PAGE安全生產(chǎn)隱患自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全生產(chǎn)隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)隱患自查工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：安全生產(chǎn)隱患自查應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程、全環(huán)節(jié)，包括但不限于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等方面。2.及時(shí)整改原則：對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患，應(yīng)立即采取有效措施進(jìn)行整改，確保隱患得到及時(shí)消除，防止事故發(fā)生。3.責(zé)任追究原則：對(duì)因未認(rèn)真履行自查職責(zé)或整改不力導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的部門、班組及個(gè)人，依法依規(guī)追究相應(yīng)責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善安全生產(chǎn)隱患自查制度，并組織實(shí)施。2.定期組織開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患自查工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工的自查能力和水平。3.對(duì)各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)隱患自查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題。4.匯總、分析各部門上報(bào)的安全生產(chǎn)隱患自查情況，建立安全生產(chǎn)隱患臺(tái)賬，跟蹤隱患整改情況。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)組織本部門的安全生產(chǎn)隱患自查工作，確保自查工作全面、深入、有效開(kāi)展。2.對(duì)本部門自查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患，組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。3.定期向公司安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告本部門安全生產(chǎn)隱患自查及整改情況。（三）車間主任1.組織本車間員工按照安全生產(chǎn)隱患自查標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行全面自查。2.對(duì)車間自查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患，及時(shí)安排整改，確保車間安全生產(chǎn)。3.配合公司安全生產(chǎn)管理部門做好車間安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作。（四）班組長(zhǎng)1.組織本班組員工每日進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本班組存在的安全生產(chǎn)隱患。2.對(duì)本班組自查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患，組織班組員工進(jìn)行整改，確保隱患得到及時(shí)消除。3.督促本班組員工嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。（五）員工1.認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，掌握安全生產(chǎn)隱患自查方法和技能。2.每日對(duì)自己的工作崗位進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。3.積極配合公司、部門、車間、班組開(kāi)展的安全生產(chǎn)隱患自查工作，按照要求進(jìn)行整改。三、自查內(nèi)容（一）設(shè)備設(shè)施1.各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無(wú)異常振動(dòng)、聲響、發(fā)熱等現(xiàn)象。2.設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、漏電保護(hù)器等。3.設(shè)備的電氣線路是否完好，有無(wú)破損、老化、短路等情況，接地是否良好。4.特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)檢測(cè)，操作人員是否持證上崗。5.消防設(shè)施、器材是否完好有效，疏散通道、安全出口是否暢通無(wú)阻。（二）作業(yè)環(huán)境1.工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔，物料堆放是否整齊、有序，通道是否暢通。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用是否符合安全規(guī)定，有無(wú)泄漏、揮發(fā)等情況。4.粉塵、噪聲、毒物等職業(yè)危害因素是否超標(biāo)，是否采取有效的防護(hù)措施。（三）人員操作1.員工是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，有無(wú)違章作業(yè)現(xiàn)象。2.員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等。3.員工是否具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和技能，是否經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)并考核合格。4.特種作業(yè)人員是否持證上崗，作業(yè)前是否進(jìn)行安全交底。（四）安全管理1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。3.安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等安全管理制度是否完善并有效實(shí)施。4.安全檔案資料是否齊全、真實(shí)，是否及時(shí)更新。四、自查周期（一）公司級(jí)自查公司每季度至少組織一次全面的安全生產(chǎn)隱患自查。（二）部門級(jí)自查各部門每月至少組織一次安全生產(chǎn)隱患自查。（三）車間級(jí)自查車間每周至少組織一次安全生產(chǎn)隱患自查。（四）班組級(jí)自查班組每日進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患自查。五、自查方法（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查看設(shè)備運(yùn)行狀況、檢查安全防護(hù)裝置等方式，直接查找安全生產(chǎn)隱患。（二）資料查閱查閱安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、人員培訓(xùn)檔案等資料，檢查安全管理工作是否落實(shí)到位。（三）人員訪談與員工進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握情況、日常操作中的安全行為以及對(duì)安全生產(chǎn)隱患的發(fā)現(xiàn)情況。（四）儀器檢測(cè)使用專業(yè)的檢測(cè)儀器，如電氣檢測(cè)儀、噪聲檢測(cè)儀、粉塵檢測(cè)儀等，對(duì)作業(yè)環(huán)境中的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，判斷是否存在安全隱患。六、自查流程（一）準(zhǔn)備階段1.成立安全生產(chǎn)隱患自查工作小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.制定自查方案，確定自查的范圍、內(nèi)容、方法、步驟和時(shí)間安排。3.準(zhǔn)備自查所需的工具、儀器、表格等資料。（二）實(shí)施階段1.按照自查方案，組織相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面自查。2.對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患，及時(shí)進(jìn)行記錄，填寫《安全生產(chǎn)隱患自查表》，詳細(xì)描述隱患的部位、內(nèi)容、可能造成的后果等。3.對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患的等級(jí)，分為一般隱患和重大隱患。（三）整改階段1.對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，由責(zé)任部門立即組織整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。2.對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的重大隱患，由公司安全生產(chǎn)管理部門下達(dá)《重大隱患整改通知書》，責(zé)任部門制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改資金等，報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門審核后實(shí)施。整改期間，要采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。3.在整改過(guò)程中，要對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，確保整改工作按計(jì)劃完成。（四）總結(jié)階段1.各部門、車間、班組對(duì)本部門的安全生產(chǎn)隱患自查工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。2.公司安全生產(chǎn)管理部門對(duì)全公司的安全生產(chǎn)隱患自查工作進(jìn)行總結(jié)，匯總分析自查情況，形成安全生產(chǎn)隱患自查報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并向各部門通報(bào)。3.將安全生產(chǎn)隱患自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況納入公司安全生產(chǎn)管理檔案，作為今后安全生產(chǎn)管理工作的參考依據(jù)。七、隱患分級(jí)及整改要求（一）一般隱患1.定義：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.整改要求：責(zé)任部門應(yīng)在發(fā)現(xiàn)隱患后立即組織整改，整改完成后由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并將整改情況報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門備案。（二）重大隱患1.定義：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.整改要求：責(zé)任部門應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，采取有效的防范措施，確保安全。制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改資金等，報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門審核后實(shí)施。公司安全生產(chǎn)管理部門對(duì)重大隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)整改進(jìn)度。整改完成后，由公司組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。八、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門、車間、班組應(yīng)如實(shí)記錄安全生產(chǎn)隱患自查情況，填寫《安全生產(chǎn)隱患自查表》，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰。2.《安全生產(chǎn)隱患自查表》應(yīng)包括自查時(shí)間、自查人員、自查部位、隱患描述、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。3.對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并記錄整改過(guò)程和結(jié)果，形成《安全生產(chǎn)隱患整改記錄》。（二）檔案管理1.公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)隱患自查檔案，對(duì)各部門上報(bào)的《安全生產(chǎn)隱患自查表》、《安全生產(chǎn)隱患整改記錄》等資料進(jìn)行整理、歸檔。2.安全生產(chǎn)隱患自查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。檔案內(nèi)容應(yīng)包括年度自查計(jì)劃、自查報(bào)告、隱患臺(tái)賬、整改記錄等。3.安全生產(chǎn)隱患自查檔案應(yīng)保存期限不少于[X]年，以備查閱。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全生產(chǎn)管理部門定期對(duì)各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)隱患自查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括自查制度的執(zhí)行情況、自查記錄的真實(shí)性和完整性、隱患整改的及時(shí)性和有效性等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，責(zé)令責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.將安全生產(chǎn)隱患自查工作納入公司安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系，對(duì)各部門、車間、班組的自查