PAGE代用茶生產(chǎn)過程控制制度一、總則（一）目的為確保代用茶生產(chǎn)過程的規(guī)范化、標準化，保證產(chǎn)品質量安全，特制定本生產(chǎn)過程控制制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司代用茶產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程，包括原料采購、驗收、儲存、加工、包裝、成品入庫等環(huán)節(jié)。（三）職責分工1.生產(chǎn)部門負責代用茶生產(chǎn)計劃的制定與執(zhí)行，組織生產(chǎn)人員按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的順利進行。2.質量控制部門制定質量檢驗標準和檢驗計劃，對生產(chǎn)過程中的原材料、半成品、成品進行檢驗和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質量符合相關標準和要求。3.采購部門負責代用茶原料的采購，選擇合格的供應商，確保所采購的原料符合質量要求，并負責與供應商溝通協(xié)調原料供應相關事宜。4.倉庫管理部門負責代用茶原料、包裝材料的儲存管理，確保儲存條件符合要求，防止原料和包裝材料變質、損壞。5.設備管理部門負責生產(chǎn)設備的維護、保養(yǎng)和管理，確保設備正常運行，滿足生產(chǎn)需要。二、原料采購與驗收控制（一）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產(chǎn)能力、質量保證能力等進行評估。優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)工藝先進、質量穩(wěn)定的供應商。2.對于新供應商，采購部門應進行實地考察，索取供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等相關資質證明文件，并要求供應商提供樣品進行質量檢驗。經(jīng)質量控制部門檢驗合格后，方可列入合格供應商名錄。（二）原料采購1.采購部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨日期等內容。2.在采購合同中，應明確雙方的權利和義務，特別是質量責任條款，確保供應商提供的原料符合本公司的質量要求。（三）原料驗收1.原料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門應按照相關標準和檢驗規(guī)程，對原料的感官指標、理化指標、微生物指標等進行檢驗。2.驗收合格的原料，應辦理入庫手續(xù)，并在原料外包裝上標明驗收合格標識。驗收不合格的原料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，嚴禁不合格原料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題，質量控制部門應詳細記錄，并及時反饋給采購部門和生產(chǎn)部門，以便采取相應的措施進行處理。三、原料儲存控制（一）儲存條件1.倉庫管理部門應根據(jù)原料的特性，設置專門的儲存區(qū)域，并確保儲存條件符合要求。對于易受潮、易變質的原料，應采取防潮、防蟲、防霉等措施。2.代用茶原料應儲存在清潔、干燥、通風良好的倉庫內，溫度、濕度應控制在適宜的范圍內。倉庫內應有溫濕度記錄設備，定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應建立原料庫存臺賬，詳細記錄原料的出入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。庫存臺賬應定期進行核對，確保賬物相符。2.原料應按照批次、品種分類存放，并設置明顯的標識牌。標識牌應標明原料的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。3.對于庫存時間較長的原料，倉庫管理部門應定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有變質、損壞等情況，應及時清理，并做好記錄。四、生產(chǎn)過程控制（一）生產(chǎn)計劃與調度1.生產(chǎn)部門應根據(jù)銷售訂單和庫存情況，制定合理的生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應明確產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時間等要求。2.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)人員、設備和物料，確保生產(chǎn)過程的順利進行。在生產(chǎn)過程中，如遇訂單變更、設備故障等突發(fā)情況，應及時調整生產(chǎn)計劃，并通知相關部門。（二）生產(chǎn)操作規(guī)程1.生產(chǎn)部門應制定各工序的生產(chǎn)操作規(guī)程，明確操作步驟、質量要求、安全注意事項等內容。生產(chǎn)操作人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。2.在生產(chǎn)過程中，應加強對生產(chǎn)操作人員的培訓，使其熟悉生產(chǎn)操作規(guī)程和質量控制要求。同時，應定期對生產(chǎn)操作人員進行考核，確保其具備相應的操作技能。（三）生產(chǎn)過程監(jiān)控1.質量控制部門應在生產(chǎn)過程中進行巡回檢查，對各工序的生產(chǎn)操作、設備運行、環(huán)境衛(wèi)生等情況進行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題應及時通知生產(chǎn)部門進行整改，并做好記錄。2.生產(chǎn)過程中應設置關鍵控制點，對關鍵工序、關鍵參數(shù)進行重點監(jiān)控。質量控制部門應定期對關鍵控制點的監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時采取措施進行處理。3.生產(chǎn)部門應建立生產(chǎn)過程記錄制度，詳細記錄生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)，如原料投入量、產(chǎn)品產(chǎn)量、設備運行參數(shù)、質量檢驗數(shù)據(jù)等。生產(chǎn)過程記錄應真實、準確、完整，保存期限應符合相關法律法規(guī)的要求。五、包裝過程控制（一）包裝材料選擇1.采購部門應選擇符合質量要求的包裝材料，確保包裝材料的安全性、密封性和美觀性。包裝材料應具有良好的防潮、防蟲、防霉性能，符合食品包裝衛(wèi)生標準。2.在采購包裝材料時，應索取供應商的資質證明文件和產(chǎn)品檢驗報告，并要求供應商提供樣品進行質量檢驗。經(jīng)質量控制部門檢驗合格后，方可采購使用。（二）包裝操作規(guī)范1.包裝車間應制定包裝操作規(guī)程，明確包裝步驟、質量要求、安全注意事項等內容。包裝操作人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保包裝質量。2.在包裝過程中，應注意包裝材料的清潔衛(wèi)生，避免包裝材料受到污染。同時，應確保包裝標識清晰、準確，符合相關標準和要求。（三）包裝過程檢驗1.質量控制部門應在包裝過程中進行檢驗，對包裝材料的質量、包裝外觀、包裝標識等進行檢查。發(fā)現(xiàn)問題應及時通知包裝車間進行整改，并做好記錄。2.包裝完成后，應按照一定的比例進行抽樣檢驗，檢驗項目包括包裝密封性、包裝標識清晰度、產(chǎn)品重量等。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，方可辦理入庫手續(xù)。六、成品入庫與儲存控制（一）成品入庫1.包裝完成的成品經(jīng)檢驗合格后，應及時辦理入庫手續(xù)。倉庫管理部門應根據(jù)成品的品種、規(guī)格、批次等信息，安排專門的儲存區(qū)域進行存放。2.成品入庫時，應在成品外包裝上標明入庫日期、批次等信息，并做好入庫記錄。入庫記錄應包括成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫日期等內容。（二）成品儲存1.成品應儲存在清潔、干燥、通風良好的倉庫內，溫度、濕度應控制在適宜的范圍內。倉庫內應有溫濕度記錄設備，定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)。2.成品應按照批次、品種分類存放，并設置明顯的標識牌。標識牌應標明成品的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。3.對于庫存時間較長的成品，倉庫管理部門應定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有變質、損壞等情況，應及時清理，并做好記錄。同時，應及時通知相關部門進行處理。七、質量檢驗與不合格品控制（一）質量檢驗1.質量控制部門應按照相關標準和檢驗規(guī)程，對代用茶生產(chǎn)過程中的原材料、半成品、成品進行檢驗。檢驗項目包括感官指標、理化指標、微生物指標等。2.質量檢驗應采用抽樣檢驗的方法，確保檢驗結果的代表性和準確性。同時，應做好檢驗記錄，檢驗記錄應包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等內容。（二）不合格品控制1.經(jīng)檢驗不合格的原材料、半成品、成品，應及時進行標識和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.對于不合格品，質量控制部門應進行分析，查找原因，并采取相應的措施進行處理。處理措施包括返工、返修、報廢等。3.不合格品的處理過程應做好記錄，記錄內容包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、不合格原因、處理措施、處理日期等。八、人員培訓與衛(wèi)生管理（一）人員培訓1.公司應定期組織生產(chǎn)操作人員、質量檢驗人員、管理人員等進行培訓，提高其業(yè)務水平和質量意識。培訓內容應包括生產(chǎn)操作規(guī)程、質量控制要求、食品安全法律法規(guī)等。2.新員工入職時，應進行崗前培訓，使其熟悉公司的規(guī)章制度、生產(chǎn)操作規(guī)程和質量控制要求。崗前培訓合格后方可上崗操作。（二）衛(wèi)生管理1.生產(chǎn)車間應保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。生產(chǎn)設備、工具等應定期進行清洗和消毒，確保其衛(wèi)生狀況良好。2.生產(chǎn)操作人員應保持個人衛(wèi)生，穿戴工作服、工作帽、口罩等防護用品。進入生產(chǎn)車間前，應洗手消毒，避免將污染物帶入生產(chǎn)過程。3.倉庫管理部門應確保倉庫環(huán)境清潔衛(wèi)生，定期對倉庫進行清掃和消毒。儲存的原料和成品應保持清潔，避免受到污染。九、設備管理與維護（一）設備選型與采購1.設備管理部門應根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，選擇合適的生產(chǎn)設備。在設備選型時，應考慮設備的先進性、可靠性、安全性和適用性等因素。2.采購設備時，應選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力強的供應商，并索取設備的質量證明文件和產(chǎn)品說明書。設備到貨后，應進行驗收，確保設備符合采購要求。（二）設備安裝與調試1.設備到貨后，設備管理部門應組織專業(yè)人員進行設備的安裝與調試。設備安裝應符合相關標準和規(guī)范要求，確保設備安裝牢固、運行平穩(wěn)。2.設備調試過程中，應按照設備說明書的要求進行操作，對設備的各項性能指標進行測試和調整，確保設備正常運行。（三）設備維護與保養(yǎng)1.設備管理部門應制定設備維護保養(yǎng)計劃，定期對設備進行維護保養(yǎng)。維護保養(yǎng)內容包括設備的清潔、潤滑、緊固、調整、防腐等。2.在設備運行過程中，操作人員應注意觀察設備的運行狀況，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時通知設備管理部門進行處理。設備管理部門應建立設備維修檔案，記錄設備的維修情況。（四）設備更新與改造1.隨著生產(chǎn)技術的不斷發(fā)展和市場需求的變化，公司應及時對設備進行更新與改造，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。2.設備更新與改造應在充分論證的基礎上進行，確保更新改造后的設備能夠滿足生產(chǎn)工藝要求，提高經(jīng)濟效益。十、文件管理（一）文件分類與編號1.本公司代用茶生產(chǎn)過程控制文件分為管理制度、操作規(guī)程、質量標準、檢驗記錄等幾類。2.文件編號應遵循唯一性、系統(tǒng)性、穩(wěn)定性的原則，便于文件的識別、查詢和管理。文件編號應包括文件類別代碼、年份代碼、順序號等內容。（二）文件編制與審核1.各項文件應由相關部門或人員負責編制，編制完成后應進行審核。審核內容包括文件的準確性、完整性、規(guī)范性等。2.文件審核通過后，應由授權人員批準發(fā)布。批準發(fā)布后的文件應加蓋公司公章，并發(fā)放到相關部門和人員。（三）文件發(fā)放與回收1.文件管理部門應按照文件發(fā)放清