PAGE生產(chǎn)型企業(yè)收貨管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)型企業(yè)收貨流程，確保所收貨物的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、規(guī)格相符，保障生產(chǎn)活動的順利進行，維護企業(yè)的正常運營秩序。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)所需原材料、零部件、設(shè)備及其他物資的收貨管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)收貨事宜，確保所采購貨物按時、按質(zhì)、按量到達指定地點，并提供相關(guān)采購合同、訂單等文件。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)組織收貨人員進行貨物驗收，提供收貨場地和設(shè)備，對驗收合格的貨物進行入庫存儲，并做好庫存管理工作。質(zhì)量檢驗部門：負(fù)責(zé)對所收貨物進行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告，判定貨物是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃需求，提前向采購部門提出物資需求，并對收貨情況進行跟蹤，確保所收貨物能及時投入生產(chǎn)。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核收貨相關(guān)的發(fā)票、付款等財務(wù)事項，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。二、收貨準(zhǔn)備1.文件準(zhǔn)備采購部門在貨物到達前，應(yīng)確保已收到完整的采購合同、訂單、送貨單等相關(guān)文件，并進行審核。審核內(nèi)容包括貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨日期、交貨地點等信息是否準(zhǔn)確無誤。將審核通過的文件復(fù)印件交至倉庫管理部門，作為收貨依據(jù)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容，安排合適的收貨人員和場地，并準(zhǔn)備好收貨所需的工具和設(shè)備，如磅秤、卡尺、檢驗儀器等。2.場地準(zhǔn)備倉庫管理部門應(yīng)確保收貨場地清潔、干燥、通風(fēng)良好，具備足夠的空間存放待驗貨物。根據(jù)貨物的特性和數(shù)量，合理安排貨物堆放區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，區(qū)分不同供應(yīng)商、不同批次、不同規(guī)格的貨物。對收貨場地的設(shè)備進行檢查和調(diào)試，確保其正常運行，如磅秤的準(zhǔn)確性、檢驗儀器的精度等。3.人員準(zhǔn)備倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)收貨任務(wù)的大小，安排足夠數(shù)量的收貨人員。收貨人員應(yīng)具備一定的業(yè)務(wù)知識和責(zé)任心，熟悉收貨流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織收貨人員進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使其了解本制度的各項規(guī)定和要求，掌握收貨操作技能，如貨物點數(shù)、檢驗方法、數(shù)據(jù)記錄等。明確收貨人員的職責(zé)分工，確保每個環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，避免出現(xiàn)職責(zé)不清、工作推諉的情況。三、收貨流程1.到貨通知供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時將發(fā)貨信息通知采購部門，包括貨物的發(fā)運單號、預(yù)計到貨日期、貨物清單等。采購部門收到通知后，應(yīng)立即將到貨信息傳達給倉庫管理部門和相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門等。倉庫管理部門根據(jù)到貨信息，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，并安排收貨人員在貨物預(yù)計到達時間到達指定收貨地點等候。2.貨物初檢貨物到達后，收貨人員應(yīng)首先對貨物的外包裝進行檢查。檢查內(nèi)容包括包裝是否完好無損、有無破損、變形、受潮、污染等情況，標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確，是否與送貨單一致。核對送貨單與采購合同、訂單的一致性，檢查送貨單上的貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購文件相符。如發(fā)現(xiàn)外包裝有明顯損壞或信息不符等情況，收貨人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其作出說明或處理，并做好記錄。3.數(shù)量清點根據(jù)送貨單和采購文件，對貨物的數(shù)量進行逐一清點。清點時應(yīng)注意貨物的包裝形式，如箱裝、袋裝、桶裝等，按照相應(yīng)的計數(shù)方法進行準(zhǔn)確計數(shù)。對于貴重物品、精密儀器等，應(yīng)進行重點清點，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。在數(shù)量清點過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，收貨人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其核實情況并作出處理。同時，做好詳細(xì)的記錄，包括短缺或溢余的數(shù)量、貨物名稱、規(guī)格型號、批次等信息。4.質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對所收貨物進行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀質(zhì)量（如尺寸、形狀、表面缺陷等）、內(nèi)在質(zhì)量（如有性能指標(biāo)要求的，進行相應(yīng)的測試）等。對于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進行全檢；對于一般性物資，可根據(jù)實際情況進行抽檢。抽檢比例應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定。質(zhì)量檢驗人員應(yīng)使用合適的檢驗工具和儀器，按照規(guī)定的檢驗方法進行操作，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。檢驗合格的貨物，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)出具檢驗合格報告；檢驗不合格的貨物，應(yīng)出具檢驗不合格報告，并注明不合格原因。同時，對不合格貨物進行標(biāo)識隔離，防止其混入合格貨物中。5.入庫手續(xù)辦理驗收合格的貨物應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。倉庫管理部門收貨人員根據(jù)送貨單、檢驗合格報告等文件，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。將入庫單的相關(guān)聯(lián)次分別送交采購部門、財務(wù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門。采購部門憑入庫單與供應(yīng)商進行結(jié)算；財務(wù)部門憑入庫單進行賬務(wù)處理；生產(chǎn)部門憑入庫單了解貨物到貨情況，以便安排生產(chǎn)。收貨人員按照入庫單上的信息，將貨物搬運至指定的倉庫存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的擺放方式進行堆放。同時，做好貨物的標(biāo)識和記錄，確保庫存信息的準(zhǔn)確無誤。四、特殊情況處理1.緊急收貨因生產(chǎn)急需，出現(xiàn)緊急收貨情況時，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物盡快送達。倉庫管理部門在收到緊急收貨通知后，應(yīng)立即組織收貨人員進行收貨。收貨流程可適當(dāng)簡化，但必須確保貨物的數(shù)量清點和質(zhì)量檢驗工作到位。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)優(yōu)先安排檢驗人員對緊急貨物進行檢驗，盡快出具檢驗報告。對于檢驗合格的緊急貨物，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，優(yōu)先投入生產(chǎn)使用。2.退貨處理如所收貨物經(jīng)檢驗不合格或因其他原因需要退貨，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨事宜。倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織退貨貨物的清點和包裝工作。退貨貨物應(yīng)包裝完好，標(biāo)識清晰，并附上退貨原因說明。采購部門辦理退貨手續(xù)，填寫退貨單，注明退貨貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因等信息。退貨單經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)后，交至供應(yīng)商。供應(yīng)商收到退貨單后，應(yīng)及時安排人員提貨，并辦理相關(guān)退款或換貨手續(xù)。3.貨物損壞賠償在收貨過程中，如因供應(yīng)商原因?qū)е仑浳飺p壞，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商賠償事宜。倉庫管理部門應(yīng)提供貨物損壞的詳細(xì)情況說明和相關(guān)證據(jù)，如照片、檢驗報告等。根據(jù)貨物損壞的程度和價值，按照采購合同或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確定賠償金額和方式。賠償金額可從貨款中扣除，或由供應(yīng)商另行支付。如因運輸過程等其他原因?qū)е仑浳飺p壞，采購部門應(yīng)及時與運輸公司聯(lián)系，協(xié)商賠償責(zé)任和賠償方式。同時，做好相關(guān)記錄和證據(jù)收集工作，維護公司的合法權(quán)益。五、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制公司內(nèi)部設(shè)立收貨管理監(jiān)督小組，由采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對收貨管理工作進行檢查和監(jiān)督，確保收貨流程的規(guī)范執(zhí)行。監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括收貨文件的完整性和準(zhǔn)確性、收貨人員的操作規(guī)范性、貨物驗收的質(zhì)量和數(shù)量情況、入庫手續(xù)的辦理情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核辦法制定收貨管理考核指標(biāo)，對采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)部門和收貨人員進行考核。考核指標(biāo)包括收貨及時率、驗收合格率、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、客戶滿意度等。每月對各部門和人員的考核指標(biāo)完成情況進行統(tǒng)計和分析，根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。對于收貨工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員，