǎn)、流程等內(nèi)容。召回方式可包括客戶自行送回、公司派人上門取回等。5.在召回過程中，對(duì)召回的飛機(jī)進(jìn)行全面檢查和維修，確保消除質(zhì)量問題和安全隱患后，方可再次交付客戶。6.對(duì)召回事件進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析總結(jié)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)管理1.針對(duì)飛機(jī)生產(chǎn)批次管理相關(guān)人員，制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織培訓(xùn)活動(dòng)，提高人員的批次管理意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括批次管理的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、操作流程、質(zhì)量控制要求等方面。3.采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種方式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗。（二）監(jiān)督檢查1.成立批次管理監(jiān)督小組，定期對(duì)飛機(jī)生產(chǎn)批次管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度和流程得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括批次標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性、生產(chǎn)批次記錄的完整性、質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)范性、文件管理的有效性、