PAGE食品生產(chǎn)原輔料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司食品生產(chǎn)原輔料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保原輔料的質(zhì)量安全，保障食品生產(chǎn)的順利進(jìn)行，維護(hù)消費(fèi)者的健康權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)所需原輔料的管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、包裝材料、食品添加劑等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)原輔料供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。質(zhì)量控制部門：制定原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對采購的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，判定其是否符合質(zhì)量要求。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)原輔料的儲(chǔ)存保管，按照規(guī)定的條件和要求進(jìn)行存放，確保原輔料的質(zhì)量穩(wěn)定。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原輔料，在使用過程中遵循相關(guān)操作規(guī)程，確保原輔料的正確使用。其他相關(guān)部門：按照各自職責(zé)，協(xié)同做好原輔料管理的相關(guān)工作。二、原輔料供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇資質(zhì)審查：采購部門應(yīng)收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書等，確保供應(yīng)商具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營資格。實(shí)地考察：對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、信譽(yù)等方面的情況?？疾靸?nèi)容包括生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況、設(shè)備設(shè)施的先進(jìn)性、人員管理情況、產(chǎn)品質(zhì)量控制措施等。樣品檢驗(yàn)：要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)涵蓋產(chǎn)品的主要質(zhì)量指標(biāo)和食品安全相關(guān)指標(biāo)。只有樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商，才有可能被納入合格供應(yīng)商名錄。綜合評估：采購部門根據(jù)資質(zhì)審查、實(shí)地考察和樣品檢驗(yàn)的結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名錄。評估內(nèi)容可包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評估與審核定期評估：每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次定期評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時(shí)性、價(jià)格合理性、售后服務(wù)質(zhì)量等方面。評估可采用問卷調(diào)查、實(shí)地復(fù)查、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。動(dòng)態(tài)管理：建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，及時(shí)更新合格供應(yīng)商名錄。對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)暫停其供貨資格，并進(jìn)行整改。整改后仍不符合要求的，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。供應(yīng)商審核：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行審核：供應(yīng)商生產(chǎn)地址、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等發(fā)生重大變化；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題；監(jiān)管部門要求對供應(yīng)商進(jìn)行審核等。審核內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、生產(chǎn)過程控制情況、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系建設(shè)情況等。3.供應(yīng)商檔案管理檔案建立：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、實(shí)地考察報(bào)告、樣品檢驗(yàn)報(bào)告、評估記錄、采購合同等。檔案更新：及時(shí)更新供應(yīng)商檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生重大變化或進(jìn)行評估審核后，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息錄入檔案。檔案查閱：各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要查閱供應(yīng)商檔案，但應(yīng)遵循檔案管理的相關(guān)規(guī)定，不得隨意泄露供應(yīng)商的商業(yè)機(jī)密。三、原輔料采購管理1.采購計(jì)劃制定市場調(diào)研：采購部門應(yīng)定期進(jìn)行市場調(diào)研，了解原輔料的市場價(jià)格、質(zhì)量狀況、供應(yīng)情況等信息，為采購計(jì)劃的制定提供依據(jù)。庫存分析：結(jié)合倉庫管理部門提供的原輔料庫存信息，分析庫存水平和消耗情況，合理確定采購數(shù)量和采購時(shí)間。生產(chǎn)需求預(yù)測：根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需求預(yù)測，制定原輔料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購合同簽訂合同條款：采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同條款應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保雙方的合法權(quán)益。審核與審批：采購合同簽訂前，應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行審核和審批。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等方面。審核通過后，方可簽訂采購合同。合同執(zhí)行：采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定執(zhí)行，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇合同變更或解除等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.采購過程控制采購渠道選擇：優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購，確保原輔料的質(zhì)量安全。如因特殊原因需要從非合格供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批，并加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。采購價(jià)格管理：采購部門應(yīng)關(guān)注原輔料市場價(jià)格波動(dòng)情況，通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，合理控制采購價(jià)格，降低采購成本。同時(shí)，應(yīng)避免因價(jià)格過低而影響原輔料的質(zhì)量。采購信息跟蹤：建立采購信息跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握原輔料的采購進(jìn)度、運(yùn)輸情況、到貨時(shí)間等信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購工作的順利進(jìn)行。四、原輔料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定依據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)，制定原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原輔料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)更新：及時(shí)關(guān)注國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的調(diào)整，適時(shí)更新原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收流程到貨通知：倉庫管理部門在原輔料到貨前，應(yīng)通知質(zhì)量控制部門和采購部門，以便做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。資料審核：質(zhì)量控制部門首先對供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件、送貨單等資料進(jìn)行審核，確保資料的真實(shí)性和完整性。感官檢驗(yàn)：對到貨的原輔料進(jìn)行感官檢驗(yàn)，檢查其色澤、氣味、形態(tài)、包裝等是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。感官檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行下一步檢驗(yàn)。理化檢驗(yàn)：按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法和項(xiàng)目，對原輔料進(jìn)行理化檢驗(yàn)，檢測其主要質(zhì)量指標(biāo)是否符合要求。微生物檢驗(yàn)：對部分原輔料進(jìn)行微生物檢驗(yàn)，檢測其微生物指標(biāo)是否超標(biāo)。微生物檢驗(yàn)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作。驗(yàn)收判定：質(zhì)量控制部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對原輔料進(jìn)行驗(yàn)收判定。如檢驗(yàn)結(jié)果符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則判定為合格；如不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則判定為不合格。3.驗(yàn)收記錄與報(bào)告記錄內(nèi)容：驗(yàn)收過程中應(yīng)詳細(xì)記錄原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)收結(jié)論等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。報(bào)告出具：質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果出具驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)明確原輔料的驗(yàn)收情況和結(jié)論。驗(yàn)收報(bào)告一式多份，分別交采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門存檔。五、原輔料儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存條件要求倉庫環(huán)境：倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合原輔料儲(chǔ)存要求。倉庫內(nèi)應(yīng)有防蟲、防鼠、防潮、防火等設(shè)施，確保原輔料的質(zhì)量安全。分類分區(qū)存放：根據(jù)原輔料的性質(zhì)、用途、保質(zhì)期等因素，對原輔料進(jìn)行分類分區(qū)存放。不同類別的原輔料應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識。對于易串味、易受潮、易變質(zhì)的原輔料，應(yīng)采取特殊的儲(chǔ)存措施。庫存標(biāo)識：在原輔料存放處應(yīng)設(shè)置庫存標(biāo)識，標(biāo)明原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、保質(zhì)期、入庫日期等信息。庫存標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，便于識別和管理。2.庫存盤點(diǎn)與清查定期盤點(diǎn)：倉庫管理部門應(yīng)定期對原輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。盤點(diǎn)內(nèi)容包括原輔料的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等信息。清查核對：盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對原輔料的庫存數(shù)量與賬目記錄是否一致，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，應(yīng)對原輔料的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。盤點(diǎn)報(bào)告：盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)出具盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交公司管理層和相關(guān)部門審閱。3.庫存預(yù)警與處理預(yù)警設(shè)置：根據(jù)原輔料的保質(zhì)期、使用頻率、采購周期等因素，設(shè)置庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。處理措施：對于庫存預(yù)警信息，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取處理措施。如庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)，采購部門應(yīng)及時(shí)安排采購；如庫存數(shù)量高于預(yù)警指標(biāo)，應(yīng)分析原因，采取促銷、退貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等措施，確保庫存水平合理。六、原輔料使用管理1.領(lǐng)用制度領(lǐng)用申請：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫原輔料領(lǐng)用申請表，注明原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間等信息。領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉庫領(lǐng)取原輔料。領(lǐng)用審批：倉庫管理部門應(yīng)對領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括領(lǐng)用數(shù)量是否合理、是否有庫存等。審核通過后，倉庫管理部門根據(jù)申請表發(fā)放原輔料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄：發(fā)放記錄應(yīng)包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯和查詢。2.使用規(guī)范操作規(guī)程：生產(chǎn)部門應(yīng)制定原輔料使用操作規(guī)程，明確原輔料的使用方法、用量、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原輔料的正確使用。質(zhì)量控制：在原輔料使用過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控，定期對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)查找原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。剩余處理：生產(chǎn)過程中剩余的原輔料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。一般情況下，剩余原輔料應(yīng)退回倉庫，由倉庫管理部門進(jìn)行統(tǒng)一管理。如剩余原輔料已受到污染或無法再使用，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.追溯管理追溯體系建立：建立原輔料追溯體系，記錄原輔料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息，確保能夠追溯到原輔料的來源和去向。追溯信息應(yīng)包括原輔料的名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、采購日期、驗(yàn)收記錄、儲(chǔ)存位置、領(lǐng)用記錄、使用情況等內(nèi)容。追溯查詢：各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要查詢原輔料的追溯信息，以便及時(shí)了解原輔料的質(zhì)量狀況和使用情況。如發(fā)生食品安全事故或質(zhì)量問題，能夠迅速追溯到問題原輔料的相關(guān)信息，采取有效的措施進(jìn)行處理。七、不合格原輔料管理1.不合格判定與標(biāo)識判定依據(jù)：質(zhì)量控制部門按照原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)結(jié)果不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則判定為不合格原輔料。標(biāo)識隔離：對于不合格原輔料，倉庫管理部門應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止其與合格原輔料混淆。標(biāo)識應(yīng)明確標(biāo)明“不合格”字樣，并注明不合格原因、批次等信息。2.不合格處理流程記錄報(bào)告：質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)記錄不合格原輔料的相關(guān)信息，并出具不合格報(bào)告。不合格報(bào)告應(yīng)包括原輔料的名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、不合格項(xiàng)目、不合格原因等內(nèi)容。評審處理：組織相關(guān)部門對不合格原輔料進(jìn)行評審，分析不合格原因，確定處理措施。處理措施可包括退貨、換貨、讓步接收、返工、報(bào)廢等。評審結(jié)果和處理措施應(yīng)記錄在案。處理執(zhí)行：采購部門負(fù)責(zé)按照評審確定的處理措施與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并組織實(shí)施。倉庫管理部門負(fù)責(zé)對不合格原輔料的處理過程進(jìn)行監(jiān)督和記錄。結(jié)果跟蹤：對不合格原輔料的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤，確保處理措施得到有效執(zhí)行。如退貨的原輔料已退回供應(yīng)商，應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的處理情況；如讓步接收的原輔料在使用過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。3.預(yù)防措施原因分析：針對不合格原輔料的發(fā)生原因，組織相關(guān)部門進(jìn)行深入分析，找出管理環(huán)節(jié)中存在的漏洞和問題。措施制定：根據(jù)原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。預(yù)防措施可包括加強(qiáng)供應(yīng)商管理、完善驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化儲(chǔ)存條件、規(guī)范使用流程等方面。措施實(shí)施與效果驗(yàn)證：將預(yù)防措施落實(shí)到具體