生產(chǎn)安全管理制度檢查清單模板一、適用場(chǎng)景與目的二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：收集與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T33000《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）、單位內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度文件等，作為檢查評(píng)判基準(zhǔn)。組建檢查小組：由單位安全管理部門(mén)牽頭，成員應(yīng)包括安全管理專(zhuān)業(yè)人員、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理人員、一線(xiàn)員工代表（可邀請(qǐng)*師傅等經(jīng)驗(yàn)豐富的員工參與），保證檢查覆蓋制度設(shè)計(jì)、執(zhí)行落地、現(xiàn)場(chǎng)操作等全鏈條。制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍（覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、部門(mén)及關(guān)鍵崗位）、檢查時(shí)間（如持續(xù)2-3個(gè)工作日）、人員分工（如制度文件組、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行組、員工訪(fǎng)談組）及檢查重點(diǎn)（如針對(duì)近期案例的制度整改情況）。準(zhǔn)備檢查工具：包括檢查記錄表、拍照設(shè)備、制度文件清單、員工訪(fǎng)談提綱等，提前向各部門(mén)發(fā)送檢查通知，要求準(zhǔn)備近1年安全管理制度文件、培訓(xùn)記錄、檢查整改臺(tái)賬、應(yīng)急演練資料等備查。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段制度文件審閱：檢查安全生產(chǎn)管理制度的系統(tǒng)性：是否覆蓋責(zé)任制、教育培訓(xùn)、隱患排查治理、危險(xiǎn)作業(yè)管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、應(yīng)急管理等核心領(lǐng)域，制度層級(jí)是否清晰（如總則、專(zhuān)項(xiàng)制度、操作規(guī)程）。檢查制度的合規(guī)性與適用性：是否符合最新法律法規(guī)要求，是否結(jié)合單位實(shí)際生產(chǎn)工藝、設(shè)備特點(diǎn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編制，制度版本是否及時(shí)更新（如近2年內(nèi)是否有修訂記錄）。檢查制度的發(fā)布與傳達(dá)：是否通過(guò)正式文件發(fā)布，是否在公告欄、員工平臺(tái)等渠道公示，關(guān)鍵崗位是否配備制度文本（如電工、焊工、?；饭芾韱T等）。執(zhí)行情況核查：責(zé)任制落實(shí)：核查各級(jí)負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、班組長(zhǎng)*）的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，是否簽訂責(zé)任書(shū)，考核記錄是否與績(jī)效掛鉤。教育培訓(xùn)實(shí)施：檢查新員工“三級(jí)安全教育”記錄（公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)），特種作業(yè)人員持證上崗情況（如電工證、高處作業(yè)證是否在有效期內(nèi)），定期安全培訓(xùn)檔案（如季度安全培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、考核試卷）。隱患排查治理：查閱日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查的記錄表，是否明確排查頻次（如班組每日排查、車(chē)間每周排查、公司每月排查），隱患是否登記建檔（隱患名稱(chēng)、位置、等級(jí)、整改措施、責(zé)任人），整改驗(yàn)收記錄是否閉環(huán)（如“隱患整改通知單”及“整改復(fù)查報(bào)告”）。危險(xiǎn)作業(yè)管控：核查動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)的審批流程是否規(guī)范（如“危險(xiǎn)作業(yè)許可證”是否由負(fù)責(zé)人簽字、安全措施是否到位），作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)、專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。設(shè)備與應(yīng)急管理：檢查特種設(shè)備（如鍋爐、起重機(jī)）的定期檢驗(yàn)報(bào)告、維護(hù)保養(yǎng)記錄，消防設(shè)施（滅火器、消防栓）的定期檢查記錄；應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂（如每年至少1次），應(yīng)急演練記錄（如消防演練、?；沸孤┭菥殻┦欠裢暾òǚ桨浮F(xiàn)場(chǎng)照片、總結(jié)評(píng)估報(bào)告）。員工訪(fǎng)談與現(xiàn)場(chǎng)抽查：隨機(jī)選取一線(xiàn)員工（如操作工、維修工）進(jìn)行訪(fǎng)談，詢(xún)問(wèn)其對(duì)安全制度的熟悉程度（如“崗位操作規(guī)程中本崗位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？”“發(fā)覺(jué)隱患后應(yīng)如何報(bào)告？”），知曉實(shí)際操作中制度執(zhí)行的問(wèn)題。到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查制度執(zhí)行情況，如員工是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服、絕緣鞋等），設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)等。（三）問(wèn)題整改與總結(jié)階段匯總檢查結(jié)果：檢查小組根據(jù)審閱文件、現(xiàn)場(chǎng)核查、員工訪(fǎng)談情況，梳理制度存在的問(wèn)題（如“某車(chē)間未建立設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)制度”“新員工三級(jí)安全教育記錄不完整”），按照“嚴(yán)重、較輕、建議改進(jìn)”分級(jí)標(biāo)注問(wèn)題等級(jí)。編制檢查報(bào)告：報(bào)告應(yīng)包括檢查概況（時(shí)間、范圍、人員）、總體評(píng)價(jià)（制度建設(shè)的優(yōu)勢(shì)與不足）、具體問(wèn)題清單（問(wèn)題描述、責(zé)任部門(mén)、整改建議）、整改要求（明確整改時(shí)限，一般問(wèn)題不超過(guò)15個(gè)工作日，嚴(yán)重問(wèn)題不超過(guò)30個(gè)工作日）。下發(fā)整改通知：向責(zé)任部門(mén)正式書(shū)面下發(fā)《安全生產(chǎn)管理制度檢查整改通知單》，抄送單位分管領(lǐng)導(dǎo)*，要求部門(mén)制定整改方案（包括整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限），并反饋至安全管理部門(mén)。跟蹤整改閉環(huán)：安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，責(zé)任部門(mén)整改完成后提交《整改完成報(bào)告》，檢查小組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，保證問(wèn)題徹底解決；對(duì)未按期整改的部門(mén)，納入單位績(jī)效考核。總結(jié)與歸檔：每季度或每年對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，形成《安全生產(chǎn)管理制度檢查總結(jié)報(bào)告》，提出制度優(yōu)化建議（如修訂某類(lèi)流程、增加某類(lèi)管控措施），并將檢查記錄、報(bào)告、整改資料等整理歸檔，保存期限不少于3年。三、生產(chǎn)安全管理制度檢查清單（模板）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改責(zé)任人整改期限整改情況（復(fù)查合格/不合格）責(zé)任體系是否建立覆蓋全員（負(fù)責(zé)人、管理人員、一線(xiàn)員工）的安全生產(chǎn)責(zé)任制責(zé)任制文本明確各崗位安全職責(zé)，與崗位實(shí)際匹配查閱責(zé)任書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)負(fù)責(zé)人是否履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)（如定期召開(kāi)安全會(huì)議、審批安全投入）會(huì)議記錄、安全投入臺(tái)賬完整，體現(xiàn)負(fù)責(zé)人簽字查閱會(huì)議紀(jì)要、財(cái)務(wù)記錄制度建設(shè)安全生產(chǎn)管理制度是否覆蓋核心領(lǐng)域（責(zé)任制、培訓(xùn)、隱患排查、應(yīng)急管理等）制度文件齊全，無(wú)缺失項(xiàng)（至少包括10項(xiàng)核心制度）查閱制度匯編目錄制度是否定期修訂（至少每2年1次），是否符合最新法律法規(guī)要求近2年制度修訂記錄，修訂頁(yè)標(biāo)注生效日期查閱制度修訂版、記錄教育培訓(xùn)新員工“三級(jí)安全教育”是否100%完成，記錄是否完整（公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)）教育培訓(xùn)時(shí)間滿(mǎn)足要求（公司級(jí)≥24學(xué)時(shí)、車(chē)間級(jí)≥24學(xué)時(shí)、班組級(jí)≥8學(xué)時(shí)），有考核查閱培訓(xùn)檔案、簽到表、試卷特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗，證件是否在有效期內(nèi)證件與人員、崗位一致，特種作業(yè)人員臺(tái)賬完整查閱證件原件、臺(tái)賬隱患排查治理是否建立隱患排查治理制度，明確排查頻次、責(zé)任分工制度規(guī)定各級(jí)排查頻次（班組每日、車(chē)間每周、公司每月），責(zé)任到人查閱制度文件隱患是否登記建檔（名稱(chēng)、位置、等級(jí)、整改措施、責(zé)任人），整改是否閉環(huán)隱患臺(tái)賬與整改記錄對(duì)應(yīng)，重大隱患整改方案報(bào)備查閱隱患臺(tái)賬、整改通知單、復(fù)查報(bào)告危險(xiǎn)作業(yè)管理動(dòng)火、受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)是否執(zhí)行審批流程，許可證填寫(xiě)規(guī)范許可證由負(fù)責(zé)人簽字，安全措施（如通風(fēng)、檢測(cè)、監(jiān)護(hù)）落實(shí)到位查閱作業(yè)許可證、現(xiàn)場(chǎng)核查設(shè)備安全管理特種設(shè)備是否經(jīng)定期檢驗(yàn)合格，在有效期內(nèi)檢驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，設(shè)備標(biāo)識(shí)清晰查閱檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備安全防護(hù)裝置（防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，定期維護(hù)保養(yǎng)維護(hù)保養(yǎng)記錄完整，防護(hù)裝置無(wú)缺失、損壞現(xiàn)場(chǎng)抽查、查閱保養(yǎng)記錄應(yīng)急管理是否制定綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、危化品泄漏），是否定期修訂預(yù)案要素完整（組織機(jī)構(gòu)、處置流程、物資保障），每年修訂1次查閱預(yù)案文件、修訂記錄是否定期開(kāi)展應(yīng)急演練（每年至少2次），演練記錄是否完整（方案、照片、總結(jié)）演練覆蓋關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估報(bào)告提出改進(jìn)措施查閱演練檔案、評(píng)估報(bào)告四、使用關(guān)鍵提示檢查人員專(zhuān)業(yè)性：檢查小組成員需熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與，保證檢查結(jié)果客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)；避免由單一部門(mén)主導(dǎo)檢查，需兼顧多方視角。問(wèn)題導(dǎo)向與可操作性：檢查內(nèi)容應(yīng)聚焦制度“是否健全、是否執(zhí)行、是否有效”，避免形式化；問(wèn)題描述需具體（如“某車(chē)間2023年第三季度隱患排查記錄未體現(xiàn)整改責(zé)任人”），便于責(zé)任部門(mén)整改。動(dòng)態(tài)更新與持續(xù)改進(jìn)：?jiǎn)挝粦?yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝調(diào)整、法律法規(guī)更新、案例教訓(xùn)等，每半年對(duì)檢查清單內(nèi)容進(jìn)行回顧和優(yōu)化