商務(wù)合同審批流程快速指引表一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本指引適用于公司各類對(duì)外商務(wù)合同的審批管理，包括但不限于：采購合同（原材料、設(shè)備、服務(wù)等）、合作開發(fā)合同、服務(wù)外包合同、租賃合同、銷售合同等。當(dāng)需與外部單位簽訂具有法律約束力的商務(wù)合同時(shí)均需按本流程執(zhí)行，保證合同內(nèi)容合規(guī)、審批權(quán)責(zé)清晰、流程高效。二、審批流程詳解（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備發(fā)起人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（如采購專員、銷售經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等）。操作步驟：根據(jù)合作需求，與對(duì)方單位初步溝通合同核心條款（標(biāo)的、金額、履行期限、違約責(zé)任等）；起草合同文本，使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板（無模板時(shí)需參考同類合同框架）；準(zhǔn)備附件材料：對(duì)方單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書（如簽約代表非法定代表人）、技術(shù)協(xié)議/需求說明書（如涉及）、previous合作履約記錄（如有）等；在OA系統(tǒng)“合同審批”模塊填寫《合同審批申請(qǐng)表》，合同文本及附件材料，選擇審批路徑。（二）部門負(fù)責(zé)人初審審批人：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如采購部經(jīng)理、銷售總監(jiān)等）。審核重點(diǎn)：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，合作必要性是否充分；合同金額是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算部分是否已履行預(yù)算調(diào)整流程；對(duì)方單位資質(zhì)是否合格（如經(jīng)營范圍、履約能力、信用記錄等）；附件材料是否完整、有效。操作要求：審核通過后，在OA系統(tǒng)簽署意見并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；駁回時(shí)需注明具體原因，退回業(yè)務(wù)部門修改。（三）法務(wù)部合規(guī)審查審批人：法務(wù)部專員/法務(wù)負(fù)責(zé)人。審核重點(diǎn)：合同條款是否符合法律法規(guī)（如《民法典》《公司法》等），是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)；權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任是否明確、可執(zhí)行；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款、爭(zhēng)議解決方式等特殊約定是否合規(guī)；合同文本是否與附件內(nèi)容一致，有無矛盾或遺漏。操作要求：審核通過后，在OA系統(tǒng)簽署“合規(guī)審查通過”意見；需修改的，注明修改建議（如“第5條違約責(zé)任需明確具體賠償比例”），退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整后重新提交。（四）財(cái)務(wù)部審核審批人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。審核重點(diǎn)：合同金額、付款方式、開票信息是否符合公司財(cái)務(wù)制度；資金安排是否合理，是否影響公司現(xiàn)金流；涉及保證金、預(yù)付款、質(zhì)保金的，是否約定了返還條件和時(shí)間；成本核算是否準(zhǔn)確，是否符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定。操作要求：審核通過后，在OA系統(tǒng)簽署“財(cái)務(wù)審核通過”意見；對(duì)財(cái)務(wù)條款有異議的，提出修改意見（如“付款方式調(diào)整為‘驗(yàn)收后30日內(nèi)支付’”），與業(yè)務(wù)部門協(xié)商一致后重新提交。（五）管理層審批（根據(jù)合同金額/類型分級(jí)）審批人：金額≤10萬元：分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（如分管副總）；10萬元＜金額≤50萬元：總經(jīng)理；金額＞50萬元：總經(jīng)理辦公會(huì)/董事會(huì)（根據(jù)公司《重大事項(xiàng)決策管理辦法》執(zhí)行）。審核重點(diǎn)：合同是否與公司戰(zhàn)略目標(biāo)一致，是否符合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；重大合同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施是否到位；審批權(quán)限是否符合公司規(guī)定。操作要求：審批通過后，在OA系統(tǒng)簽署最終審批意見；不予批準(zhǔn)的，注明決策理由，流程終止。（六）用印與歸檔用印操作：審批通過后，業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人持OA系統(tǒng)審批通過的《合同審批申請(qǐng)表》及最終版合同文本，到行政部申請(qǐng)加蓋公司公章或合同專用章；用印前，行政部核對(duì)合同文本與審批記錄是否一致，無誤后加蓋公章，騎縫章（多頁合同需加蓋）、簽字章（法定代表人簽字）等按需加蓋。合同歸檔：用印后3個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)部門將合同正本（至少2份，雙方各執(zhí)一份）及附件材料原件移交至檔案室；檔案室登記合同信息（編號(hào)、名稱、金額、簽訂日期、對(duì)方單位等），錄入電子檔案系統(tǒng)，保證可追溯。三、審批流程記錄表合同基本信息合同編號(hào)（由系統(tǒng)自動(dòng)/按規(guī)則編制，如“HT-年份-部門簡(jiǎn)稱-序號(hào)”，如“HT-2024-CG-001”）合同名稱（與合同文本標(biāo)題一致，如“設(shè)備采購合同”）合同類型□采購□銷售□服務(wù)□合作開發(fā)□租賃□其他對(duì)方單位全稱合同金額（大寫）合同金額（小寫）合同履行期限自_年_月_日至_年__月__日發(fā)起部門發(fā)起人發(fā)起日期____年__月__日審批節(jié)點(diǎn)審批人審批意見審批時(shí)間備注部門負(fù)責(zé)人初審*經(jīng)理____年__月__日法務(wù)部合規(guī)審查*法務(wù)專員____年__月__日需修改/通過財(cái)務(wù)部審核*財(cái)務(wù)經(jīng)理____年__月__日需修改/通過管理層審批（分級(jí)）*副總/總經(jīng)____年__月__日審批權(quán)限：□≤10萬□10-50萬□＞50萬用印登記*行政主管用印份數(shù)：____份____年__月__日合同正本已移交檔案室附件清單（□營業(yè)執(zhí)照□法定代表人證明□授權(quán)委托書□技術(shù)協(xié)議□其他：________）四、關(guān)鍵事項(xiàng)提醒材料完整性：發(fā)起審批前，務(wù)必保證合同文本及附件材料齊全（如對(duì)方資質(zhì)文件、技術(shù)附件等），避免因材料缺失導(dǎo)致審批延誤。審批時(shí)限：每個(gè)審批節(jié)點(diǎn)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（特殊情況需在OA系統(tǒng)備注說明），整體流程從發(fā)起到用印原則上不超過5個(gè)工作日。合規(guī)優(yōu)先：法務(wù)審查意見為合同生效的必要條件，若存在法律風(fēng)險(xiǎn)，不得強(qiáng)行推進(jìn)審批；業(yè)務(wù)部門需與法務(wù)部充分溝通，保證條款合法合規(guī)。變更與補(bǔ)充：合同簽訂后如需變更或補(bǔ)充，需重新履行審批流程（審批路徑與原流程一致），嚴(yán)禁未