PAGE服裝生產(chǎn)原輔料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司服裝生產(chǎn)原輔料的管理，確保原輔料的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性以及合理使用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司服裝生產(chǎn)過程中所涉及的各類原輔料，包括但不限于面料、輔料（如拉鏈、紐扣、線、襯布等）的采購、檢驗(yàn)、存儲、發(fā)放、使用及庫存盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)原輔料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇；簽訂采購合同，確保原輔料的及時供應(yīng)；跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程；對采購的原輔料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，判定其是否符合質(zhì)量要求；對不合格原輔料提出處理意見。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)原輔料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作；建立原輔料庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符；做好倉庫的安全、防火、防潮等工作。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原輔料，控制原輔料的使用量，提高原輔料利用率；反饋原輔料在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和需求信息。二、原輔料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)、價格、交貨期等方面。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員資質(zhì)等。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時率、售后服務(wù)等。對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作或取消合作資格。（二）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確原輔料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同條款應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，確保雙方權(quán)益得到保障。2.在簽訂合同前，采購部門應(yīng)會同質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行審核，避免出現(xiàn)模糊不清或?qū)静焕臈l款。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)采購訂單，確保原輔料按時供應(yīng)。采購訂單應(yīng)明確訂單編號、供應(yīng)商名稱、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等信息。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決可能出現(xiàn)的交貨延遲、質(zhì)量問題等。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t，應(yīng)追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)措施確保生產(chǎn)不受影響。三原輔料檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司產(chǎn)品要求，制定原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原輔料的外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的具體要求，并規(guī)定相應(yīng)的檢驗(yàn)方法和判定準(zhǔn)則。（二）檢驗(yàn)流程1.原輔料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對原輔料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀檢驗(yàn)、尺寸檢驗(yàn)、理化性能檢驗(yàn)等。對于重要的原輔料，應(yīng)進(jìn)行全檢；對于一般性原輔料，可根據(jù)情況進(jìn)行抽檢。3.檢驗(yàn)合格的原輔料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，倉庫管理部門方可辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的原輔料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格原輔料處理1.對于檢驗(yàn)不合格的原輔料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取換貨、補(bǔ)貨、退貨等措施。2.如供應(yīng)商對不合格結(jié)果有異議，可申請復(fù)檢。復(fù)檢應(yīng)采用與原檢驗(yàn)不同的檢驗(yàn)方法或由第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。復(fù)檢結(jié)果為最終判定結(jié)果。3.對于因不合格原輔料導(dǎo)致的損失（如生產(chǎn)延誤、產(chǎn)品質(zhì)量問題等），應(yīng)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、原輔料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)原輔料的種類、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。將原輔料劃分為不同的存儲區(qū)域，如面料區(qū)、輔料區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。2.確保倉庫具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防蟲等條件。對于特殊原輔料（如易燃、易爆、易潮解等），應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）入庫管理1.原輔料入庫時，倉庫管理部門應(yīng)核對采購訂單、送貨單、檢驗(yàn)合格報(bào)告等相關(guān)憑證，確保入庫原輔料與憑證信息一致。2.按照規(guī)定的存儲區(qū)域和存放方式進(jìn)行入庫擺放，做到分類存放、整齊有序，并做好入庫記錄。入庫記錄應(yīng)包括入庫日期、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）存儲保管1.定期對原輔料進(jìn)行檢查，查看其存儲狀態(tài)是否良好，有無受潮、發(fā)霉、變質(zhì)、損壞等情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時處理。2.建立原輔料庫存盤點(diǎn)制度，定期進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容包括原輔料數(shù)量、質(zhì)量、存儲位置等。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫存臺賬進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取原輔料。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放原輔料，并做好出庫記錄。出庫記錄應(yīng)包括出庫日期、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。2.嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原輔料，避免原輔料積壓過期。對于貴重原輔料或有特殊要求的原輔料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。五、原輔料使用管理（一）使用計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)工藝要求，制定原輔料使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確原輔料的種類、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等信息，并確保其合理性和準(zhǔn)確性。（二）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)人員應(yīng)憑審批后的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取原輔料，不得私自挪用或超領(lǐng)。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放原輔料，并做好發(fā)放記錄。2.對于剩余的原輔料，生產(chǎn)人員應(yīng)及時退回倉庫，辦理退料手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)核對退料數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好退料記錄。（三）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對原輔料使用過程的控制，確保原輔料按照規(guī)定的工藝要求進(jìn)行使用。如發(fā)現(xiàn)原輔料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門。2.定期對原輔料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評估原輔料的利用率和成本消耗情況。對于利用率較低或成本消耗較高的原輔料，應(yīng)采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)。六、庫存盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉庫管理部門應(yīng)制定年度庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時間、范圍、方法和人員分工等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對原輔料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，并做好記錄。2.對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。盤點(diǎn)差異表應(yīng)包括原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、差異原因等信息。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)差異表，分析差異原因，提出處理意見。對于因人為原因?qū)е碌牟町?，?yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于因系統(tǒng)錯誤、記錄錯誤等原因?qū)е碌牟町?，?yīng)及時進(jìn)行調(diào)整。2.編制