合同管理審批流程及范本工具指南一、適用業(yè)務(wù)場景本工具適用于企業(yè)各類合同的全生命周期管理，涵蓋但不限于以下場景：采購類合同：原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)外包等合作合同的審批；銷售類合同：產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、市場推廣等業(yè)務(wù)合同的簽訂；合作類合同：聯(lián)合研發(fā)、渠道代理、戰(zhàn)略合作等協(xié)議的審核；服務(wù)類合同：咨詢、設(shè)計、運維、租賃等服務(wù)合同的規(guī)范管理；其他合同：勞動合同（特殊流程除外）、保密協(xié)議、授權(quán)委托書等輔助性協(xié)議。通過標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，保證合同內(nèi)容合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險可控，同時提升跨部門協(xié)作效率。二、審批流程全步驟詳解合同審批需遵循“發(fā)起-初審-業(yè)務(wù)審核-法務(wù)審核-領(lǐng)導(dǎo)審批-簽署-歸檔”的閉環(huán)管理，具體步驟步驟1：合同發(fā)起責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（如銷售專員、采購專員）；操作內(nèi)容：根據(jù)合作需求，與對方溝通擬定合同初稿（可參考企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同范本）；在OA系統(tǒng)或合同管理系統(tǒng)中創(chuàng)建合同審批流程，填寫《合同審批單》（含合同名稱、編號、對方主體信息、合同金額、主要內(nèi)容、合作背景等基礎(chǔ)信息）；合同初稿、對方資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照、法人證件號碼復(fù)印件、授權(quán)委托書等）、相關(guān)附件（如技術(shù)協(xié)議、報價單、會議紀(jì)要等）。輸出結(jié)果：完整的合同審批單及附件材料，進入初審環(huán)節(jié)。步驟2：部門初審責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人；審核重點：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，合作目標(biāo)是否明確；對方主體資質(zhì)是否真實有效（如營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否涉及相關(guān)業(yè)務(wù)）；合同金額、付款方式、履行期限等核心條款是否與業(yè)務(wù)約定一致；附件材料是否完整、與合同內(nèi)容是否匹配。操作要求：審核通過后，在審批系統(tǒng)中填寫“初審意見”，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；若需修改，注明修改意見并退回經(jīng)辦人調(diào)整，重新發(fā)起流程。步驟3：業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門審核責(zé)任人：根據(jù)合同類型確定（如采購合同需財務(wù)部門審核，銷售合同需法務(wù)+財務(wù)聯(lián)合審核）；審核重點：財務(wù)部門：合同金額是否符合預(yù)算要求，付款方式、發(fā)票條款、違約金財務(wù)處理是否合規(guī)，資金安排是否合理；法務(wù)部門（前置審核）：合同主體、標(biāo)的、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決等法律條款是否清晰，是否存在法律風(fēng)險；其他關(guān)聯(lián)部門（如技術(shù)部、人力資源部）：涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人員資質(zhì)等內(nèi)容的專業(yè)性審核。操作要求：各部門需在1-3個工作日內(nèi)完成審核（緊急合同可縮短時限），逾期未反饋視為默認通過；審核意見需具體明確，避免“同意”“已閱”等模糊表述。步驟4：法務(wù)終審責(zé)任人：企業(yè)法務(wù)負責(zé)人或外聘法律顧問；審核重點：合同整體法律框架是否完整，條款是否存在歧義或漏洞；違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)、保密條款、爭議解決方式等核心法律條款是否符合法律法規(guī)及企業(yè)制度；對方主體履約能力、擔(dān)保措施是否充分；修改后的合同是否滿足初審及業(yè)務(wù)部門意見。操作要求：法務(wù)審核通過后，出具《法律審核意見書》；若存在法律風(fēng)險，需退回業(yè)務(wù)部門重新談判或修改合同，必要時組織跨部門會議協(xié)商。步驟5：領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任人：根據(jù)合同金額及重要性確定審批權(quán)限（如部門總監(jiān)分管副總總經(jīng)理）；審批重點：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)；合同金額、合作期限、資源投入等是否在審批權(quán)限范圍內(nèi)；綜合評估業(yè)務(wù)價值與潛在風(fēng)險，決策是否簽署。操作要求：審批人需在審批系統(tǒng)中簽署“同意簽署”“修改后同意”或“不同意”的明確意見；超出審批權(quán)限的合同，需按層級上報至有權(quán)決策人審批。步驟6：合同簽署與用印責(zé)任人：行政部（或指定用印管理人員）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人；操作內(nèi)容：審批通過后，業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人根據(jù)審批意見最終定稿合同，打印一式X份（根據(jù)份數(shù)需求確定）；行政部核對審批流程完整性及合同內(nèi)容與審批意見一致性，加蓋企業(yè)合同專用章或公章（嚴禁空白合同蓋章）；雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，簽字頁需清晰可辨，避免代簽（授權(quán)委托書需作為附件）；簽署后，業(yè)務(wù)部門留存X份，對方X份，剩余份數(shù)交行政部或檔案室歸檔。步驟7：合同歸檔責(zé)任人：檔案管理員（行政部或法務(wù)部）；操作內(nèi)容：將簽署完成的合同原件、審批單、附件材料、法律意見書等整理成冊，標(biāo)注合同編號；在檔案管理系統(tǒng)中錄入合同基本信息（編號、名稱、簽署日期、到期日、對方主體、金額等），建立電子檔案；按年度、合同類型分類存放，保證檔案查閱便捷，保存期限符合檔案管理規(guī)定（一般至少保存至合同終止后5年）。三、合同審批單模板及填寫說明合同審批單模板合同基本信息合同名稱（例如：公司2024年度采購合同）合同編號（按企業(yè)規(guī)則填寫，如CG-2024-X）甲方（我方）信息名稱：公司；統(tǒng)一社會信用代碼：X；地址：X；聯(lián)系人：*某乙方（對方）信息名稱：有限公司；統(tǒng)一社會信用代碼：X；地址：X；聯(lián)系人：*某合同類型□采購□銷售□服務(wù)□合作□其他（請注明：_________）合同金額大寫：____________________小寫：￥_________履行期限自_年_月_日至_年__月__日付款方式□一次性□分期（請注明節(jié)點：_________）□其他：_________________附件清單1.合同初稿2.對方營業(yè)執(zhí)照3.授權(quán)委托書4.技術(shù)協(xié)議（共__頁）審批流程審核部門/人審核意見簽署日期業(yè)務(wù)部門初審*某（部門負責(zé)人）____________________________________________________________________________年__月__日財務(wù)部門審核*某（財務(wù)經(jīng)理）____________________________________________________________________________年__月__日法務(wù)部門審核*某（法務(wù)主管）____________________________________________________________________________年__月__日領(lǐng)導(dǎo)審批（分管副總）*某（副總）____________________________________________________________________________年__月__日最終審批（總經(jīng)理）*某（總經(jīng)理）____________________________________________________________________________年__月__日備注說明|1.合同初稿見附件；2.付款條件為驗收合格后30日內(nèi)支付；3.爭議解決方式：甲方所在地人民法院訴訟|填寫說明合同編號：需唯一且規(guī)范，可按年份、部門類型、流水號組合（如“采-2024-001”）；對方主體信息：需與營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等附件信息完全一致，避免名稱、地址等關(guān)鍵信息錯誤；合同金額：大小寫必須一致，涉及外幣的需注明匯率及折算方式；審批意見：需針對審核重點填寫具體意見，如“同意，但建議補充違約金計算方式”“需修改付款節(jié)點為‘驗收后60日’”；附件清單：需注明附件名稱及頁數(shù)，保證審批人可同步查閱完整材料。四、關(guān)鍵操作要點提醒主體資質(zhì)審查：簽約前務(wù)必核查對方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時）、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)（如食品經(jīng)營許可證、安全生產(chǎn)許可證等），避免與無資質(zhì)主體合作；條款一致性：合同內(nèi)容與附件（如技術(shù)協(xié)議、報價單）需保持一致，避免條款沖突導(dǎo)致履約爭議；審批時限管理：各部門需在承諾工作日內(nèi)完成審核，緊急合同可啟動“