現(xiàn)場審核打分表—評分細則生產(chǎn)廠家：主審單位:

審核人/日期:

序號項目主要內(nèi)容評分細則得分說明

1、能提供有效證書且能提供外審報告，得5分各★

1?★質(zhì)1、質(zhì)量管理體2、證書有效但不能提供外審報告.得2-4分項

量管理

系獲得第三方3、過期或無證書.得0分目”的

體系（5

認證。IM上濁會號左右右時譽業(yè)外的珀名女口女口如均件皿*附小卬F“土純

分）

若前提條件不具備，按非法經(jīng)營報審核組備案.內(nèi)容

1、m+a出=/r￡?B*nawiry*，*”由+，*ztr+nu

九★FS

1.有帽仝的席的曾41十性.并第提伊賓蚣咕內(nèi)宙浴餌.俎5分一內(nèi)容

量體系

■省理體系開2有有效程序文件、莒理標準等，但不粕提供完整%內(nèi)審資料.得分得0

運行（5

質(zhì)量管有效運行。3、程序文件、管理標準等存在明顯管理缺項。得分分，則

分）

理體系4、無程序文件、管理標準.得。分項

（151、有獨丈的質(zhì)檢機構(gòu)，有專職檢盼人員，檢驗人員持正（委托書、授權(quán)書或資格證書）目”得

分）上崗。得分分為

1、有獨立的慶3

檢機構(gòu)和專職、無獨交的質(zhì)檢機構(gòu)，但有專職檢驗人員并持證上崗，得分“0

2???

檢驗人員。分

3、★質(zhì)33、無獨宜的質(zhì)檢機構(gòu)有兼職檢駛?cè)藛T，并持證上崗.沼?1-2分

量職責4、無獨立的質(zhì)檢機構(gòu)也無檢驗人員.得0分

（5

八、2、與產(chǎn)品質(zhì)顯1、實際組織機構(gòu)與職能劃分與文件規(guī)定相符，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門，如采購部、技

有關(guān)的各部門術(shù)部'檢查科、生產(chǎn)科'車間等有質(zhì)量職責規(guī)定.沼2分

質(zhì)量職責和權(quán)2、實際組織機構(gòu)、職能劃分與抽取到的文件規(guī)定不相符。得分

限明確“2分3、全無.得。分

1、有供方評價、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行?得3分

1、有供方評

2、有俱方評價、選擇控制程序有合格供方清單未完全按程序執(zhí)行.得2分

價'選擇控制

3、有供方評價、選擇控制程序、未按程序執(zhí)行或合格供方清單不規(guī)范。得分

程序。3分

4、皆無。得。分

1、有采購物資入廠質(zhì)聾控制制度、檢驗規(guī)范與圖紙用一致，且與實際檢驗設(shè)備配備相符、

▲2、有采購件并有真實完整的檢驗記錄。得5分

2、入廠質(zhì)量控制制度及檢驗規(guī)范不完善、但配置有能滿足檢聆控制的檢測設(shè)備，井有按

1、★采入廠質(zhì)量控制

圖紙檢盼的真實記錄，可根據(jù)記錄的完控性'正他性。得3-4分

購制度及檢驗規(guī)

二,過3、有入廠質(zhì)量控制制度及檢駿規(guī)范、檢測設(shè)備量具缺少較多，檢驗記錄不完整.得分

（10苑'檢驗記錄。

程質(zhì)量4、質(zhì)置控制制度或檢聆規(guī)范不完善，無前滿足檢驗控制的檢測設(shè)備、量具，無檢測手段的

分）分（以5分為

控制項目未采取有效的措施進行控制.1分

例）

（605、二者皆無。得。分評價打分內(nèi)容同上。

分）注：A3兩項分數(shù)根據(jù)供應(yīng)商的具體情況自行合理分配，若僅有一項采購物斐時合

▲3、原材料入并評價.

廠有質(zhì)量控制

制度和相關(guān)記

錄，

2、★工1、具有保證產(chǎn)1、生產(chǎn)能力強，且具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要生產(chǎn)設(shè)備。得3分

藝裝備品質(zhì)量的主要2、生產(chǎn)能力強，但不具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要生產(chǎn)設(shè)備。得2分生產(chǎn)能力一

及管理生產(chǎn)設(shè)備和生3、能，能基本滿足生產(chǎn)需要，不具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要生產(chǎn)設(shè)備.得生產(chǎn)1分

（5產(chǎn)能力。（3分）能力弱，不具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要生產(chǎn)設(shè)備.得。分

分）4、

2、設(shè)備進行定1、設(shè)備狀況良好，精度達到要求，有維護保養(yǎng)制度,有大修或維護保養(yǎng)計劃和記錄。得2

期維護、保喬并分

有相關(guān)記錄，設(shè)2、設(shè)備狀況良好，精度達到要求，有維護保養(yǎng)制度，但大修或維護保養(yǎng)計劃不完善、記錄

備狀況完好，精有缺失。得分

度達到要求，3、設(shè)備狀況一般，相關(guān)維護保養(yǎng)管理不到位。得1分

（2分）4、設(shè)備狀況差，得。分

1、設(shè)置質(zhì)量控制點且質(zhì)控點有完整的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，有相應(yīng)的檜測設(shè)備且操作人

1、特殊工序（關(guān)

員'檢驗人員能按要求執(zhí)行，記錄完整。得4分

域工序）設(shè)貴質(zhì)

2、生產(chǎn)二藝不完善或沒有確認特殊工序（關(guān)鍵工序）、有相應(yīng)的檢測設(shè)備，沒設(shè)置質(zhì)量

量控制點，有作

控制點、無質(zhì)控點記錄或不完整，得分3、無生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，有相應(yīng)的檢測設(shè)備，根

業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)

據(jù)在用狀態(tài)和檢定情況.得2-3分

的檢測設(shè)備.4

3、★工4、有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，但缺少主要檢測設(shè)備，根據(jù)影響程度“得1-2分

分

序質(zhì)量5、無生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，無應(yīng)有的檢測設(shè)備。得0分

1、生產(chǎn)現(xiàn)場有有效的工藝文件。得3分

控制

2、生產(chǎn)工序有2、生產(chǎn)現(xiàn)場有工藝，但破損、模糊不清，得分

（10

有效的工藝文3、工藝與圖紙不符或更改不規(guī)范。得分

分）

件。分

34、生產(chǎn)現(xiàn)場無任何形式的生產(chǎn)工藝，得0分

1、現(xiàn)場嚴格按工藝操作，并配備所需量具，操作工能夠自檢自分.得3分

3、現(xiàn)場嚴格按

2、現(xiàn)場鼠苦所需量只，但木嚴格按工藝操作，得2分

工藝操作，做到

3、現(xiàn)場配有所需量具，操作者不會操作或未進行自檢自分,得分4、現(xiàn)場不按工藝操作，未

自檢自分.3分

配備所需量具。得。分

1、有完整的檢聆制度和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗指導(dǎo)文件）.得3分

1、有自制件檢

2、有檢聆制度,有檢驗作業(yè)指導(dǎo)書但內(nèi)容不完整。得分3、有檢驗制度、無檢驗作業(yè)指導(dǎo)

驗制度、檢驗規(guī)

書。得分4、無檢的制度、無檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗指導(dǎo)文件）。得0

范.3分

分

1、配置▼滿足檢驗規(guī)范要求的檢驗設(shè)備、■具,且能夠按規(guī)苑要求檢物'記錄的。得3

2、保證未經(jīng)檢

分

驗的零部件不得

2、配置▼滿足檢驗規(guī)范要求的檢驗設(shè)備、量具.檢查員了解規(guī)范要求，能夠熟練操作，但檜

4、★檢流轉(zhuǎn)，成品入庫

驗記錄不完整、不規(guī)范,得分

（出廠）有檢驗

胎試驗

3、檢驗設(shè)備量具配備不齊全、記錄不完整或不真實.得1-2分

記錄.3分

（10

4、主要檢驗設(shè)備量具配備塊失，檢查員不能熟練操作，不能有效履行檢聆職能。得0分

分）

3、定期進行例1、按規(guī)定進行了例行試膾和性能檢測并記錄，記錄完整、規(guī)范。得3分

行試粉和性建檢2、未定期進行例行試驗和性能檢測，或定期進行檢險但主要項目有缺項，得1一2分

測,有檢測記

3、未進行例行試驗和性能檢測，得。分

錄。3分

4、對有認證要1、有認證要求的需要配套產(chǎn)品并進行了產(chǎn)品認證。得1分

求的寶要配套產(chǎn)2、有認證要求的重要配套產(chǎn)品，但沒進行產(chǎn)品認證。得。分

品進行產(chǎn)品認

注：無認證要求的將該項分并入二.4.2

證。1分

1、有制度（或辦法），有不合格臺賬、畿按照文件規(guī)定的審批權(quán)限評審、處置不合格品，

1、有不合格品

井采取糾正預(yù)防措施的，將12分

讓步使用、返

2、有管理辦法，能對不合格品進行管理，若存在沒有不合格臺賬'不合格品評審超權(quán)限.

5、★不工'返修品的管

處置結(jié)果不能提供相關(guān)證據(jù)或不齊全等情況，每發(fā)現(xiàn)一種情況扣1分。得6-10分3、沒

合格品理制度及處理記

有管理辦法，根據(jù)不合格品的實際控制情況。得1—6分

的管理錄。12分

4、沒有管理辦法，未對不合格品進行控制.得。分

（15

1、不合將零件有標識，并隔離存放的。得3分

分）2、不合格品有

2、現(xiàn)場又設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標識或不合格存件標識與文件規(guī)定不相符，但里有效區(qū)分不合格

標識并隔離存

品。得1-2分

放.3分

3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離,得。分

1、實際標識與一拖公司備案標識一致，清晰，標識方法納入工藝；無法做標識的有合同約

6、★產(chǎn)定.得4分

品標識2、實際標識與一拖公司備案標識一致，清晰，標識方法納入工藝，但實際操作存在漏打標識

按相關(guān)要求

及可追的現(xiàn)象.得3分

進行標識.4分

溯性（43、實際標識與一拖公司備案標識一致，清晰，但標識方法未納入工藝.得2分

分）4、未按規(guī)定標識，或?qū)嶋H標識與一拖公司備案標識不符，或不同標識混送或更改標識未及時

通知需方.得。分

1、有計量檢測設(shè)備的管理辦法'檢測設(shè)備清單和設(shè)備鑒定計劃并按計劃進行檢定.得2

1、有檢測設(shè)備

分

管理制度，在用

2、有計量檢測設(shè)備管理辦法,但無檢測設(shè)備清單,無檢定計劃或部分按計劃進行檢定.得1

量檢具、檢測設(shè)

分

7、★檢備定期撿定校

3、沒有計劃檢測管理辦法，無檜測設(shè)備清單，未對檢測設(shè)備量具實旅定期檢定的，得0

測設(shè)備準。（2分）

分

及管理

2、有保證產(chǎn)品

（61、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測試驗設(shè)備，保證能對主要項目進行測試。得4分

質(zhì)量的主要檢測

分）2、無保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測試驗設(shè)備，但能通過外委等方式保證對主要項目進行測試.

試驗設(shè)各，保證

得分

能對主要項目進

3、有檢測設(shè)倚，但不能保證對主箋項目進行完整'有效檢驗的。得分4、無檢冽設(shè)備也不皖

行測試.

證明對主要項目進行控制，得0分

（4分）

1、有質(zhì)量信息收集,分析處理管理辦法，按程序執(zhí)行并有實施記錄。得4分

1、有質(zhì)量信息

2、沒有管理辦法，但質(zhì)量信息有歸口管理的部門或人員，有分析處理記錄.得分

分析處理程序及

三'自3、有管理辦法，但沒有質(zhì)量信息的收集、分析、處理記錄的,得1一分

實施記錄.（3

我完善1、措施4、無管理辦法，無記錄。得0分

分）

能力管理

2、能夠針對問1、能夠?qū)|(zhì)量問題進行分析并找出根本原因,得3分

（15（10）

題進行分析并找2、對質(zhì)量問強未進行深入的分析，沒有找到主要原因。得1一2分

分）

出根本原因。3、未對質(zhì)量問題進行分析，查找原因的，得。分

（3分；

1、能夠針對根本原因制定針對性的改進措施計劃的.得2分

3、建夠針對根

九措施的針對性.可操作性存在一些問Sfi.得1分

本原因制定指

3、沒有制定改進措施計劃.得0分

施（2分）

1、有驗證并能提供措施實施到位的相關(guān)資料的。得2分

4、驗證措施的

2、有驗證但措施實施到位的相關(guān)資料不完整的。得1分

完成情況及詳細

3、未對改進措施實施驗證。得。分

記錄.（2分）

1、有效的措旅能夠固化固化到圖紙工藝等技術(shù)管理文件中并保持。得2分

1、有效的措施

2、有效的措旅未固化但保持。得1分