PAGE生產(chǎn)企業(yè)原輔料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)原輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保原輔料的質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有涉及原輔料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用的部門和人員。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)原輔料的供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)訂單下達(dá)及采購(gòu)過(guò)程的跟蹤與協(xié)調(diào)。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、檢驗(yàn)計(jì)劃編制、檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施及不合格原輔料的判定與處理。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)原輔料的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、庫(kù)存盤點(diǎn)及發(fā)放管理。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)原輔料的領(lǐng)用計(jì)劃制定、使用過(guò)程控制及退庫(kù)管理。其他相關(guān)部門：按照各自職責(zé)，協(xié)同做好原輔料管理工作。二、原輔料采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集原輔料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平等方面。供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等。質(zhì)量部門應(yīng)參與供應(yīng)商評(píng)估工作，提供質(zhì)量方面的評(píng)估意見(jiàn)。合格供應(yīng)商確定根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單。采購(gòu)部門應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。2.采購(gòu)計(jì)劃制定市場(chǎng)需求分析生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、生產(chǎn)計(jì)劃安排等，定期進(jìn)行市場(chǎng)需求分析，為采購(gòu)計(jì)劃的制定提供依據(jù)。庫(kù)存狀況盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)原輔料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)結(jié)合庫(kù)存狀況，避免盲目采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門根據(jù)市場(chǎng)需求分析和庫(kù)存狀況盤點(diǎn)結(jié)果，編制原輔料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。3.采購(gòu)合同簽訂合同條款審核采購(gòu)合同應(yīng)明確原輔料的規(guī)格、數(shù)量（包括合理?yè)p耗）、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)合同提交法律部門或相關(guān)專業(yè)人員審核，確保合同條款合法、合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)。合同簽訂與執(zhí)行采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或違約情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定進(jìn)行處理。三、原輔料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原輔料的質(zhì)量特性和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等內(nèi)容。2.驗(yàn)收流程到貨通知采購(gòu)部門在原輔料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。資料核對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門在原輔料到貨時(shí)，首先核對(duì)送貨單、發(fā)票、質(zhì)量證明文件等資料是否齊全、一致。外觀檢查對(duì)到貨原輔料進(jìn)行外觀檢查，查看包裝是否完好、有無(wú)破損、變形等情況，標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確。數(shù)量清點(diǎn)按照采購(gòu)合同或送貨單，對(duì)原輔料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)合格的原輔料方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.驗(yàn)收記錄與報(bào)告驗(yàn)收記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門和質(zhì)量部門應(yīng)做好原輔料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括到貨日期（具體到年月日時(shí)分）、供應(yīng)商名稱、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收情況（包括外觀、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等）、驗(yàn)收人員簽字等。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括原輔料基本信息、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)審核批準(zhǔn)后，作為原輔料質(zhì)量狀況的重要依據(jù)。四、原輔料儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境要求倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)原輔料的特性、用量等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如常溫區(qū)（溫度范圍一般為0℃30℃）、陰涼區(qū)（溫度不超過(guò)20℃）、冷藏區(qū)（溫度范圍一般為2℃8℃）、危險(xiǎn)品區(qū)等，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。溫濕度控制對(duì)于有溫濕度要求的原輔料儲(chǔ)存區(qū)域，應(yīng)配備相應(yīng)溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備和調(diào)節(jié)設(shè)施，確保儲(chǔ)存環(huán)境溫濕度符合規(guī)定要求。定期對(duì)溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，溫濕度記錄應(yīng)包括日期、時(shí)間、溫度、濕度、監(jiān)測(cè)人員等信息。通風(fēng)與防蟲防鼠倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)條件，防止原輔料受潮、發(fā)霉、變質(zhì)。同時(shí)，應(yīng)采取有效的防蟲防鼠措施，如設(shè)置防蟲網(wǎng)、投放鼠藥、放置粘鼠板等，避免原輔料受到蟲害和鼠害。2.儲(chǔ)存方式與標(biāo)識(shí)分類存放原輔料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，不同類別或批次的原輔料應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)于易混淆的原輔料，應(yīng)采取特殊的標(biāo)識(shí)或隔離措施，防止錯(cuò)用。標(biāo)識(shí)管理原輔料標(biāo)識(shí)應(yīng)包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、入庫(kù)日期、儲(chǔ)存條件等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，易于識(shí)別。對(duì)于不合格原輔料，應(yīng)設(shè)置專門的標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，防止誤用。3.庫(kù)存盤點(diǎn)與管理定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)原輔料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為月度、季度或年度。盤點(diǎn)內(nèi)容包括原輔料的數(shù)量、質(zhì)量狀況、儲(chǔ)存位置等。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)范圍、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異情況及原因分析等。庫(kù)存管理根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫(kù)存原輔料進(jìn)行管理。對(duì)于庫(kù)存積壓、過(guò)期、變質(zhì)等原輔料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存狀況，合理安排原輔料的采購(gòu)和發(fā)放，確保庫(kù)存水平合理。五、原輔料使用管理1.領(lǐng)用計(jì)劃與審批領(lǐng)用計(jì)劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，提前制定原輔料領(lǐng)用計(jì)劃。領(lǐng)用計(jì)劃應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。領(lǐng)用審批流程原輔料領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。一般情況下，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門方可辦理原輔料發(fā)放手續(xù)。2.發(fā)放管理發(fā)放依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)經(jīng)審批的原輔料領(lǐng)用計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用部門、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好原輔料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放人員簽字等。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯。3.使用過(guò)程控制操作規(guī)范執(zhí)行生產(chǎn)部門在使用原輔料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉原輔料的特性和使用方法，確保原輔料的正確使用。質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原輔料使用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控，定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原輔料使用情況進(jìn)行檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，防止不合格產(chǎn)品流入下道工序。4.退庫(kù)管理退庫(kù)原因生產(chǎn)過(guò)程中剩余的原輔料、因質(zhì)量問(wèn)題需退回的原輔料等，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)原因應(yīng)明確記錄在案。退庫(kù)流程退庫(kù)原輔料由生產(chǎn)部門填寫退庫(kù)申請(qǐng)，注明退庫(kù)原因、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)退庫(kù)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，并做好退庫(kù)記錄。退庫(kù)記錄應(yīng)包括退庫(kù)日期、退庫(kù)部門、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、退庫(kù)原因、驗(yàn)收情況、入庫(kù)人員簽字等內(nèi)容。六、不合格原輔料管理1.不合格判定與標(biāo)識(shí)不合格判定依據(jù)質(zhì)量部門按照制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)不符合規(guī)定要求的原輔料，判定為不合格。不合格標(biāo)識(shí)對(duì)于判定為不合格的原輔料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、清晰，注明“不合格”字樣，并隔離存放，防止與合格原輔料混淆。2.不合格處理措施退貨處理對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題不合格且無(wú)法在企業(yè)內(nèi)部處理的原輔料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)，應(yīng)明確退貨原因、退貨數(shù)量等信息，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。讓步接收對(duì)于某些不合格情況較輕，不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的原輔料，在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門評(píng)估和審批后，可以采取讓步接收的方式。讓步接收應(yīng)明確使用范圍、使用條件、監(jiān)控措施等內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。返工或報(bào)廢處理對(duì)于部分不合格原輔料，如通過(guò)返工能夠達(dá)到質(zhì)量要求的，可以進(jìn)行返工處理。返工后的原輔料應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，合格后方可使用。對(duì)于無(wú)法返工或返工后仍不合格的原輔料，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好報(bào)廢記錄。報(bào)廢記錄應(yīng)包括原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢日期、處理人員簽字等內(nèi)容。3.不合格記錄與追溯不合格記錄質(zhì)量部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好不合格原輔料記錄，記錄內(nèi)容包括不合格原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、不合格情況描述、判定結(jié)果、處理措施等信息。不合格記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯。追溯與整改企業(yè)應(yīng)建立不合格原輔料追溯機(jī)制，能夠追溯到不合格原輔料的采購(gòu)批次、供應(yīng)商、使用過(guò)程等信息。